BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Bygg- och miljönämnden

Transkript

1 Budgetuppföljning Bygg- och miljönämnden 0

2 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Ekonomi... 4 Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 4 Genomförda åtgärder för att nå budget... 4 Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall... 4 Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall

3 Bygg- och miljönämnden mars Beskrivning av verksamheten Bygg- och miljönämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Översiktlig och strategisk planering Detaljplanering Bygglov och anmälningsärenden inom byggverksamhet Miljö - och hälsoskydd, tillsyn Trafik - myndighetsutövning och trafikplanering Natur - strategiskt arbete Räddningstjänst Kommunstyrelsen beslutar i alla planärenden men verksamheten redovisas under Bygg- och miljönämnden där myndighetsutövningen för de olika ansvarsområdena och huvudparten av planarbetet bedrivs. Viktiga händelser under året Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Arbete och färdigställande av flera i översiktsplanen utpekade strategier och planer kommer bedrivas under år. Exempelvis gång- och tillgänglighetsplan, cykelplan, kollektivtrafikplan, bredbandsstrategi kommer färdigställas år. Arbete avses påbörjas med vägtrafikplan, VAplan samt en tätortstäckande utvecklingsplan. Arbetet med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Samtidigt är prognosen att det inte kommer att färdigställas lika många bostäder som det exeptionella år Prognosen ligger på ca 100 nya bostäder år. Byggarbetet med nya Nykvarns centrum fortsätter under år med ledningsomdragningar. Arbetet genomförs i stort sett i enlighet med tidplan och ekonomi. Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten. I detta arbete knyts även de sista metrarna på centrumvägen ihop med väg 509. Kommunen har aktivt deltagit i samråd avseende framtagande av bygghandlingar. En ny cirkulationsplats vid väg 509/Centrumvägen kommer att anläggas av Trafikverket hösten. Trafikverket kommer även att göra en vänstersvängsficka på väg 509 in mot Mörby södra. Länsstyrelsens beslut om utökat strandskyddet (300 meter) har överklagats av kommunen till regeringen hösten Beslut väntas tas under år. Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt förvaltningens förslag till kontrollplan för livsmedelshantering för perioden , fortsatt arbete sker efter denna plan under år 2

4 Förvaltningen har omorganiserats under år En gemensam avdelning som hanterar all samhällsbyggnad har tillskapats, bestående av tidigare avdelning Samhällsbyggnad & Miljö samt delar av avdelningen Utredning & Projekt. Omorganisationens syfte är att skapa en enhet som i ännu högre grad samspelar kring samhällets utveckling och skapar synergieffekter. En ny chef till enheten Samhällsbyggnad har rekryterats under året och han tillträde sin tjänst den 1/ Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla det interna arbetet. Gemensam identifiering av fem stycken förbättringsområden, och arbete har även inletts på alla delarna och kommer att fortsätta år. Områdena är: 1) Tydliggöra en gemensam målbild 2) Se över arbetsbelastningen inom avdelningen 3) Få bättre koll på den interna ekonomin 4) Bättre intern ordning och reda 5) Förbättra den externa informationen Förvaltningen har gjort en gemensam översyn av hur man ska mötas inom avdelningen. Ambitionen är att ha tydliga inriktningar på respektive möte och därmed få en effektivitet i mötena. Inriktningen innebär 1) Korta möten i mindre grupper på måndagar, inriktade på kommande vecka 2) Gemensamma arbetsplatsträffar för hela avdelningen en gång per månad. 3) Gemensamma planeringsträffar för hela avdelningen en gång per månad En stor utmaning för avdelning Samhällsbyggnad är att ersättningsrekrytera ny personal för de personer som har för avsikt att under det kommande året gå i pension. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År : tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År : Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighetsoch beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År : Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År : Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år : Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren. Deltagande vid ett flertal 3

5 olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Ekonomi Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 785 tkr vid årets slut. Utmärkt Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Samtliga enheter inom bygg- och miljönämnden förväntas klara sin ekonomi inom tilldelad ram. Bra Genomförda åtgärder för att nå budget Flera olika delar görs avseende att öka den nya avdelningens effektivitet, och därmed indirekt säkerställa ekonomin a) Tydliggöra målbild b) Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen c) Effektivare möten d) Bättre intern ordning och reda e) Förbättra externa informationen Hösten 2014 togs ett nytt beslut om taxor för ärenden inom PBL och MB. En omvärldsbevakning kommer att ske i syfte att se hur omkringliggande kommuner avser att förändra eller inte förändra sina taxor. Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET Aktuell budget Utfall per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa B ygg- o ch miljö nämnd

6 För Samhällsbyggnadschefen beräknas ett budgetöverskott med ca 350 tkr pga att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu. För Bygglovsenheten kommer inte personalkostnaderna att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget med ca 200 tkr, bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar enheten Miljöansvars intäkter positivt med ca 135 tkr. I övrigt ser resterande verksamheter inom nämnden ut att följa budget. Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall Bygg- och miljönämnden bedöms klara sin investeringsram för. Bra 5

7 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax: