Utbildningsnämnden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden"

Karl Svensson
för 4 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning per Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning för utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE Budgetuppföljning mars 2019 Ärendet Utbildningsnämnden bedöms gå med ett betydande underskott under 2019 trots att verksamheterna bedrivs mycket kostnadseffektivt. Det beräknade underskottet beror på att kompensation inte har getts i ramen för ökande kostnader i form av ökat antal barn och elever samt att nämnden inte till fullo kompenserats för ökade hyreskostnader och övriga kostnadsökningar. Det beräknade underskottet var från början 29,8 miljoner kr vilket innebär 10 % av den totala ramen. Då det beräknade underskottet är så pass stort finns ingen möjlighet att klara budget i balans 2019 utan drastiska åtgärder. Ett åtgärdsprogram som visar på möjliga kostnadsminskningar utifrån vad som är lagstadgat och på övriga sätt möjligt att genomföra både under året och på längre sikt är under framtagande. Då detta i ännu NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (3)

2 inte är färdigställt är dock prognosen beräknad enbart utifrån de åtgärder som redan är verkställda eller beslutade. En förhoppning är att underskottet ska kunna minskas med ytterligare ca 10 miljoner. TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomiska konsekvenser Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser. Dessa är avhängda den åtgärdsplan som ska tas fram och beskrivs därför närmare i det ärendet. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet ger inga direkta barnkonventionskonsekvenser. Dessa är avhängda den åtgärdsplan som ska tas fram och beskrivs därför närmare i det ärendet. Susanne Englund Utbildningschef Josefine Alan Ekonom NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (3)

3 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Akten TJÄNSTESKRIVELSE NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (3)

4 Utbildningsnämnd

5 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning Köp av verksamhet...5 Utbildningsnämnd, 2(6)

6 1 Verksamhetsberättelse Inom utbildningskontorets verksamhet i Nykvarn finns åtta förskolor i egen regi, en fristående förskola och fyra grundskoleenheter. Utbildningskontoret ansvar även för frågor rörande gymnasieskolan, vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar år. Inom utbildningskontoret finns även kommunens gemensamma kostenhet organiserad, med tretton enheter varav tolv är tillagningskök och ett är mottagningskök. Strax under 400 personer är anställda inom Utbildningskontorets verksamhet. Största delen medarbetare har högskoleutbildning och legitimation i kommunens grundskolor. På skolorna finns 18 förstelärartjänster vars gemensamma ledaruppdrag är att bredda och distribuera ledarskapet ut i organisationen och verka för att undervisningen har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. I enlighet med lagkrav på en samlad elevhälsa och ett skolbibliotek, finns skolbibliotekarie och elevhälsoteam bestående av specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog på alla skolor. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Utbildningsnämnd, 3(6)

2.1 Ekonomi 2.1.1 Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Utbildningsnämnden bedöms gå med ett betydande underskott under 2019 trots att verksamheterna bedrivs

Det beräknade underskottet beror på att kompensation inte har getts i ramen för ökande kostnader i form av ökat antal barn och elever samt att nämnden inte till fullo kompenserats för ökade

7 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Utbildningsnämnden bedöms gå med ett betydande underskott under 2019 trots att verksamheterna bedrivs mycket kostnadseffektivt. Av de åtta ansvaren som ryms under nämnden är det enbart Kostenheten som bedöms klara sin ekonomi inom tilldelad ram och ersättning. Det beräknade underskottet beror på att kompensation inte har getts i ramen för ökande kostnader i form av ökat antal barn och elever samt att nämnden inte till fullo kompenserats för ökade hyreskostnader och övriga kostnadsökningar. Det beräknade underskottet var från början 29,8 miljoner kr vilket innebär 10 % av den totala ramen. Då det beräknade underskottet är så pass stort finns ingen möjlighet att klara budget i balans 2019 utan drastiska åtgärder. Ett åtgärdsprogram som visar på möjliga kostnadsminskningar utifrån vad som är lagstadgat och på övriga sätt möjligt att genomföra både under året och på längre sikt är under framtagande. Då detta i ännu inte är färdigställt är dock prognosen beräknad enbart utifrån de åtgärder som redan är verkställda eller beslutade. En förhoppning är att underskottet ska kunna minskas med ytterligare ca 10 miljoner. Utbildningsnämnd, 4(6)

8 3 Driftredovisning 3.1 Köp av verksamhet Då kommunen inte har någon egen gymnasieskola eller vuxenutbildning behöver dessa platser köpas in externt. Kostnader för extern verksamhet kan komma relativt plötsligt, framförallt när det gäller vuxenutbildning, och blir därmed svårplanerad vid budget. När det gäller gymnasiekostnader går det att till viss del förutsäga hur många elever som kommer läsa på gymnasiet men inte vilken inriktning de kommer att välja och dessa kostar betydligt olika. Det finns en tendens att fler elever går mer än tre år vilket givetvis ökar kommunens kostnader för gymnasie. Grundskolans viktigaste uppdrag är att förbereda elever för att leva och verka i samhället, ge nödvändiga kunskaper och dessutom ge dem de rätta förutsättningarna för eventuella fortsatta studier. I bland behöver elever extraordinära anpassningar och stöd för att nå detta och som grundskolorna i Nykvarns kommun inte har förutsättningar att ge. Vid dessa mycket enstaka tillfällen söker kommunen skolplatser i utbildningsverksamhet som har utökad kompetens och möjlighet att möta de komplexa behov som finns för individen. Köp av extern verksamhet sker företrädesvis i Södertälje kommun. Det är dock beroende på möjligheter att få tillgång till en plats och på vilka olika behov eleven har, så annan kommun kan vara aktuellt. Köp av extern verksamhet kan även ske i samverkan med socialtjänsten då behov uppstår för eleven som skolan inte kan påverka. Utbildningsavdelningen står för de skolkostnader som i och med det uppstår. Köp av verksamhet har totalt sett i prognosen en liten negativ avvikelse mot budget. I prognosen har det tagits hänsyn till att många kostnader ännu inte är fakturerade även för månader som har varit. Att beslutet av resursfördelning (skolpeng) har dragit ut på tiden har också gjort att många har avvaktat med att fakturera eller fakturerat med 2018 års belopp. Detta gör att prognosen fortfarande är mycket osäker även om det har gjorts vissa beräkningar för att korrigera för detta. Då verksamheterna tidigare enbart har stämts av på övergripande nivå pågår det ett arbete för att få till mer rättvisande prognoser per verksamhet. Det har också upptäckts skillnader i hur kostnaderna redovisas jämfört med hur de är budgeterade. Detta är under utredning och kommer att korrigeras under året för att ge en mer rättvisande bild av hur respektive verksamhet går. Utbildningsnämnd, 5(6)

9 Prognos/Utfall Köp av verksamhet Verksamhet Utfall 2018 [tkr] Prognos 2019 [tkr] Budget 2019 [tkr] Avvikelse 2019 [tkr] Förskola 3 335, , ,6 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 3 873, , ,9 Grundsärskola inkl. fritidshem 2 800, , ,9 Gymnasiesärskola 1 048, , ,2 Gymnasium , Vuxenutbildning 3 638, , ,8 Totalt köp av verksamhet , , ,0 Utbildningsnämnd, 6(6)

Relevanta dokument

DELÅRSRAPPORT Delårsrapport Med helårsprognos Utbildningsnämnden

DELÅRSRAPPORT Delårsrapport Med helårsprognos Utbildningsnämnden Delårsrapport 2017-08-31 Med helårsprognos Utbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 Kommunens verksamheter... 3 1.1 Viktiga händelser...3 1.2 Verksamhetens utveckling...3 2 Målavstämning... 5 2.1 FÖRETRÄDARE