Ekonomisk uppföljning år Delårsrapport med budgetuppföljning per den sista augusti

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon Ekonomisk uppföljning år Delårsrapport med budgetuppföljning per den sista augusti VON/2017:88 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna budgetuppföljningen per Sammanfattning av ärendet Sammantaget prognostiserar vård- och omsorg ett underskott mot budget med motsvarande cirka 11 miljoner kronor. Primärt orsakas underskottet av volymökningar gällande behov av insatser från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatrin. Vidare har de ekonomiska möjligheterna till statlig ersättning för flyktingmottagande sänkts, vilket får ekonomiska konsekvenser för. TJÄNSTESKRIVELSE Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2017 med budgetuppföljning Ärendet I november 2016 presenterade vård- och omsorg ett förmodat underskott för året 2017 inför Kommunstyrelsen. Med tanke på de ändrade förutsättningarna för ersättningsmodellerna från Migrationsverket men också utifrån den tidigare under 2016 gjorda konsekvensbeskrivningen på rambudgeten för 2017, som det togs beslut om i juni Vård- och omsorg prognostiserar ett underskott mot budget på ca 11 miljoner kronor. Detta på grund av en ökad beställning inom individ- och familjeomsorgen samt inom myndighet. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 Underskottet hänförs till ökade insatser för barn och unga samt för personer med missbruksproblematik. Antal aktualiseringar inom individ- och familjeomsorgen är per augusti 149 unika individer. Framförallt avser orosanmälningarna våld i nära relation, vilket understryker vikten av att ha egenregi-verksamhet där fokus på familjebehandlingar är stark. Äldreomsorgen köper korttidsplatser som en direkt följd av att Lugnet är fullbelagt med motsvarande 4 årsplaceringar. Förutom äldreomsorg så köper myndighet externa platser inom psykiatrin och LSS. Integration visar också på ett underskott jämfört med budget vilket beror på att Migrationsverket har ändrat kommunens förutsättningar genom bland annat minskade ersättningar för mottagande och dygn. Ekonomiska konsekvenser Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser. TJÄNSTESKRIVELSE Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga barnkonventionskonsekvenser. Mahria Lövkvist Persson Vård- och omsorgschef Harri Luukko nämndsekreterare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Vård- och omsorgschef Akten NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Delårsrapport 2017 Med budgetuppföljning

4 Innehållsförteckning 1 Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning MEDBORGARE/KUND FÖRETRÄDARE FÖR KOMMUNEN Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro PROCESS OCH UTVECKLING EKONOMI Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Genomförda åtgärder för att nå budget

5 1 Kommunens verksamheter Inom Vård- och omsorg finns sex enheter. I varje enhet finns en eller flera verksamheter representerade. Direkt under vård- och omsorgschefen finns också en stab som innehåller en MAS, utredarfunktioner, nämndsekreterare samt jurist. Det finns två rena myndighetsenheter, en enhet med både myndighetsutövning och utförare samt tre rena utförarenheter. Det är Individ- och familjeomsorgen som ansvarar för bland annat missbruk, barn- och familj samt ekonomiskt bistånd, Myndighetsenheten som ansvarar för äldreomsorg och funktionsnedsättning, Integration som har såväl flyktingmottagande, barnutredningar som HVBverksamhet, Äldreomsorg som innefattar äldreboende och hemtjänst, Enheten för stöd, service och behandling som ansvarar för gruppbostäder LSS inklusive serviceboende, mobilt boendestöd, öppenvårdsbehandlning samt personlig assistans, ledsagare och avlösare och Arbetsmarknadsfrågor, daglig verksamhet och transporter ligger under en enhet. 1.1 Viktiga händelser Under 2017 har ett besparingsbeting utlysts av Kommunstyrelsens ordförande. Vård- och omsorg har redan i november 2016, påtalat en risk för ett underskott om mellan 10 och 15 miljoner kronor för Därpå följde ett besparingsbeting för kommunens samtliga verksamheter. För att möta besparingskravet om 2% så ser vård- och omsorg ingen annan möjlighet att effektivisera än att skapa nya verksamheter i egen regi. Fram till 2015 fick allt utförande köpas från externa leverantörer eller andra kommuner för insatser inom individ- och familjeomsorgen. Som exempel missbruksboende och öppenvårdsverksamhet. Verksamheten planerar därför att i direkt anslutning till den öppenvård som öppnades i början av året, knyta ett boende för personer med missbruksproblematik. Fördelar med detta är att skapa en möjlighet till direkt stöd i form av behandling och boendestöd. Två familjebehandlare har också rekryterats som börjar i slutet av året. De kommer att kunna minska köpta insatser i form av familjebehandling och familjeterapi. Daglig verksamhet säljer en plats till en annan kommun då placerande kommun inte kunde skapa rätt typ av verksamhet i egen regi. Integrationsenheten förändrar sin verksamhet utifrån de behov som finns med kort varsel eftersom migrationsverket ändrar förutsättningarna för kommunerna löpande. 1.2 Verksamhetens utveckling Betalningsansvarslagen tas bort vid årsskiftet och ersätts med samordnad planering vid utskrivning. Detta innebär att öppenvården kommer att få ett mycket större ansvar vid utskrivning av en patient från slutenvården. Det krävs också ett nytt verktyg för informationsöverföring. Idag har landstinget ett verktyg som heter WebCare som har funnits sedan Verktyget är inte tillfredsställande för det förändrade arbetssätt som den nya lagen kommer att kräva. En upphandling av ett anpassat informationsverktyg kommer att inledas under hösten och det kommer förmodligen att innebära en högre kostnad för kommunerna. År 2020 övergår hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Ett stort arbete pågår i länet för att klara den förändringen. Kommunerna behöver rekrytera distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeueter vilket är svårrekryterade grupper redan idag. Inför kommunaliseringen av hemsjukvården kommer samtliga kommuner i länet att konkurrera om samma personer. En fråga som inte är löst inför förändringen är frågan om hjälpmedel. Hjälpmedel är kostsamma och kräver stor yta för förvaring. De socionomer som inte har en fullgjord examen och arbetar med barnutredningar kommer att erbjudas möjlighet att vidareutbilda sig eftersom de inte kommer att kunna fortsätta arbeta med barnutredningar efter 2019, enligt det nya lagförslaget. Integrationsenhetens framtid och utveckling styrs helt av hur förutsättningar ges kommunerna av Migrationsverket. Det är mycket svårt att prognostisera vad som kommer att hända i världen, Europa och Sverige med det världsläge vi står inför. 3

6 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Vård- och omsorg har en god ekonomisk medvetenhet och tänker alltid i nya arbetssätt och lösningar för att ha en budget i balans. När samhället förändras och kommunen växer uppstår en viss växtvärk i enheter och verksamheter. Vi ser en ökning av antalet insatser i familjer, för barn samt för personer med missbruksproblematik. Eftersom det ännu inte finns några egna verksamheter att tillgå krävs att externa platser köps till en hög kostnad. Verksamhetsmålen följs löpande och samtliga enheter har i hög utsträckning nöjda brukare, hög tillgänglighet och bra, nytänkande arbetsmetoder. Myndighetsenheterna arbetar i team runt funktioner, tex barnteam, för att minska sårbarheten och öka möjligheterna till att bibehålla en hög rättsäkerhet i myndighetsutövningen. Ekonomimålet redovisar ett stort underskott vilket beror på ökade beställningar, behov och vårdtyngd. Detta ger en hög kostnad för personal och externa köp. Migrationsverket har också minskat ersättningarna till kommunerna vilket visar sig i ett större underskott på enheten. 4

7 2.1 MEDBORGARE/KUND Analys De brukarunderslökningar och kvalitetskontroller som gjorts visar på att verksamheterna inom vård- och omsorg i Nykvarns kommun håller en hög eller mycket hög kvalitet. Brukarundersökningen som Socialstyrelsen gör varje år visar ett resultat som exempelvis 96% av hemtjänstens kunder känner sig trygga med hemtjänsten. 2.2 FÖRETRÄDARE FÖR KOMMUNEN Analys Ingen mätning är gjord Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Analys: Inom hela vård- och omsorg är sjukfrånvaron på totalt 8,5 %. Tittar man på den korta sjukfrånvaron så ligger den på 3,5 % vilket är den faktiskt påverkbara frånvaron. Den totala sjukfrånvaron för 2016 var 8,6 %. Det innebär att den totala sjukfrånvaron har varit i princip oförändrad från mättillfället i december 2016 till den 31 augusti Åtgärd: Vi fortsätter med att kontinuerligt och tidigt följa upp den korta sjukfrånvaron med den enskilde under och i direkt anslutning efter frånvaroperioden. Beträffande den långa sjukfrånvaron arbetar vi tillsammans med personalenheten, Försäkringskassan och andra intressenter för att ha en effektiv rehabliteringsprocess. Mått Utfall Avvikelse Sjukfrånvaro 8,5 % 3,5% 2.3 PROCESS OCH UTVECKLING Analys Vård- och omsorg samarbetar inom kommunen för att nå framgång inom exempelvis problematisk skolfrånvaro och pykisk hälsa hos unga, men även externt med övriga kommuner för att göra goda omvärldsspaningar och vara snabbt på när förändringar sker. Vård- och omsorg har inlett ett samarbete med Ersta-Sköndal och Södertörns högskola där vi erbjuder elever praktiskplatser i syfte att skapa ett traineeprogram på sikt. Socionomer är en svårrrekryterad yrkesgrupp varför vi vill utveckla möjligheterna till nya studenter att lära sig yrket hos oss i Nykvarn. Vi vill försöka att visa hur vi arbetar och vilken skillnad vi gör i människors liv. Fortsättningen på trainee kommer förhoppningsvis att bli på gymnasienivå där vi kan erbjuda praktikplatser för elever inom vårdoch omsorgsprogrammet och därefter möjlighet till en traineeplats även på gymnasinivå. Inom vård- och omsorg sätts stor vikt vid en rättsäker myndighetsutövning, att rutiner och riktlinjer följs i alla enheter samt att brukaren/individen får den hjälp och det stöd som det finns behov av och rätt till. 5

8 Ett kvalitetsledningssystem är upplagt på insidan med reviderade rutiner, riktlinjer, arbetsansvisningar och övergripande styrdokument som all personal har tillgång till. Det ska vara lätt åtkomligt och lätt att läsa så att när personal som arbetar närmast kommuninvånarna står inför ett probelm eller en frågeställning lätt ska kunna ta fram de regler och rutiner som gäller. Allt för att nå en hög kvalitet och rättsäkerhet i samtliga insatser som erbjuds. 2.4 EKONOMI Analys Utfallet per augusti för vård- och omsorg är -7,3 miljoner kronor vilket är en förbättring om 1,1 miljoner kronor sedan juli. Ansv Utfall (tkr) Budget (tkr) Avvik (tkr) Avvik jul (tkr) Förändring (tkr) , , , , , , , , , , , Summa: , Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: Vård- och omsorg prognostiserar ett underskott mot budget på ca 11 miljoner kronor. Detta på grund av en ökad beställning inom individ- och familjeomsorgen samt inom myndighet. Integration visar också på ett underskott jämfört med budget vilket beror på att Migrationsverket har ändrat kommunens förutsättningar genom bland annat minskade ersättningar för mottagande och dygn. I november 2016 presenterade vård- och omsorg ett förmodat underskott för året 2017 inför Kommunstyrelsen med tanke på de ändrade förutsättningarna för ersättningsmodellerna från Migrationsverket men också utifrån den tidigare under 2016 gjorda konsekvensbeskrivningen på rambudgeten för 2017 som det togs beslut om i juni Underskottet hänförs till ökade insatser för barn och unga samt för personer med missbruksproblematik, äldreomsorgen köper korttidsplatser som en direkt följd av att Lugnet är fullbelagt motsvarande 4 årsplaceringar. Förutom äldreomsorg så köper myndighet externa platser inom psykiatrin och LSS. Antal aktualiseringar inom individ- och familjeomsorgen är per augusti 149 unika individer. Framförallt gäller orosanmälningarna våld i nära relation. Detta understryker vikten av att ha egenregiverksamhet där fokus på familjebehandlingar är stark. Åtgärd: Eftersom verksamheterna inom vård- och omsorg är till största delen lagstyrda finns det endast 6

9 små åtgärder för att effektivisera inom de befintliga enheterna. Därför har vård- och omsorg planerat att utöka de egna verksamheterna med boende för socialpsykiatri och missbruk samt egen regiverksamhet i form av familjebehandling. Verksamhetsutökningen/utvecklingen skapas i syfte att minska kostnaderna för externa placeringar och köp av insatser. För 2017 kommer inga stora förändringar att synas i verksamheternas budgetutfall men under 2018 är förhoppningen att utfallet ska minska för samtliga verksamheter som idag tvingas köpa insatser av externa utförarverksamheter till en högre kostnad än vad verksamheter i egen regi skulle kosta. Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning Genomförda åtgärder för att nå budget För samtliga verksamheter inom socialtjänst så är det som kostar direkta individinsatser som påverkar i familjers och/eller individers liv. Det kan vara insatser för nyanlända, personer med funktionsnedsättning, brukare av hemtjänst eller äldreboende, insatser för personer med missbruk eller andra behov för att nå ett så självständigt liv som möjligt. De mest utsatta, de sköraste personerna är de som vård- och omsorg arbetar för. För att göra effektiviseringar utan att sänka kvaliteten på de insatser som de mest utsatta är i behov av, behöver verksamheterna tänka nytt. Inom vård- och omsorg gör vi satsningar för att komma ur det ekonomiska läget. Vi vill kunna erbjuda insatser på hemmaplan till en lägre kostnad, med större möjligheter att följa upp insatserna samt till en hög kvalitet. Syftet är att minska mänskligt lidande parallellt med sänkta kostnader. Schemaöversyner är gjorda och görs löpande, inom äldreomsorgen har ca 200 tusen kronor sparats genom att anpassa schemat. Inom daglig verksamhet har plats sålts till en annan kommun för att kunna utveckla. Arbetsmarknad i samverkan med integration har lyckats erbjuda nyanlända extratjänster med statligt stöd. Personerna är anställda inom arbetsmarknad och kan försörja sig med hjälp av stöd från arbetsförmedlingen istället för genom försörjningsstöd. De lär sig ett yrke, kulturen på en svensk arbetsplats samt språket. 7