TJÄNSTESKRIVELSE. Årsredovisning 2016 TJÄNSTESKRIVELSE. Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon VON/2017:15 Årsredovisning 2016 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för år 2016, samt överlämna den till kommunstyrelsen för beaktande i Nykvarns kommuns årsredovisning. Sammanfattning av ärendet Sammantaget har vård- och omsorg klarat sin verksamhet inom tilldelad ram. Däremot klarar inte alla enheter sin verksamhet inom tilldelad ram. Kostnader för externa placeringar ökar. För individ- och familjeomsorgen föreligger behov av egna öppna och förebyggande verksamheter för att kunna minska kostnader för externa placeringar. Äldreomsorgen behöver flera platser inom särskilt boende för att undvika köpta korttidsplaceringar samt även permanenta placeringar. Ökningen av antalet köpta vårddygn har ökat kraftigt de senaste åren. TJÄNSTESKRIVELSE Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2016 Ärendet Volymerna inom vård- och omsorgs samtliga verksamheter har ökat. Det är en direkt följd av den stora ökningen totalt i kommunen. Som exempel kan nämnas att antal barn som aktualiserats till socialtjänsten har ökat från 84 år 2014 till 118 år 2015 och 142 år Insatserna för de barn som aktualiserats har dock inte ökat procentuellt men, förstås, i antal. Det har också varit fler personer med missbruksproblematik som fått insatser från socialtjänsten och antalet äldre som är i behov av särskilt boende har också ökat. Antal köpta vårdplatser uppgår till ca 80 dygn per månad. Utfall beror till största delen av externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen. Behovet av att köpa korttidsdygn har ökat med 290 % i jämförelse med år Antalet beviljade hemtjänstrimmar har ökat med 21 % i jämförelse med tidigare år. Bedömningen är att behovet kommer kvarstå och eventuellt öka utifrån den prognostiserade befolkningsstatistiken framöver. Kommunen ska också ses som en inflyttningskommun vilket påverkar vård-och omsorg med ett antal extern ansökning till vår äldreomsorg. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 Kostnaderna i budget har överskridits i förhållande till de ökade insatserna och överskrids totalt med ca 2 % vilket motsvarar ungefär 3 mnkr för Detta balanseras med intäkter för uppbyggnad av integrationsenheten så att resultatet totalt sett är en budget i balans. Ekonomiska konsekvenser Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet avser ett godkännande av årsredovisning för föregående verksamhetsår och medför således inga ny konsekvenser. Mahria Lövkvist Persson Vård- och omsorgschef Harri Luukko nämndsekreterare TJÄNSTESKRIVELSE Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Vård- och omsorgschef Akten NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Årsredovisning 2016

4 Innehållsförteckning 1 Kommunens verksamheter Viktiga händelser Målavstämning MEDBORGARE/KUND Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka FÖRETRÄDARE FÖR KOMMUNEN Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar PROCESS OCH UTVECKLING Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige EKONOMI Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Verksamhetens utveckling Ekonomisk redovisning Genomförda åtgärder för att nå budget

5 1 Kommunens verksamheter Inom vård- och omsorg finns 6 enheter. Vård- och omsorg ansvarar för: Individ- och familjeomsorg (IFO), myndighet SoL och LSS, Integration, LSS-boende, daglig verksamhet och arbetsmarknad samt äldreomsorg. Vård- och omsorg ansvarar för flyktingmottagande och utsluss inklusive ensamkommande barn och ungdomar, boende, boendeservice och serviceboende för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg vilket innefattar missbruk, barn- och familj och försörjningsstöd. Inom myndighet fattas beslut om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen) vilket innefattar både äldreomsorgen och insatser för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar vård- och omsorg för utförandet av hemtjänst till personer i ordinärt boende och det särskilda boendet för äldre; Lugnet. Inom vård- och omsorg finns alltså 3 myndighetsenheter: IFO, Integration och myndighet samt 3 utförarverksamheter: äldreboende och hemtjänst, daglig verksamhet, arbetsmarknadsfrågor och fritidsfabriken, särskilt boende enligt LSS, boendestöd och serviceboende för personer med funktionsnedsättning. 1.1 Viktiga händelser Under 2016 har volymerna åter ökat inom nämndens hela verksamhetsområde. Individ- och familjeomsorg har ökat som kommer beskrivas nedan, inom såväl barnoch ungdomsaktualiseringar som inom missbruksaktualiseringar. Äldreomsorgen har ökat med insatser inom hemtjänsten med ett stort antal timmar och Lugnets äldreboende är fullbelagt större delen av året och myndighetskontoret har behövt köpa externa platser i en mycket större omfattning än tidigare år. Integrationsenheten skapades under 2016 som en följd av det stora inflödet av flyktingar under har inte antalet ensamkommande barn och ungdomar varit lika stort som föregående år men däremot har antalet övriga flyktingar ökat jämfört med föregående år. Vård- och omsorg har under pågående budgetår äskat och fått medel för att finansiera det ökade kostnaderna gällande personal inom hemtjänsten och kostnader för konsulter inom individ- och familjeomsorgen. Budgetmedel för 2016 äskades med 4600 tkr. Individ- och familjeomsorgen har haft stora problem med rekrytering p.g.a. den socionombrist som har varit i hela landet. Även rekryteringen av behandlare till öppenvården har varit problematisk och blev klart först i december månad. Därutöver har antalet ärenden på enheten ökat både inom barn och ungdomssidan samt missbrukssidan. Enheten har konverterat en tjänst till socialsekreterartjänst i syfte att kompetens- och kvalitetshöja enheten kring frågor som rör kvinnofrid, våld i nära relationer samt brottsofferstöd. På barn- och ungdomssidan har det under året varit 142 barn och ungdomar aktuella för skyddsbedömning, utredning och insatser. Barn och ungdomsutredningarna har i 3

6 stor utsträckning utförts av inhyrd personal, vilket inte tillgodoser det kvalitativa familjearbetet fullt ut. Enheten erhöll extra budgetmedel under verksamhetsåret. Av rättsäkerhetsskäl kan inte utredartjänster tillåtas vara vakanta. Ett ökat inflöde och ökad problemkomplexitet hos familjerna har gett ett uppenbart behov av inrättande av egna öppenvårdsinsatser. Av antalet barn och unga kommuninvånare 0-19 år, så har 4,8 % av dessa aktualiserats till socialtjänsten, av olika anledningar. Antal barn vars familjer fått externa insatser ligger relativt konstant på 20-21% under en treårsperiod. Även på missbrukssidan har det skett en ökning av det totala antalet pågående ärenden, ökningen av ansökningar om att få hjälp med behandlingsinsatser har företrädesvis skett under det sista kvartalet. De nya ärendena som kommit in till enheten, har även haft omfattande behov av behandling. Även Beroendecentrum Sthlm läns landsting beskriver att de ser en markant ökning av antal hjälpsökande i Nykvarn. Behov av en beroendesjuksköterska har ökat från en halv dag i veckan till två dagar i veckan, till Nykvarns invånare. Påtagligt för enheten har även varit invånarnas svårigheter kring bostadsförsörjningsfrågan, bl.a. för de som genomgått behandling och som efter avslutad behandling ånyo går ut till bostadslöshet efter avslutad behandling. Även hyresvärdarnas hårda inkomstregler har varit problem för flera familjer. Akuta tillfälliga boendeinsatser har behövts göras, företrädesvis vandrarhem. En ny enhet har skapats, Integrationsenheten, som ansvarar för mottagande av flyktingar och en del av socialtjänsten som utreder och ansvarar för de ensamkommande barn som anvisas till kommunen. Ett nytt boende har öppnats och inflyttning börjar 21 september. Integrationsenheten har anställt ett antal medarbetaren under året. Under året har en gruppchef och två gruppsamordnare samt en familjehemssekreterare anställts, en flyktinghandläggare, boendestödjare och ett antal integrationshandledare samt stödassistenter samt att flera anställningar har avslutats. Detta har medfört att det har uppstått flera vakanta tjänster ute på HVB verksamheterna som inte har tillsatts. Det har delvis berott på att vi får sänkt ersättning och inte kommer ha utrymme i budgeten. Mottagande under 2016 fram till sista december 27 vuxna och 17 barn har anvisats till Nykvarn. Nykvarns kommunhar tagit emot 4 ensamkommande barn av dessa är tre pojkar och en flicka. Inom myndighet har Inspektionen för vård och omsorg ansökt hos förvaltningsrätten om att vård- och omsorgsnämnden ska åläggas att betala särskild avgift med anledning av sju ej verkställda beslut. Kostnaden för vård-och omsorgsnämnden riskerar att hamna runt 1,5 miljoner om samtliga ansökningar vinner bifall. Samtliga beslut har överklagats till högsta instans. Att utveckla och säkra kvalitet och E-hälsoarbete med hjälp av kartläggning och utredningsmodeller. Krav från socialstyrelsen om att statistik from 2017 ska rapporteras enligt ICF och IBIC som under 2016 (individens behov i centrum). Detta innebär att vård- och omsorgs IT-system skall ställas om och anpassas efter de nya krav som ställs. Ett ökande antal ärenden tillsammans med en ökad vårdtyngd innebär 4

7 en högre belastning och ett ökat behov av biståndshandläggare. Ny medarbetare har tillträtt i augusti med särskilt uppdrag för utvecklingsfrågor i kombination med biståndsbedömning, påbörja arbetet med ICF och IBIC samt plana ut och säkerställa verksamheten. Ett försök att lägga taxor och -avgiftshanteringen under ekonomienheten har inte fallit väl ut. Myndighet planerar för ett återtagande av funktionen avgifter och taxor from Samverkan har skett med utförarenheten för en internrekrytering av avgiftshandläggare. Poolhandläggare anställdes under senare delen av året för ett säkerställande av både bistånd SoL och handläggning LSS. Justering av maxtaxan på grund av att statliga anslaget minskades. Lokalt vård-och omsorgsprogram "Vård och omsorg vid demenssjukdom i Nykvarn" sjösatt under hösten tillsammans med utbildningsinsatser. Nytt mötesforum för lokalt samråd med Södertäljesjukhus psykiatri, Södertälje kommun och Nykvarn. Styrgruppens uppdrag är att arbeta för en utveckling av samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Vård-och omsorg har under 2016 tagit fram en handlingsplan för PRIO -arbetet. Fokus är barn- och unga, äldre och nyanlända. Under våren -16 fick två studenter från Södertörnshögskola uppdraget att genom en enkätundersökning undersöka hur det var med ungas mående i Nykvarns Kommun. Enligt resultatet mår ungdomar i Nykvarn bra i jämförelse med övriga landet, vilket var mycket hoppfullt. Upphandling av ARTutbildning genom PRIO- medel har kunnat genomföras, vilket planeras påbörjas under våren -17, inkluderar skola, fritid och socialtjänst. Vidare har en länsövergripande handlingsplan för psykisk hälsa tagits fram tillsammans med NSPH, den sträcker sig från 2016 till Syftet är att vården och socialtjänst behöver samordna sina insatser i större utsträckning samt ett erbjudande av behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl förebyggande som främjande. Enheterna integration, IFO och myndighet har haft två givande planeringsdagar med syfte till ett närmare samarbete och kunskapsöverförande gränssnitt. Genom planeringsdagarna har det bildats en arbetsgrupp för ett gemensamt arbete med kvalitetsledningssystem. Beslut har fattats om att den s.k. omsorgspengen för utförd prestation överförs till myndighet Ur ett ekonomiskt perspektiv bör effektiviteten gynnas med att ersättning utbetalas efter prestation. En synbar trend inom handläggning både gällande LSS och SoL är ett ökat antal ärenden och ärenden med en större komplexitet. Äldreboendet har 2016 satsat på att erbjuda hyresgästerna mer aktiviteter och utevistelse. Äldreboendet har använts som ett gott exempel. Nestor Forskning- och utvecklingscenter har gjort en video som används i utbildningssyfte. Via Facebooksidan har boendet fått mycket beröm av anhöriga och kommuninvånare. En anmälan enligt Lex Sarah en enligt Lex Maria är gjorda under året har en granskning av dokumentationen är gjorts. Där framkom 5

8 förbättringsområden som boendet ska arbeta med under Många har sökt till boendet och beläggningen under året har varit 97 %. Hemtjänsten har även 2016 fått mycket goda resultat i mätningen "öppna jämförelser". Antal beslutade hemtjänsttimmar har fortsatt att öka, snittet per månad är 3466 timmar per månad under För att förbättra kontinuiteten, det betyder att hemtjänstmottagaren inte ska behöva träffa för många personer, så ha hemtjänsten delats upp i tre grupper. I början av året genomfördes en effektivisering av schemat. Personalen arbetar nu var tredje helg istället för var fjärde. Det har varit svårt att rekrytera personal till kvällspatrullen och därför delar nu all personal på både dags- och kvällspass. Granskning av dokumentationen är gjort med utmärkt resultat. På gruppbostäder LSS har en brukare gått bort i september Effektivisering av scheman har gjorts på samtliga tre enheter utifrån utförd nivåbedömning. Två personer har flyttat in på skogsvägen i början av Boendestödet har avslutat några ärenden och fått flera nya, så vi växer stadigt och har behov av att utöka med fler boendestödjare Kvalitetsledningssystemet har implementerats hos personlig assistans och personalgrupperna har arbetat med att stärka kvalitén i insatsen. Daglig verksamhet kommer under året arbeta för ökade möjligheter att erbjuda arbetstagarna uppgifter inom djurskötsel och trädgårdsskötsel. Under våren planeras en ny hundrastgård tas i bruk. Denna kommer att skötas och förvaltas av daglig verksamhets hundgrupp. Det nystartade brukarkooperativet kommer erbjuda medlemmarna ökat inflytande och påverkan över sin egen arbetssituation. Huvudnäringen för kooperativet är vedförsäljning. Arbetsmarknadsenheten har en överenskommelse med arbetsförmedlingen vilken innebär att verksamheten under 2017 kommer fortsätta att arbeta med riktade insatser för arbetslösa ungdomar genom bland annat traineejobb och utbildningskontrakt. Enheten kommer under våren anordna två sommarjobbsmässor. Fritidsfabriken flyttade under 2016 verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler, samt tillsatte en verksamhetsledare. I 2017 års Medborgarlöften kommer Fritidsfabriken genomföra följande åtgärder: 1. Fritidsfabriken kommer i samverkan med andra aktörer att vid minst tre tillfällen arrangera aktiviteter under riskhelger, till exempel valborg, skolavslutning och halloween. 2. Fritidsfabriken leder ett ungdomsråd med syfte att, tillsammans med ungdomarna, planera innehållet i verksamheten. 3. Fritidsfabriken kommer att arrangera riktade aktiviteter vid minst tre tillfällen för att locka fler ungdomar till verksamheten. 6

9 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl. budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl. budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom %. Enheten/ verksamheten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 %. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl. budget eller en negativ avvikelse på mer än 2 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 90 %. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89 %. Enheten/ verksamheten redovisar en ekonomisk avvikelse på mer än 2 %. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Vård- och omsorg har totalt sett 22 mål att svara emot. Av dessa uppnås 11 mål, 4 mål är ok, 1 mål är varning och 6 mål har ingen status för helåret Anledningen till att det är så många som 7 mål utan status beror på att förvaltningen beslutade om att inte gå ut med någon medarbetarenkät under 2016 utan väljer att arbeta igenom en ny enkät för att mäta personalens nöjdhet. Totalt sett har vård- och omsorg uppnått ett flertal mål. Ofta är ju måluppfyllelse en bedömningsfråga men då det gäller sjukfrånvaro och ekonomi så är det mätbara siffror som kan ställas i relation till måluppfyllelsen. Sjukfrånvaron på totalen visar på 8 % men räknas ej påverkbar 7

10 frånvaro in, långtidssjukfrånvaro, så hamnar siffrorna på 3,99 % vilket anses hamna på målet om en sjukfrånvaro under 5 %. Då det gäller ekonomi så har vi en mätare på grön; nämnden ska ha en budget i balans, en mätare på röd; alla enheter ska ha en budget i balans och totalt blir det en gul mätare- ok. En gul mätare hamnar där eftersom ett mål är inflytande vilket vi har mätt med antal genomförandeplaner. I dagsläget har inte alla brukare en uppföljd genomförandeplan vilket innebär att vi inte kan anses ge fullständigt inflytande på insatsens genomförande. I brukarundersökningen hamnar dock äldreomsorgens resultat på "personalen visar hänsyn" på 92 % och "möjlighet att påverka" på 69 % vilket är med beröm godkända resultat. Därför hamnade mätaren på gul istället för röd. 2.1 MEDBORGARE/KUND Uppnått Analys De brukarundersökningar som har gjorts under 2016 är de nationella som Socialstyrelsen skickar ut årligen till alla personer över 65 år som har insatser från äldreomsorgen. I de undersökningar som Nykvarns kommun har fått resultat från så ligger bedömningen på topp gällande bemötande, trygghet och nöjdhet med insatsen Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka Uppnått Analys Allt arbete som utförs inom vård- och omsorg är till för kommuninvånarna. Det är viktigt att kommuninvånarna också tycker att den service som vi erbjuder är bra och det som finns behov av. Vård- och omsorgs ska ge rätt insats i rätt tid till rätt individ. Inom äldreomsorgen mäts brukarnas nöjdhet med hjälp av en nationell enkätundersökning som utgår ifrån Socialstyrelsen. Svarsfrekvensen för Lugnet är alltför låg varför inget resultat redovisas härifrån. Hemtjänstens resultat är däremot mätbart och är varje år mycket gott. Äldreomsorgens brukare är nöjda med de insatser de får och mätning av brukarnöjdheten i övriga verksamheter kommer att utföras under året Arbetet kommer att fokusera på att bibehålla de goda resultaten inom äldreomsorgen och även försöka att nå goda resultat inom de övriga verksamheterna. 8

11 Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande Delvis uppnått För att mäta inflytande så kontrolleras hur många genomförandeplaner som är gjorda inom de olika verksamheterna. Tyvärr är inte 100 % av genomförandeplanerna utförda. Fortsatt arbete med att alla personer som har insatser från vård- och omsorg ska ha en uppdaterad genomförandeplan. Kontroll kommer att ske i delårsboksluten Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande Uppnått Enligt de årliga, nationella brukarundersökningar som Socialstyrelsen gör är brukare av äldreomsorg i Nykvarns kommun nöjda eller mycket nöjda med insatserna. Brukare av hemtjänst är nöjda med bemötandet till 98 %. Arbeta hårt med att bibehålla det goda resultatet Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare Saknas Ingen mätning är gjord under året Brukarundersökningar kommer att utföras brukarundersökningar under Arbetet pågår och en plan är lagd. 9

12 % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet Saknas De årliga, nationella brukarundersökningarna från Socialstyrelsen skickas även ut till särskilda boenden. Eftersom Lugnet är ett boende med 50 % demensplatser så är svarsfrekvensen så låg att inget resultat redovisas. På de övriga boendena enligt LSS har ingen mätning gjorts under året. Det är av vikt att få reda på vad de boende på de olika särskilda boendena anser om de insatser de får. Det är svårt att fortsätta med ständiga förbättringar om det inte finns en baseline att utgå ifrån. För att få reda på vad de boende anser om Lugnet eller LSS-boendena kommer ett nytt sätt att fråga de boende på att utarbetas. Det finns exempelvis påståendekort som man kan använda för att ställa ja- och nej frågor till de brukare som inte själva kan föra sin talan. 2.2 FÖRETRÄDARE FÖR KOMMUNEN Delvis uppnått Analys Vård- och omsorg arbetar för att alla anställda inom vård- och omsorg ska känna sig som ambassadörer för verksamheten. En översyn är genomförd av extern konsult och i resultatet framkom bland annat att de flesta är stolta över att arbeta i Nykvarns kommun, vård- och omsorg. Det finns en positiv attityd och man vill samarbeta runt gemensamma processer för att arbeta med ständiga förbättringar Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Uppnått Analys Samtliga enheter redovisar att de har en kompetensutvecklingsplan för enskilda medarbetare. I varje medarbetarsamtal görs en kompetensutvecklingsplan per medarbetare. 10

13 I de fall medarbetare och chef är överens om att inget speciellt behov av kompetensutveckling krävs, påtalas ändå vikten av att följa med i utvecklingen och delta på konferenser och andra kurser som kan göra skillnad för verksamheten. Under 2016 har utbildningssatsningar inom NPF samt social dokumentation genomförts. Forum CARPE används för löpande kompetensutveckling av anställda. The academy - teoretisk grundutbildning (hälsa/träning), demenssjukdomar, klinisk bild och omvårdnad kurs 1 av 2, Skånes universitetssjukhus, Malmö, psykiatriska diagnoser 2 dagar, hemmasittare konferens 2 dagar, utbildning i avgiftsmodulen, grundutbildning 2 dagar i biståndshandläggning, Administration/reception 1 o 2 / 20 veckor Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Uppnått I årliga medarbetarsamtal skapas personliga utvecklingsplaner. Den personliga utvecklingsplanen hålls mellan medarbetare och chef och inget övergripande behov av kompetensutveckling skapas per enhet. En mer strukturerad och översiktlig kompetensutvecklingsplan per enhet bör ordnas varje år för att sammanlagt på en enhet ha all den kompetens som krävs % av nyanställd personal ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgiften Delvis uppnått All nyanställd personal har adekvat utbildning. Det krävs viss kompetens i vissa yrken och i Nykvarns kommun anställer vi endast personer med rätt utbildning så långt det är möjligt. Det har varit svårt under året att hitta rätt personal. Det blir svårare för varje år att hitta personal med rätt kompetens såväl till tillsvidareanställningar som till vikariat. Det gör det svårt att hitta semestervikarier till somrarna till gruppbostäder och äldreomsorg då vi vill ha undersköterskor eller annan utbildning som bedöms likvärdig men även tillsvidare tjänster som kräver socionom, beteendevetare, sjuksköterska, arbetsterapeut och liknande. Åtgärder krävs på både lång och kort sikt vad gäller strategier för rekrytering. En tidig praktik innan gymnasievalet, sommarjobb och utbildning i vad det innebär att arbeta 11

14 inom exempelvis äldreomsorgen. Dessutom behövs ett traineeprogram som vi knyter till någon av utbildningsanordnarna för att locka till oss kompetent personal. På kortare sikt behöver rekryteringskanalerna ses över. Personer som söker arbete idag kanske har andra eller fler kanaler att söka arbete genom, sociala medier och över nätet på olika rekryteringssidor kan vara några alternativ Adekvat kompetens bland medarbetarna ska öka Uppnått All personal ska ha adekvat kompetens. Samtliga inom myndighetsenheterna har adekvat kompetens och 96 % av personal inom äldreomsorgen. Målet "att öka" är svårt att mäta eftersom det då inte finns något utgångsläge. Av personalen inom myndighetsutövande arbeten har till 100 % adekvat kompetens och kan således inte öka. Det innebär en varning- röd mätare eftersom de inte uppfyller målet att öka. Inom äldreomsorgen har Lugnets äldreboende 96 % undersköterskor vilket också är ett av landets högsta kompetensnivå. Arbeta om målet så att det blir mätbart och möjligt att nå Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar Saknas Analys Ingen medarbetarenkät har gått ut Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Saknas Ingen medarbetarenkät har gått ut

15 Arbetet skall fortsätta med att bibehålla eller minska den låga sjukfrånvaron, på 5 % -nivån Uppnått Sjukfrånvaron totalt är över 8 % för vård- och omsorg. Det finns ett flertal medarbetare som har allvarliga sjukdomar och därför är långtidssjukskrivna. Det som egentligen går att påverka då det gäller sjukfrånvaron är den korta frånvaron. Då långtidssjukfrånvaron dras bort ifrån den totala sjukfrånvaron blir resultatet för vård- och omsorg 3,99 % vilket motsvarar målet om lägre än 5 %. Enhet Total enbart korttidssjukfrånvaro Arbetsmarknad 6,03 % 5,7 % Gruppbostäder LSS 4,55 % 4,55 % ENK 5,52 % 3,1 % Hemtjänst 13,07% 4,2 % LSS Bo 7,22 % 1,6 % Lugnet 14,08% 6,2 % Myndighet 7,28 % 1,8 % IFO 3,55 % 3,55 % Voc 1,56 % 1,56 % Det behöver ses över i samtliga verksamheter för att se om det finns stressrelaterade eller andra anledningar till sjukfrånvaron som kan åtgärdas. Utifrån den rapporterade korttidssjukfrånvaron i förhållande till målet så är det endast två enheter som överskrider målet om 5 %. 2.3 PROCESS OCH UTVECKLING Uppnått Analys Flertalet åtgärder har vidtagits för att höja kvaliteten och effektivisera i 13

16 verksamheterna. Kvalitetsarbetet har prioriterats bland annat genom införandet av ett nytt kvalitetsledningssystem. Kvalitetssystemet kommer under våren 2017 att läggas in på insidan så att alla anställda kan snabbt få fram gällande rutiner och arbetsmetoder. Samtliga verksamheter forsätter arbetet med att effektivisera arbetsmetoder och resursutnyttjande. Det förebyggande barn- och ungdomsarbetet kommer att utvecklas vilket förhoppningsvis kan medföra minskade kostnader för placeringar på sikt. Då ärendemängden har ökat kommer inte antalet ungdomar att minska men förhoppningsvis det procentuella antalet ungdomar som är i behov av placering. En satsning på det förebyggande missbruksarbetet görs och en öppenvårdsmottagning har öppnats. Arbetsmarknad har varit ett annat prioriteringsområde, i första hand för arbetslösa ungdomar. Införandet av praktikplatser med praktiklön har varit framgångsrikt. Flera ungdomar har genom detta fått möjlighet till arbete eller studier vilket delvis har påverkat att försörjningsstödet inom individ- och familjeomsorg har minskat. Kommunerna har en aktivitetsgaranti gentemot ungdomar under 20 år som inte utbildar sig eller förvärvsarbetar. För att upprätthålla garantin har ett samarbete med skolan påbörjats. Äldreomsorgen har ett väl fungerande, utvecklat samarbete med Frivilligcentralen och arbetar aktivt med utbildning i demens och bemötande samt förbättrad dokumentation. Nestor FoU hjälper till med utbildningar för personalen. Nykvarns kommun, vård- och omsorg har utvecklat ett Lokalt vård- och omsorgsprogram för personer med demens, i samverkan med geriatriken och vårdcentralen. programmet sjösattes med teater, bubbel och tal i september Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Uppnått Analys Vård- och omsorg har en budget i balans för andra året i rad. Året innan blev det ett relativt stort överskott. Vård- och omsorg kan således anses vara kostnadseffektiv eftersom trots ett ökat behov av insatser, en ökad volym bland kommuninvånarna och en ramtilldelning som inte följer med i utvecklingen, har lyckats hålla ekonomin i balans under ett flertal år och har, trots bristande uppföljningssystem, kontroll på vad som kostar och hur mycket det kostar. 14

17 2.3.2 Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Uppnått Analys I de undersökningar som görs där man mäter resultatet från vård- och omsorg ligger Nykvarns kommun på topp i flera områden gällande äldreomsorgen % av vård- och omsorgsnämndens politiker ska vara nöjda med handläggning och beredning av ärenden till nämnden Saknas Ingen mätning av hur nämnden tycker handläggningen har varit, har gjorts under året Alla boende ska ha genomgått fullgjord ADL-träning inom 6 månader från inflyttning Saknas Målet formades som ett försök att följa upp verksamheten på HVB för ensamkommande. Det har varit svårt att mäta under hela tiden och verksamheten kommer att föreslå en förändring av målformuleringen. 15

18 2.4 EKONOMI Delvis uppnått Analys Inom vård och omsorg finns ett behov av ett ökat stöd från ekonomi, ett enklare system för ekonomisk uppföljning och en större kunskap hos budgetansvariga chefer i resultatsystemet. För att vård- och omsorg ska klara av att upprätthålla eller skapa förbättrade uppföljningar behöver ett nytt eller utvecklat uppföljningssystem skapas tillsammans med ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Uppnått Analys Volymerna inom vård- och omsorgs samtliga verksamheter har ökat. Det är en direkt följd av den stora ökningen totalt i kommunen. Som exempel kan nämnas att antal barn som aktualiserats till socialtjänsten har ökat från 84 år 2014 till 118 år 2015 och 142 år Insatserna för de barn som aktualiserats har dock inte ökat procentuellt men, förstås, i antal. Det har också varit fler personer med missbruksproblematik som fått insatser från socialtjänsten och antalet äldre som är i behov av särskilt boende har också ökat. Antal köpta vårdplatser uppgår till ca 80 dygn per månad. Utfall beror till största delen av externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen. Behovet av att köpa korttidsdygn har ökat med 290 % i jämförelse med år Antalet beviljade hemtjänstrimmar har ökat med 21 % i jämförelse med tidigare år. Bedömningen är att behovet kommer kvarstå och eventuellt öka utifrån den prognostiserade befolkningsstatistiken framöver. Kommunen ska också ses som en inflyttningskommun vilket påverkar vård-och omsorg med ett antal extern ansökning till vår äldreomsorg. Kostnaderna i budget har överskridits i förhållande till de ökade insatserna och överskrids totalt med ca 2 % vilket motsvarar ungefär 3 mnkr för Detta balanseras med intäkter för uppbyggnad av integrationsenheten så att resultatet totalt sett är en budget i balans. För att vård- och omsorg ska klara av att följa med i den växande kommunens behov kommer egna verksamheter behöva skapas och utökas. Annars kommer kostnader för externa placeringar och köpta insatser ytterligare att öka under kommande år. Ekonomin totalt för helåret 2016 visar på att vård- och omsorg som avdelning har en budget i balans. 16

19 Rekrytering av personal till öppenvård, familjebehandling och boendestöd påbörjas för att minska kostnader för externt köpta insatser. Utökning av Lugnet i form av utbyggnad med 10 platser måste påbörjas snarast för att undvika fortsatt köp av platser. Inom LSS-boende pågår löpande rekrytering av fler timvikarier för att försöka minska antalet övertidstimmar och dämed stora kostnader Nämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Ej uppnått Vård- och omsorg klarar sin budget inom tilldelad ram. Däremot klarar inte alla enheter sin budget inom tilldelad ram. Individ- och familjeomsorgen måste ha egna verksamheter att erbjuda de klienter som är i behov av insatser. Kostnader för externa placeringar ökar. Äldreomsorgen behöver flera platser inom särskilt boende för att undvika köpta korttidsplaceringar men även permanenta placeringar. Ökningen av antalet köpta vårddygn har ökat kraftigt mellan åren. Eftersom kommunen ökar i så snabb takt så behöver den kommunala servicen också öka i jämförbar takt. Den tilldelade budgetramen räknas på en uppräkning av föregående års budget vilket inte tar hänsyn alls till de ökade volymerna. För missbruk eller barn- och ungdomsinsatser finns inga direkta nyckeltal att räkna fram behovet ifrån. Det finns ett relativt bra statistiskt nyckeltal att använda då det gäller äldreomsorgen. Utökning av mobilt team för att kunna erbjuda insatser på hemmaplan, ett lågtröskelboende för missbrukare för att kunna erbjuda öppenvårdsbehandling tillsammans med ett boende då vi ser att ett problem är att det inte finns ett boende att erbjuda till de personer som fått behandling på annan ort som sedan kommer hem till Nykvarn där de lätt faller tillbaka i gamla spår. Det innebär att både det personliga lidandet och ekonomin enbart försämras av insatsen som inte leder till en positiv förändring. Inom äldreomsorgen behövs flera platser inom särskilt boende. Dels för att minska de köpta korttidsplatserna och dels för att helst helt undvika permanenta placeringar. 17

20 3 Verksamhetens utveckling Vård- och omsorg kommer att utöka verksamheten för att uppnå högsta möjliga kvalitet och resultat. En utökning av öppenvården för personer med missbruksproblematik, en utökning av det mobila teamet samt en utbyggnad av särskilt boende för äldre är förslag på utvecklingsområden som kommer att krävas för att klara en budget i balans och en fortsatt befolkningsökning i kommunen. Individ- och familjeomsorgen ska ge tidiga insatser för att främja god förändring och utveckling tillsammans med familjer och enskilda i Nykvarn. Individ- och familjeomsorgen ska erbjuda stöd och insatser utifrån individuella behov i samarbete med andra samverkanspartners. Individ- och familjeomsorgen ska erbjuda en trygg och stabil kontakt med socialtjänsten, för att bibehålla en hög tillgänglighet och rättsäkerhet. Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten ska mötas med respekt. Integrationsenheten kommer fortsätta arbeta snabbt, flexibelt och behovsstyrt för att klara av att möta det behov som omvärlden kräver. Inom LSS-enheterna finns en obalans mellan gruppbostäder och servicebostäder. Det finns ett ökat tryck och behov av platser inom serviceboende medan behovet av gruppbostad sakta minskar. Bostadsförsörjningsplaneringen- och strategin måste inkludera vård- och omsorgs målgrupper och innebär att en planering för varje år för varje målgrupp inom vård- och omsorg måste tydliggöras. 18

21 4 Ekonomisk redovisning 50) Vård- och omsorgsnämnden har ett minusresultat beroende på höjda arvoden utan att budget har lagts för det. 51) Övergripande administration på vård- och omsorgschefsnivå har en intäkt för att bygga upp integrationsenheten lagts för att ge balans till den totala budgeten. 52) Individ- och familjeomsorgen har ett ökat antal barn, ungdoms, och missbruksärenden som har krävt kostnadsdrivande insatser. Trots ett tilläggsanslag under pågående år för att täcka kostnader för inhyrda konsulter har kostnaderna överskridit de budgeterade medlen för köpt extern insats och/eller placeringar. 53) Myndighet har tvingats köpa såväl korttidsplatser för äldre med tillfälliga behov som särskilt boende eftersom det egna särskilda boendet varit fullbelagt. Dessutom har ett par ärenden haft behov som inte kunnat tillfredsstallas i det egna boendet utan man har måst köpa externa platser. 55) Lugnets särskilda boende redovisar ett överskott mot budget med 815 tusen vilket beror på vårdtyngdsmätning och effektivare schemaläggning. 56) Hemtjänstens verksamheter fick ett tilläggsanslag under pågående år för ökade volymer och de kostnader som det medförde i form av utökad personal. Trots det så redovisas ett överskridande jämfört med budget som är att hänvisa till det fortsatt ökade volymerna. 57 och 58) LSS- gruppbostäder och övriga LSS-boende. Totalt för enheten ett överskott mot budget vilket beror på att en tjänst har hållits vakant för att 2017 kunna rekrytera en kvalitetssamordnare till enheten. Allt för att kunna öka kvaliteten för brukarna och säkerställa att det vård- och omsorg erbjuder är av bästa kvalitet. 59) Daglig verksamhet och arbetsmarknad har ett litet överskott vilket är att förklara med en delvis vakanshållen tjänst utifrån att det fullständiga behovet inte funnits och delvis att alla företag inte har fakturerat för stimulansbidraget för feriearbetare under sommaren som kommunen står för. Ansv Utfall (tkr) Budget (tkr) Avvik (tkr)

22 Ansv Utfall (tkr) Budget (tkr) Avvik (tkr) Summa: Genomförda åtgärder för att nå budget För att nå budget har samtliga enheter varit restriktiva med nyrekrytering och inköp. Det finns vissa investeringar i form av nyrekryteringar, till exempel öppenvårdsbehandlare, för att minska de externa kostnaderna och öka egen utförarverksamhet. Framåt kommer det att krävas en utökning av egna verksamheter för att vård- och omsorg ska klara att ha en budget i balans och för att möta de ökade behoven av insatser som följer med befolkningsökningen. 20