Budgetuppföljning VON/2019:34

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon Budgetuppföljning VON/2019:34 Förvaltningens förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserade i slutet av år 2018, för år 2019 ett underskott motsvarande 16 miljoner kronor. Vid budgetuppföljningen per den är prognosen att underskottet motsvarar 8 miljoner kronor vid utgången av år Utfallet per den visade på ett underskott motsvarande 3,7 miljoner kronor. Kostsamma externa placeringar står för merparten av underskottet. Den negativa kostnadsutvecklingen visar dock tecken på att avta. Detta på grund av att effekt påvisas av att öppenverksamhet i egen regi fungerar för att sänka placeringskostnader. Vidare har en åtgärdsplan upprättats med ytterligare åtgärder i syfte att nå budget i balans. Ekonomiska konsekvenser Beslutet medför inte nya kostnadsformer för. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning mars 2019 Barnkonventionskonsekvenser Beslutet medför ingen barnkonventionskonsekvens. Mahria Persson Lövkvist Vård- och omsorgschef Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Vård- och omsorgschef Akten Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (1)

2 Vård- och omsorgsnämnd

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 5 Vård- och omsorgsnämnd, 2(5)

4 1 Verksamhetsberättelse Kontorets ansvarsområden är vård och omsorg för sjuka äldre, social barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor, missbruk- och beroendevård, arbete och försörjning, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt det nationella åtagandet att ta emot nyanlända. Arbetet inom de olika områdena förutsätter samverkan med andra aktörer såsom primärvård, habiliteringen, barnpsykatrin med flera. De yrkesverksamma arbetar under sekretess och är styrda av en starkt reglerad dokumentationsskyldighet, även krav på en evidensbaserad praktik, vilket innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser eller arbetssätt. Fokus är att ge Nykvarns invånare en rättsäker och god omsorg. Samtliga verksamheter styrs av både svensk lagstiftning samt nationella och regionala riktlinjer från Socialstyrelsen och SKL. Tillsynsmyndighet för kontoret är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % men man uppfyller målen till mindre än 90 %. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2 %. mål till mindre än 89 %. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2 %. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Vård- och omsorgsnämnd, 3(5)

5 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Inför 2019 gjordes en detaljbudget för kontoret med en effektiviseringspost om 16 miljoner kronor för att klara den tilldelade ramen. En åtgärdsplan har gjorts för att nå en budget i balans. Åtgärderna är stora och innebär att delar av kommer att avvecklas. Främst handlar det om kvalitet och utveckling. Under de senaste två åren har ett arbete gjorts inom vård och omsorg för att starta upp verksamheter i egen regi, i syfte att ta hem dyra externa placeringar. En viss tendens i minskade kostnader kan redan nu ses men effektiviseringar som ovan beskrivna är på lång sikt och full effekt kommer att synas först under Prognos för helåret 2019 är ett underskott jämfört med tilldelad ram om ca 8 miljoner på hela vård och omsorgskontoret. Ett flertal avdelningar visar på en positiv prognos jämfört tilldelad ram. Vård- och omsorgsnämnd, 4(5)

6 3 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnd, 5(5)

7 Äldreomsorg - hemtjänst

8 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 4 Äldreomsorg - hemtjänst, 2(4)

9 1 Verksamhetsberättelse Hemtjänsten utför biståndsbedömda insatsere till personer i deras hem. Den som tillfälligt är i behov av omvårdnad dygnet runt erbjuds korttidsplacering. Hemtjänsten driver en dagverksamhet för personer med minnesproblematik, den är öppen två heldagar och två halvdagar i veckan. Sedan några år tillbaka erbjuder vi våra kunder en gemensam lunch varje tisdag. I hemtjänsten arbetar enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Personalen arbetar utifrån socialtjänstlagen, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt utifrån politiskt satta mål. Hemtjänten inryms i äldreboendet. Information finns på hemsidan. Hemtjänsten nås genom kommunens växel och via e-post. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Äldreomsorg - hemtjänst, 3(4)

10 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Verksamheten estimerar en positiv budgetavvikelse på 78 tkr. Antalet beställda timmar från myndighet har minskat kraftigt och det finns därför möjlighet att vakanshålla tjänster, effekt 2019: tkr Risker: om antal beställda timma ökar, så behöver tjänsterna tillsättas. En budgeterat bil kommer ej att leasas, effekt: 120 tkr Implementering av "Tid in och ut" inom hemtjänsten sker i april. Då kommer kunna göra en jämförelse mellan beställlda timmar och utförda timmar. 3 Driftredovisning Äldreomsorg - hemtjänst, 4(4)

11 Äldreomsorg - särskilt boende

12 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 4 Äldreomsorg - särskilt boende, 2(4)

13 1 Verksamhetsberättelse Lugnets boende vänder sig till personer över 65 år. Boendet har 52 lägenheter. I arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare, gruppchefer, vaktmästare och assistenter. Verksamheten arbetar efter socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialstyrelsens riktlinjer. Alla lägenheter ligger i markplan och har eget badrum och egen uteplats. Information om finns på hemsidan. Nykvarns äldreomsorg nås genom kommunens växel och via e-post. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi Äldreomsorg - särskilt boende, 3(4)

14 2.1.1 Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Intäker för de första tre månaderna är högre än budgeterat, men i prognosen för resterande år har vi dragit ned till budgetnivå. Vilket är ca. 300 tkr lägre än vad som faktiskt överförs internt varje månad, motsvarande kostnader ligger hos Myndighet. Anledningen är att en ny nivåbedömning måste genomföras innan förändring sker i budget. 1 administrativ tjänst är borträknad fr o m 1 augusti som ett led i besparingsplanen, ekonomisk effekt +187,6 tkr. Övrig besparing som kan tillkomma är att undersöker besparing på sjuksköterskeenheten. Förutom besparingen, förväntas detta även bidra till att säkerställa HSL-uppdraget. 3 Driftredovisning Äldreomsorg - särskilt boende, 4(4)

15 Arbete och försörjning

16 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 5 Arbete och försörjning, 2(5)

17 1 Verksamhetsberättelse Arbete och försörjning består av enheterna Daglig verksamhet, Integration, samt Arbetsmarknad och Försörjningsstöd. Daglig Verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning med målet att ge individen en meningsfull sysselsättning samt verka för att hjälpa individen mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Daglig verksamhet i Nykvarn består av sju olika arbetsgrupper. Arbetsmarknad och försörjningsstöd ansvarar för handläggningen av ekonmiskt bistånd, egna medel, budget- och skuldrådgivning samt dödsboutredningar. Enheten har även till uppdrag att erbjuda praktik och arbetsträning. I dagsläget har tre arbetslag som utför olika uppdrag i kommunen. Varje år anordnar en sommarjobbsmässa i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala företag och föreningar. Integration: Kommunens uppdrag gällande integration är att verka för individens väg in i det svenska samhället. Enheten ansvarar för ett stödboende och ett mottganingsboende. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Arbete och försörjning, 3(5)

18 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Ansvar 59 PERIODENS UTFALL Periodens budget Periodens avvikelse Verksamhet Intäkter Kostnader Nettoutfall + - Daglig verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Försörjningsstöd Integration Summa Bakgrund: Utfallet för perioden visar på ett totalt överskott på 2150tkr för avdelningen Analys: Avdelningens totala överskott beror främst på den åtgärdsplan som framtagits för Vård- och omsorgskontoret, där besparingar för bland annat vakanshållna tjänster samt återhållsamhet gällande inköp och utbildningar ingår. Vidare har avdelningen erhållit högre intäkter från Migrationsverket samt Arbetsförmedlningen än förväntat. Dessa kommer dock att minska under året, vilket påverkar prognosen på helåret. Åtgärd: Att verkställa de åtgärder som avdelningen är ålagda för att nå en budget i balans för Vård- och omsorgskontoret. Arbete och försörjning, 4(5)

19 3 Driftredovisning Arbete och försörjning, 5(5)

20 Barn och familj

21 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 6 Barn och familj, 2(6)

22 1 Verksamhetsberättelse Avdelningen arbetar med myndighetsutövande bistånd främst med stöd av lagstiftningarna Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sedan mars i år handlägger enheten samtliga barn- och familjefrågor dvs, skydd och utredningsverksamhet samt insatser till barn och ungdomar med olika problematiker. Även barn och ungdomar som är ensamkommande samt barn med funktionsnedsättning tillhör numera enheten. Handläggning och utredning inom barn och familj sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum och Signs & Safety, som är en lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt. Därutöver handläggs familjerättsliga frågor kring vårdnad,boende och umgänge, faderskapsutredningar, samarbetssamtal samt adoptionsutredningar. Familjehemsverksamhet i form av utredning, rekrytering, utbildning samt handledning till dessa. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Barn och familj, 3(6)

23 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Totalt prognostiseras att avdelningen får ett överskott om tkr per helår. Prognosen är baserad på schablonersättningar från Migrationsverket och högre intäkter än förväntat. Avdelningens resultat visar i sin helhet, ett överkott om ca 5300 tkr för första kvartalet. Dock är inte samtliga kostnader för köp av huvudverksamhet debiterade än, såsom tex LSS insatser och då företrädesvis personlig assistans. Avdelningen har även högre intäkter än beräknat, bla med anledning av statsbidrag avseende stärkt bemanning inom myndigheten för den sociala barnavården. Kostnaderna för HVB externplaceringar sjunker, men prognostiseras ändå ge ett underskott om ca 2300 tkr på helåret och det är trots att vissa hemtagningar planeras. De minskade kostnaderna kan med all säkerhet härledas till den öppenvårdsbehandling som inrättades på VoO under år Kostnaderna för externa öppenvårdsinsatser kan komma att öka, men förväntas vara inom ram. Barn och familj, 4(6)

24 Antalet ärenden fortsätter att öka, men en stabil personalgrupp finns för närvarande inom enheten, vilket också ger en god ekonomisk effekt för s sociala barnavård. Antal aktualiseringar, inkomna anmälningar och ansökningar inom den sociala barnavården, 1:a kvartalet Antal pågående utredningar inom den sociala barnavården, 1:a kvartalet Antal genomförda insatser, samt start, avslut eller uppföljning under 1:a kvartalet inom inom den sociala barnavården inkl ensamkommande Sol utanför hemmet inkluderar tre personer i utsluss i stödboende. Barn och familj, 5(6)

25 3 Driftredovisning Barn och familj, 6(6)

26 Gruppbostäder

27 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 4 Gruppbostäder, 2(4)

28 1 Verksamhetsberättelse På våra gruppbostäder enligt LSS har vi 5+5 platser inkl en satellitlgh. Den ena gruppbostaden Maskinförarevägen 48 har 4 platser i huset samt en satellitlgh. inriktningen är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, den andra gruppbostaden heter Trädgårdsvägen 28 och har 5 platser med inriktning multifunktionsnedsatta. Stödet är individuellt utformat. Vi arbetar på beställning av myndighet och redovisar vårt utförande av uppdraget genom en genomförandeplan till myndighet, brukare och eller ställföreträdare. På Socialpsykiatriska stödboendet har vi 6 platser. boendet är enl SoL och bygger på att ge stöd till människor med långvariga psykiatriska funktionsnedsättningar, vars mål är att kunna klara en egen lgh i framtiden. Man bor hos oss i egen lgh men har möjlighet till sociala aktiviteter och gemensamma måltider om man så önskar. Vi arbetar på beställning av myndighet och redovisar vårt utförande av uppdraget genom en genomförandeplan till myndighet, klient och ställföreträdare. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Gruppbostäder, 3(4)

29 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Enligt prognosen så kommer vi gå med ett starkt plus i resultatet, detta som ett resultat av att vi lyckats besätta samtliga platser på Socialpsykitriska stödboendet samt har hushållat med personalresurser beroende på att vi avvaktar en ny nivåbedömning i maj som ska ge oss en mer korrekt bild efter våra stora rockad förra året. 3 Driftredovisning Gruppbostäder, 4(4)

30 Kvalitet och utveckling

31 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 5 Kvalitet och utveckling, 2(6)

32 1 Verksamhetsberättelse Anvisning Beskriv s uppdrag i korthet. Kvalitetsledningen arbetar med kvalitetsutveckling och stöd till verksamheterna inom vård och omsorg. Kvalitetsledningen sitter på plan tre i VoO byggnad och är ett intern och extern stöd för verksamheterna Vård och omsorg och våra sökande.kvalitetsavdelningen består av en Systemförvaltare, en Systemadministratör, en Kvalitetsutvecklare, en Administratör-kommunkontrakt, en Receptionist och en ansvarig Avdelningschef. Vi arbetar strategiskt med vård och omsorgs övergripande utvecklingsfrågor med en kortsiktig och långsiktig planering. Vi arbetar på uppdrag av VoO ledningsgrupp och medarbetare där tar vi initiativ till olika former av utvecklingsarbete och utarbetar kort- och långsiktiga prognoser baserade på omvärldsbevakning samt kända och förväntade faktorer. En viktig del av arbetet är att följa utveckla nya arbetsverktyg/system för våra enheter inom vård och omsorg och att hjälpa till med att hela tiden öka kvalité genom att föreslå förändringar i nära samarbete med berörda chefer. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA OK VARNING Ingen status enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål. mål inom 90-99%. mål till mindre än 89%. Målet är inte mål. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Kvalitet och utveckling, 3(6)

33 Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Anvisning Rapportering: mars, augusti och december 1) Gör en bedömning av vilka möjligheter /verksamheterna har att nå målet. 2) Gör en bedömning av vilka risker som försvårar måluppfyllelsen. 3) Vilka åtgärder tas för att nå måluppfyllnad? Perspektiv som kan ingå i bedömningen förändringar i lagar och regler - vilka konsekvenser får detta på s/verksamheternas ekonomi och vilka prioriteringar måste göras statliga myndigheters påverkan som sker indirekt via deras mål eller direktiv rekrytering, tillgång till kompetenta medarbetare lokala förutsättningar organisationsförändringar -syftet med genomförda och planerade förändringar, vad vill vi uppnå. konkurrens, internt och externt omvärldsförändringar som är viktiga för behovsbedömning konjunkturutveckling t ex arbetslöshet löne- och prisutveckling vilka krav kommer att ställas på kommunal service Kvalitet och utveckling, 4(6)

34 Årsprognos / utfall Mars Kostnader för alla kompetensutveckling,planeringsdagar,fortbildning dras in. Projektmedel har rekvireras för att implementera verksamhetssystem som påbörjades under LifeCare, planeringssystem för hemtjänsten, IBIC med dessa medel kommer vi få en positiv effekt på budgeten med totalt Påbörjade åtgärder med avveckling av kvalitetsavdelningen kommer vi se effekt från september se bild nedan. Kvalitetsavdelningen avvecklas och 3,0 personal har gått in i övertalighet vi kommer att se en positiv effekt med +187 / månad från september -december 2019 ser vi en positiv effekt i år +1,164. Risker. Övertaligheten kan tar längre tid än tidsplanen och den faktiska effekten kan skjutas fram pågrund av personalprocesser som behöver ske under övertaligheten. Avveckling av kvalitetsavdelningen och överföring av övriga arbetsuppgifter kan komma att dröja då andra kontor som samhällsbyggnad och kundcenter behöver förberedas. 3 Driftredovisning Anvisning Rapportering: mars, augusti och december Klistra in en bild på driftredovisningen för den nivå du rapporterar på. Exempel Kvalitet och utveckling, 5(6)

35 Kvalitet och utveckling, 6(6)

36 Stöd, service och behandling

37 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 5 Stöd, service och behandling, 2(5)

38 1 Verksamhetsberättelse Området består av: Familjebehandling, öppenvård substans & spelberoende, mobila teamet samt stödboendet Kvarnen för missbrukare. Familjebehandlingen har två familjeterapeuter anställda och riktar sig till familjer o unga som har olika psykosociala problem där de ofta behöver stöd med att börja eller återuppta kommunikation mellan familjemedlemmarna. De arbetar på uppdrag av en beställning från Barn & Familj. Öppenvård består av två behandlare och riktar sig till vuxna från 18 år och de arbetar på beställning av uppdrag ifrån myndighet. Mobila teamet består av 3 st boendestödjare och ger stöd enligt SOL till kommuninvånare med bl.a. psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, missbruksproblematik eller annans social problematik. Kvarnen är ett stödboende, 9 platser med inriktning noll tolerans. Behandlarna arbetar på beställning av uppdrag från myndighet, och stödet utformas i en genomförandeplan. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ Stöd, service och behandling, 3(5)

39 Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål. 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Bakgrund: i området Stöd & Behandling har vi familjebehandlingen som är anslagsfinaniserad vilket redovisar minus i området Boendestödet är timfinansierat och går svagt minus -38 tkr, vi hoppas på fler beställda timmar så utfallet går ner till 0. öppenvården Substans & Spelberoende ligger i budget i balans på + 6tkr Kvarnen har inte haft hög beläggning i början av året vilket kommer redovisa lite sämre siffror Analys: vi kommer gå med en tkr i slutet av året på omr 573. Åtgärd: försöka besätta de lediga platserna så snart det går. Stöd, service och behandling, 4(5)

40 3 Driftredovisning Stöd, service och behandling, 5(5)

41 LSS-boende, SFB, Övr LSS

42 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 4 LSS-boende, SFB, Övr LSS, 2(4)

43 1 Verksamhetsberättelse I området ligger Serviceboendet Skogsvägen enligt LSS med 15 platser, brukarna får stöd enligt LSS i egna lgh insprängda i centrum av Nykvarn. Skogsvägen arbetar på uppdrag av myndigheten som ger en beställning på uppdraget som vi besvarar med en genomförandeplan på uppdraget. Avlösar & Ledsagarservice ges till anhöriga med barn med funktionshinder enligt LSS samt funktionsnedsatta och ska underlätta för dem att kunna göra saker som alla andra kan. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi LSS-boende, SFB, Övr LSS, 3(4)

44 2.1.1 Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Första kvartalet har vi en budget i balans med ett svagt plus på Skogsvägens serviceboende. Vi har 14 platser belagda och kö in. beroende på när vi får lgh kommer vi verkställa beslutet. Avlösarservice ser ut att kosta 144 tkr under året men det kommer bli betydligt mer om vi kan komma igång med verkställigheten. Eftersom vi pga personalbrist har 5 ej verkställda beslut kan vi riskera vite ifrån socialstyrelsen. Ledsagare ser ut att kosta 245 tkr i år om inga nya beslut på det kommer. Området tillsammans går med ett svagt plus efter ett kvartal men jag tror det kommer jämnas ut under året. 3 Driftredovisning LSS-boende, SFB, Övr LSS, 4(4)

45 Vuxen och äldre

46 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse Målavstämning Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning... 5 Vuxen och äldre, 2(5)

47 1 Verksamhetsberättelse Vård-och omsorg, vuxen ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande delegationsordning. Myndighetsutövningen sker utifrån följande lagar; Förvaltningslagen (FL) Socialtjänstlagen (SoL) inklusive beslut om avgifter Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Lag om riksfärdtjänst Vuxenenheten ansvarar för att ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut, vidare ansvaras för att utreda och debitera avgifter enligt SoL för vård, service, omsorg och mat enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. I uppdraget ingår att utfärda tandvårdsintyg enligt tandvårdslagen till personer som beviljats insatser enligt SoL eller LSS. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker, kännetecknas av professionalism och ett respektfullt bemötande. Handläggarna ska göra individuella bedömningar och eftersträva likvärdiga utrednings- och bedömningsmetoder baserade på evidens. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. mål. mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte Vuxen och äldre, 3(5)

48 Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Enheten kommer att ha svårigheter med att klara en budget inom tilldelad ram. Effekterna av nya interna kärnverksamheter kommer inte att påverka kostnadsutveklingen till fullo under Avsaknad av en kompensation till rambudget 2018 och 2019 bidrar till svårigheter för en budget i balans. Utfall mars 2019 i förhållande till utfall mars 2018 tillsammans med korrigering av årets månadskostnaderna jan - mars ser förhållandet ut som att prognosavvikelsen gentemot budgeten har minskat med 7,4 mkr, kan också ses i relation 119,4 % - 105,8%. Utfall mot årsprognos om planerade åtgärder kan verkställas blir avvikelsen mot budget mkr vilket bör ses som positiv i jämförelse med tidigare år. Åtgärd: Vård och omsorg har under sista kvartalet -18 startat upp två utförarenheter, missbruk och beroende (Kvarnen) med 9 platser samt psykiatriboende (Torpet) med 6 platser. Köp av huvudverksamhet har således succesivt minskat. Torpets alla platser är belagda, vilket innebär idag en kostnads minskning för externaköp med 2 mkr. Boendet Kvarnen har även de fyllt sina platser vilket bör ses i en miskad kostnad med 3,5 mkr. För att möjliggöra ytterligare kostnadsminimering har en åtgärdplan tagits fram: Uppsägning och omförhandling gällande 9 abonnemangsplatser ÄO. Nytt avtal tecknat för 5 platser. Bostadsanpassningsbidragshandläggning åter till befintlig verksamhet vakanshållande av vikariat pensionsavgång med 50% Belägga interna platser i första hand Vuxen och äldre, 4(5)

49 3 Driftredovisning Vuxen och äldre, 5(5)