Delårsbokslut VON/2018:96

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon Delårsbokslut VON/2018:96 Förvaltningens förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserar för 2018 ett underskott motsvarande 18 miljoner kronor. Platsbrist i den egna gällande äldreboendeplatser leder till att enskilda måste placeras i dyrare placeringar externt. Dessutom ökar externa placeringar inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga. Nya egna verksamheter i syfte att minska kostnader för externa placeringar har delvis startat, dock förväntas positiv ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder synas tidigast under verksamhetsår Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport Ekonomiska konsekvenser Beslutet medför ingen ekonomisk konsekvens. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet medför inga konsekvenser. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 TJÄNSTESKRIVELSE Mahria Lövkvist Persson Vård- och omsorgschef Harri Luukko nämndsekreterare Beslutet expedieras till Vård- och omsorgschef Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Akten NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Delårsrapport 2018 Vård- och omsorgsnämnd

4 Innehållsförteckning 1 Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Företrädare för kommunen Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys av ekonomiskt utfall/prognos Driftredovisning

5 1 Kommunens verksamheter Inom kontoret Vård och omsorg är 236 personer anställda. Vård och omsorg är uppdelad i 6 avdelningar; Barn och Familj, Vuxen och äldre, Arbetsmarknad och försörjning, Stöd och behandling, Äldreomsorg samt Kvalitet och utveckling. Från och med den 1/ har vård och omsorg en ny organisation som syftar till att vara mer processinriktad och brukarnära. Den nya organisationen är uppdelad utifrån myndighetsutövning för Barn och familj samt Vuxen och äldre, Arbetsmarknad och försörjning innehåller både myndighetsutövning och utförarverksamheter, Kvalitet och utveckling som är en stödfunktion, Äldreomsorg samt Stöd och behandling som är renodlade utförarverksamheter. Inom Stöd och behandling finns öppenvård för substans och spelberoende, familjebehandling och mobilt boendestöd. Ett HVB för personer med missbruksproblematik har öppnats. Ett av gruppboendena för personer tillhörande LSS-personkrets kommer att omvandlas till ett socialpsykiatriskt boende. 1.1 Viktiga händelser Under större delen av året har Lugnets äldreboende varit fullbelagt och korttidsplatser har köpts utanför kommunen. Från juni/juli har det varit svårt att hitta några platser i närliggande kommuner att köpa, så ett antal kommuninvånare har tvingats flytta till andra delar av länet vilket inte varit optimalt för dem eller deras anhöriga. Det har varit svårt att på ett enkelt sätt ta sig till andra sidan av länet via kommunala färdmedel och kritik har framförts till handläggarna. Från sommaren 2018 har många nyansökningar inkommit till äldreomsorgshandläggarna, vilket inneburit väldigt stora kostnadsökningar på platser för äldre i behov av särskilt boende. Det finns flera beslut om korttids, växelvård och särskilt boende som inte kunnat verkställas på grund av det stora inflödet och bristen på platser. Vård och omsorg kommer därför att inleda ett samarbete med en privat utförare i Södertälje för att abonnera på ett antal permanenta platser för att tillmötesgå uppkomna behov. Då ett beslut inte är verkställt inom 3 månader rapporteras det in till IVO som ansöker till Förvaltningsrätten om särskild avgift av den kommun som inte klarat att verkställa sina beslut. Den särskilda avgiften kan motsvara belopp från :- till :- per ärende. Per den sista augusti finns det 8 ej verkställda beslut som kommer att rapporteras till IVO. Enligt tidigare beslut kommer två nya verksamheter startas upp under september Ett boende för personer med missbruksproblematik och ett boende för socialpsykiatri. De nya verksamheterna är i linje med de effektiviseringsförslag som framställts vilket innebär att externa placeringar ska minskas och egen regi-verksamhet ska utformas för att på ett bättre sätt kunna följa kvalitetsutveckling och kostnadsökningar. Familjebehandling i egen regi har startats upp under det senaste året. Eftersom volymerna på inkomna ärenden har ökat så har det också krävts flera och mer omfattande stöd i ett tidigt skede. Antal aktualiseringar barn och unga: 2015: : : : 245 Antal i familjebehandling: 2015: 10 externt 2016: 7 externt 2017: 23 externt och internt 3

6 2018: 32 internt Dessa siffror visar på ett behov av öppenvårdsinsatser och att satsningen på egna familjebehandlare har slagit mycket väl ut. 1.2 Verksamhetens utveckling Den nya Förvaltningslagen som införts under året innebär i stora drag att den enskildes rättsäkerhet förstärks tillsammans med nya bestämmelser mot långsam handläggning. Kommunerna ges från och med 2018 möjlighet att besluta om ett införande av förenklad handläggning inom vissa områden. Vård- och omsorgsnämnden kommer att beredas ett ärende under hösten för beslut om ett eventuellt införande. En förändring i arbetssätt har gjorts som innebär att en kommun som tagit emot ett beslut från försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätten till assistansersättning ska informeras om förutsättningarna för insats enligt LSS. Detta har medfört ökade kostnader för kommunen om assistansersättning enligt LSS. En ny lag "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) har införts sedan den 1 januari. Vuxenavdelningen leder projektarbetet med implementeringen utifrån de nya förutsättningarna tillsammans med hemrehab, distriktsköterskor och vår egen utförarverksamhet. Vuxen har arbetat fram lokala rutiner och processer för handläggare, detta för att säkerställa för individen och en rättssäker handläggning. Ärendesystemet mellan landsting och kommun, Webcare, ska uppdateras innan Stockholms läns kommuner och landsting kan arbeta utifrån de nya processerna som lagen kräver. I och med ett nytt arbetssätt kring individer som skrivs ut från slutenvården kommer det att bli en stor förändring för alla handläggare inom vård- och omsorg. Utifrån "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) behöver kommun och landsting arbeta med SIP - samordnad individuell plan. Beslut har fattats i Nykvarns kommun att SIP ska användas när en individ har insatser från både landsting och kommun eller när en individ har insatser från flera kommunala enheter. Det har arbetats fram rutiner, mallar och blanketter för SIP som kommer att läggas på insidan samt att det har hållits i utbildningar för personal inom hela kommunens verksamhetsområden, t.ex. skola och vård- och omsorg. Uppdragsbeskringar för särskilt boende och hemtjänst har reviderats och vård- och omsorgschef har antagit dessa den 6 september Utbildningsinsatser har pågått under våren och sommaren utifrån införandet av ICF/IBIC. De viktigaste nyheterna i den nya lagen om Bostadsanpassningsbidrag är att det alltid ska vara personen med funktionsnedsättning som gör ansökan, dessutom ges kommunen möjlighet att avtala om att få ta över eller tillbaka en anordning som har installerats med stöd av bostadsanpassning. Verksamheten håller på att upphandla ett nytt verksamhetssystem "BAB för Webben" för en rättssäker handläggning utifrån den nya bostadsanpassningslagen. Under sommaren har en ny konsult anlitats, vår tidigare konsult har avslutat sitt uppdrag. Verksamhetssystemet Procapita kommer att bytas ut till en uppdaterad version som heter Lifecare. Detta kommer att påverka samtliga verksamheter från myndighetsutövning till utförare. Syftet är att säkerställa handläggningsprocesserna och ha ett system som tillämpar individens behov i centrum - IBIC: 4

7 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2 %. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2 %. uppfyller fastställt mål till mindre än 89 %. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2 %. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. Måluppfyllelsen är inte tillfredsställande avseende de ekonomiska målen. Utfallet överskrider tilldelningen på grund av volymökningar inom framförallt äldreomsorgen men även inom missbruk/beroende, socialpsykiatri samt insatser till barn och familj. Brukarnas nöjdhet ligger i parietet med de uppsatta målen och når 85 % eller mer inom samtliga mätta områden. Inom äldreomsorgens hemtjänst är brukarnöjdheten mycket stor och på frågan om den totala nöjdheten ligger Nykvarns kommuns hemtjänst på andra plats i landet. Under flera år har hemtjänsten rankats bland de absolut bästa i landet. I "Öppna jämförelser" som årligen utför en mätning från Socialstyrelsen blir hemtjänsten rankad tvåa i landet.100 % är nöjda med personalens bemötande.87 % av brukarna anser att personalen har tillräckligt med tid. 89 % av brukarna tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål. Enligt företaget Kommunrating ligger äldreomsorgen totalt, inklusive äldreboende, i topp i landet då både ekonomiska och kvalitetsmässiga nyckeltal beaktas. 5

8 2.1 Företrädare för kommunen Vård- och omsorg arbetar för att alla anställda inom vård- och omsorg ska känna sig som ambassadörer för. Det finns en positiv attityd och man vill samarbeta runt gemensamma processer för att arbeta med ständiga förbättringar. Vård och omsorgs ledningsgrupp har tagit fram spelregler för Vård och omsorg som ska implementeras i hela organisationen. Spelreglerna är: Vi är kommunens ambassadörer Vi samverkar med andra, både internt och externt Vi svarar i telefon och besvarar meddelanden på telefonsvararen inom 24 timmar, mail inom 48 timmar Vi vet vad vi är satta att göra Vi utvecklar och pratar om funktioner och processer- inte personer Vi håller deadlines Vi ger tydliga deadlines Vi deltar aktivt i möten och respekterar varandras tid Vi har en tydlig dagordning med syfte och agenda när vi kallar till ett möte Vi kommer alltid förberedda och pålästa till alla möten Vi reflekterar, utvärderar och följer upp Vi backar varandra, stöttar och lyssnar Vi pratar inte om någon som inte är i rummet, vi pratar med varandra, inte om Vi arbetar mot ryktesspridning genom att vi endast (re)agerar på fakta Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Analys: Vård och omsorg totalt har en sjukfrånvaro som överskrider det uppsatta målet om 5 %. Borträknat långtidssjukfrånvaro och allvarliga diagnoser som inte kan påverkas av arbetsgivaren ligger sjukfrånvaron på målet om 5 %. Inom äldreomsorgen är siffrorna över 12 % inklusive långtidssjukfrånvaron vilket kan förklaras med att det är ett tungt arbete med förslitningsskador samt smärtor i nacke och axlar som en följd. Inom flera andra verksamheter har målet om en sjukfrånvaro under 5 % nåtts. Totalt för vård- och omsorg ligger sjukfrånvaron på 8,26 %, alla diagnoser, lång- och korttidssjukfrånvaro inräknat vilket ger ett något missvisande resultat. Åtgärd: Lugnet och hemtjänsten kommer att erbjudas motion på arbetstid varje vecka. Friskvårdsaktiviteter erbjuds inom alla verksamheter. Hälsoinspiratörer finns i verksamheterna. 6

9 Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5.0% av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Mått Utfall Avvikelse Sjukfrånvaro 8,26 % 3,26 % 2.2 Ekonomi I mars låg helårsprognosen för vård och omsorg på -15 miljoner. Prognosen har, på grund av den extrema ökningen av placeringar för äldreomsorg, ökat till 18 miljoner per augusti. Det är fortsatt dyra placeringar även inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga. Nya egna verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri är under uppstart men det kommer inte att synas någon ekonomisk effekt på helåret förrän tidigast Äldreomsorgen kommer att fortsätta kosta mer för varje år tills dess att ett nytt boende står klart och externa placeringar kan minskas. Ekonomiskt bistånd ökar också som en följd av att de nyanlända som anvisas till kommunen inte har etablering eller annan försörjning och behöver ekonomiskt stöd tills de är självförsörjande. Arbetet pågår hela tiden att så snabbt som möjligt skapa arbetsplatser till alla nyanlända. Extratjänster skapas inom kommunens verksamheter och behöver öka för att de nyanlända snabbt ska lära sig språket och bli anställningsbara hos företag och offentlig verksamhet. Extratjänster bekostas av arbetsförmedlingen. För att upprätthålla det goda resultatet som Nykvarns kommun har gällande låg arbetslöshet och integration, kommer en utökning av funktioner inom arbetsmarknadskonsulent eller matchningscoach att krävas Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: De senaste två åren har vård och omsorg överskridit budgetramen miljoner kronor. Detta beror dels på en ökande volym inom samtliga områden som vård och omsorg ansvarar för, dels på att budgetramen fördelas med en enkel uppräkning från tidigare års rambudget och inte utifrån det faktiska utfallet, den faktiska volymökningen, den prognosticerade volymökningen eller tidigare års underskott. Prognosen för 2018 är 15 miljoner i ett överskridande jämfört med tilldelad rambudget vilken således inte står i parietet med det ökande antalet insatser som vård och omsorg ger kommuninvånarna. En omorganisation är gjord under pågående budgetår. Budget, kostnader och intäkter har inte flyttats till rätt enheter utan vissa kostnadsställen ligger kvar på den tidigare organisationen. Det ger en felaktig bild på enhets- och avdelningsnivå. På totalen stämmer utfallet men det är mycket svårt att göra rättvisa avdelningsprognoser och utfallsredovisningar innan redovisningssystemethar justerats färdigt i förhållande till den nya organisationen. Prognoserna efter flytt av poster utifrån ny organisation: Barn och familj exklusive försörjningsstöd, missbruk och socialpsykiatri: -4,6 miljoner Vuxen och äldre inklusive missbruk och socialpsykiatri: -11,5 miljoner Arbete och försörjning, inklusive försörjningsstöd och integration: +1,8 miljoner Kvalitet och utveckling: +-0 Stöd och behandling: -4,3 miljoner Särskilt boende äldre: tusen Hemtjänst: +-0 Totalt för vård- och omsorgskontoret prognostiseras ett överskridande på 18 miljoner kronor för år

10 Åtgärd: Verksamheten har omorganiserats för att komma närmare kommuninvånarna och ge snabba, tidiga insatser. Egna verksamheter startas upp för att minska den ständigt ökande kostnaden för köpta platser. Preventiva, förebyggande insatser ska erbjudas för att om möjligt undvika dyra placeringar. En kartläggning påbörjas utifrån ett politiskt uppdrag för att se över möjligheterna att starta upp egna verksamheter inom barn och familj för att om möjligt minska de ekonomiska konsekvenserna. Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 106,5 % tkr 2.3 Analys av ekonomiskt utfall/prognos 3 Driftredovisning 8