Årsredovisning 2018 VON/2019:12

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon VON/2019:12 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för år 2018, samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beaktande i Nykvarns kommuns årsredovisning. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden gör ett negativt resultat om 18 miljoner kronor. Främst orsakas resultatet av ökningen av externa placeringar gällande äldreomsorg. Vidare bidrar kostsamma placeringar även inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga, till underskottet. Positiv ekonomisk effekt börjar märkas av de verksamheter som skapats i egen regi. Dock bedöms kostnaden för äldreomsorg fortsätta att öka tills dess att ytterligare äldreomsorgsplatser kan erbjudas i Nykvarn. Allmänt råder osäkerhet kring arbetsmarknadspolitiken på riksplanet, samt vilka konsekvenser detta kan medföra för kommunerna. Ekonomiska konsekvenser Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ärendet I mars månad visade helårsprognosen för vård och omsorg på ett underskott motsvarande15 mkr. Utfallet har, på grund av ökningen av externa placeringar för äldreomsorg, ökat till ett underskott motsvarande18 miljoner per augusti. Utfallet blev också -18 miljoner. Fortsatt kostsamma placeringar även inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga, bidrar till underskottet. Nya egna verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri är startade och en viss kostnadseffektivisering börjar redan märkas. Familjebehandling i egen regi har sparat åtminstone 2 mkr och för de två tillskapade boendeenheterna påvisar hittills en effektivisering motsavarande ca 400 tkr. Äldreomsorgen kommer att fortsätta kosta mer för varje år tills dess att ett nytt boende står klart och externa placeringar kan minskas. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomiskt bistånd ökar som en följd av att de nyanlända som anvisas till kommunen inte har etablering eller annan försörjning och behöver ekonomiskt stöd tills de är självförsörjande. Arbete pågår kontinuerligt med att så snabbt som möjligt skapa arbetsplatser till alla nyanlända. Extratjänster skapas inom kommunens verksamheter och behöver öka för att de nyanlända snabbt ska lära sig språket och bli anställningsbara. Extratjänster bekostas än så länge av arbetsförmedlingen. Det är osäkert hur kostnaderna kommer att påverka kommunerna om regeringen bestämmer sig för att ta bort extratjänster. Vidare råder osäkerhet kring vad som kommer att ersätta extratjänsterna och hur kommunerna kan dra nytta av andra insatser från staten. För att upprätthålla det goda resultatet som Nykvarns kommun har gällande låg arbetslöshet och god integration, har en utökning av funktioner inom arbetsmarknadsenheten genomförts. Verksamheten har omorganiserats i syfte att komma närmare kommuninvånarna och ge snabba, tidiga insatser. Egna verksamheter startas för att minska den ständigt ökande kostnaden för köpta platser. Preventiva, förebyggande insatser ska erbjudas för att om möjligt undvika dyra placeringar. En kartläggning påbörjas utifrån ett politiskt uppdrag för att se över möjligheterna att starta upp egna verksamheter inom barn och familj för att om möjligt minska de ekonomiska konsekvenserna. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet medför inga nya konsekvenser. Mahria Persson Lövkvist Vård- och omsorgschef Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Vård- och omsorgschef Akten Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Vård- och omsorgsnämnd

4 Innehållsförteckning 1 Utveckling och framtid Omvärldsanalys Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Företrädare för kommunen Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Process och utveckling Ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys av ekonomiskt utfall/prognos... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnd, 2(29)

5 1 Utveckling och framtid 1.1 Omvärldsanalys Antalet äldre ökar konstant och i Nykvarns kommun kommer antalet äldre-äldre att öka mest under de kommande två- tre åren. Eftersom de 52 platser som finns i kommunen är fullbelagda har antalet köpta platser utanför kommunen ökat med en kostnad av ca 500 tkr/månad. Aktualiseringar inom barn och familj ökar i hela landet med mellan 30 och 70 % enligt Socialstyrelsens uppgifter. I Nykvarns kommun har aktualiseringarna ökat med 34 % de senaste 3 åren vilket följer samhällets utveckling i stort. Även om varje aktualisering inte leder till en utredning eller insats så krävs ett arbete för varje inkommen anmälan eller aktualisering. Allt fler personer söker serviceboende enligt LSS. Det finns idag personer boende i serviceboende i Nykvarns kommun. Enligt Socialstyrelsen bör inte fler än 13 ingå i samma boendegrupp. Verksamheten skulle därför behöva delas upp på två enheter. Integrationen har minskat och det kommer färre anvisningar till Nykvarns kommun jämfört med åren 2015 och Ensamkommande barn har i princip helt upphört att komma varför samtliga HVB har lagts ner. Trots detta kommer det ett 30-tal personer som ska anvisas en bostad varje år. Det kommer också anhöriga till de personer som kommit tidigare, vuxna och barn, som också behöver stöd i att kunna bo. Bostadsfrågan är en fortsatt utmaning och kräver mycket arbete för att lösa. Integration har ansökt om och fått 37-medel från Länsstyrelsen för att starta en mötesplats Nykvarn för nyanlända. På mötesplatsen ska man kunna få hjälp att ta kontakt med myndigheter, fylla i ansökningar, läsa läxor eller träna på svenska språket. Två nya boenden har startats upp under senare delen av 2018, ett för målgruppen socialpsykiatri och ett för målgruppen personer med missbruksproblematik. För båda dessa grupper kommer sysselsättningsgrupper att starta under första delen av Sysselsättningsgrupperna startar upp i mindre skala för de personer som bor på boendena medan på sikt kunna erbjuda sysselsättning för andra personer i samhället. Sysselsättningen ska också kunna leda till arbete i de fall det är möjligt. Ett arbete för att ta hem personer som är placerade utanför kommunen har pågått under det senaste året. Arbetet fortsätter och en utveckling av egen-regiverksamheter krävs för att klara av att möta behovet i den egna kommunen. Utförarverksamheter som familjebehandlingen behöver utökas, kanske med familjepedagoger, tillfälliga boenden och träningslägenheter bör utökas, boendestödsverksamheten behöver breddas, flera LSS-bostäder behöver tillskapas förutom att det behövs ett till vård- och omsorgsboende med ca 60 platser för att verksamheten ska ha någon möjlighet att ha en budget i balans. Det som kostar och som det går att åtgärda är de köpta platserna. Vård- och omsorgsnämnd, 3(29)

6 Flexibiliteten har hos vård och omsorg hela tiden satts på prov. Integrationsenheten startades upp och lades ner på två år, nya verksamheter startas upp från ett år till ett annat, omorganisation sker snabbt och med en vilja till att bli bättre. Detta är vård och omsorgs största styrka och kommer att vara lösningen på de ekonomiska utmaningar som vi ställs inför med minskad budgettilldelning, om man räknar med pris- och löneökning samt en volymökning. Verksamhetens kännetecken och inriktning: Vård- och omsorg erbjuder Nykvarnsborna förebyggande och stödjande insatser. Rätt insats till rätt individ i rätt tid är mottot att följa. Detta kräver en hög flexibilitet och snabbt till förändring hos samtliga medarbetare inom verksamheten. Nykvarns kommuns vision: I februari 2018 togs beslut om en ny Vision för Nykvarns Kommun som sträcker sig till Den tidigare visionen har till stora delar uppfyllts och därför har ett stort arbete med en ny vision genomförts. Fokusområden i Vision 2035 är; Leva och bo- nära hela livet, Gemenskap och aktivitet- nära varandra, Resor och kommunikation- nära till och från, Entreprenörskap och arbetsmarknad- nära drivkraften samt Lärande och utbildningnära kunskapen. Devisen för den nya visionen är; Kom närmare! Inom Vård och omsorg har ett arbete pågått under hela året för att skapa mål och aktiviteter för verksamheterna utifrån Vision 2035, Kommunfullmäktiges strategiska mål samt vård- och omsorgsnämndens effektmål. Politiker och tjänstemän har tillsammans tagit fram mål för vård- och omsorg. Därefter har varje enhet arbetat med målen för verksamheten och ett stort arbete har föregåtts med att all personal har fått till sig Visionen och Kommunfullmäktiges strategiska mål. Allt i syfte att se den röda tråden och förstå styrdokumenten. Vård- och omsorgsnämnd, 4(29)

7 2 Kommunens verksamheter Nämndens ansvarsområden och verksamheter Vård och omsorg ansvarar för myndighetsutövning samt utförande inom socialtjänstens samtliga områden; Barn och familj, Vuxen och äldre, Äldreomsorg, Stöd och behandling, Arbete och försörjning samt Kvalitet och utveckling. Under 2018 har en omorganisation ägt rum som har till huvudsyfte att effektivisera verksamheterna och tydliggöra uppdraget. Barn och familj: Avdelningen arbetar med myndighetsutövande bistånd främst med stöd av lagstiftningarna Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sedan mars i år handlägger enheten samtliga barn- och familjefrågor d.v.s. utredningsverksamhet samt insatser till barn och ungdomar med olika problematiker. Även ensamkommande barn samt barn med funktionsnedsättning tillhör numera enheten. Handläggning och utredning inom barn och familj sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum. Därutöver handläggs familjerättsliga frågor kring vårdnad, boende och umgänge, faderskapsutredningar, samarbetssamtal samt adoptionsutredningar. Familjehemsverksamhet i form av utredning, rekrytering, utbildning samt handledning till dessa. Från Södertälje kommun köps ytterligare huvudverksamheter, såsom familjerådgivning, ungdomsmottagning, stödcentrum till unga brottsoffer, Frizon, barnahus samt socialjour. Enhetens handläggare ska bestå av socionomer. Vuxen och äldre: Vård-och omsorg, vuxen ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande delegationsordning. Antal medarbetare är sedan aug ,5 därav har 0,65 % föräldra- och studieledighet. Fördelning äldreomsorg, bistånd 3,0 varav 0,40 med utvecklingsansvar. Missbruk och beroende 2,0. Socialpsykiatri 1,5. LSS vuxen 0,75 varav 0,25 är verksamhetsansvar. Avgiftshandläggare 1,0. Bostadsanpassningsbidrag 0,20 vilket köps in genom konsult. Myndighetsutövningen sker utifrån följande lagar; Förvaltningslagen (FL) Socialtjänstlagen (SoL) inklusive beslut om avgifter Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Lag om riksfärdtjänst Vård- och omsorgsnämnd, 5(29)

8 Vuxenenheten ansvarar för att ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut, vidare ansvaras för att utreda och debitera avgifter enligt SoL för vård, service, omsorg och mat enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. I uppdraget ingår att utfärda tandvårdsintyg enligt tandvårdslagen till personer som beviljats insatser enligt SoL eller LSS. Vuxenenheten ansvarar för att aktuell information förmedlas till kommuninvånare, informationen ska i alla sammanhang uttryckas lättförståeligt. Avtalsskrivning med externa enheter sker hos respektive handläggare. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker, kännetecknas av professionalism och ett respektfullt bemötande. Handläggarna ska göra individuella bedömningar och eftersträva likvärdiga utrednings- och bedömningsmetoder baserade på evidens och beprövad erfarenhet. Förtätning av kärnverksamhet genom att missbruk och beroende tillsammans med socialpsykiatri kommer att ingå i vuxenavdelningen. Kvalitet och utveckling: Kvalitetsstaben arbetar med kvalitetsutveckling och stöd till verksamheterna inom vård och omsorg. Verksamheten skapades efter årsskiftet och startade igång med full styrka 1 mars. Kvalitetsstaben är ett intern och extern stöd för verksamheterna Vård och omsorg och våra sökande. Kvalitetsavdelningen består av en Systemförvaltare, en Systemadministratör, en Kvalitetsutvecklare, en Administratör-kommunkontrakt, en Receptionist och en ansvarig avdelningschef Vi arbetar strategiskt med vård och omsorgs övergripande utvecklingsfrågor med en kortsiktig och långsiktig planering. Vi arbetar på uppdrag av VoO ledningsgrupp och medarbetare där vi tar initiativ till olika former av utvecklingsarbete och utarbetar kortoch långsiktiga prognoser baserade på omvärldsbevakning samt kända och förväntade faktorer. En viktig del av arbetet är att följa utveckla nya arbetsverktyg/system för våra enheter inom vård och omsorg och att hjälpa till med att hela tiden öka kvalité genom att föreslå förändringar i nära samarbete med berörda chefer. Vi finns tillgängliga via telefon, mail och självklart via Procapita helpdesk eller Kvalitet helpdesk samt Receptionen. Äldreomsorg: Lugnets boende vänder sig till personer över 65 år. Boendet har 52 lägenheter. I verksamheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare, enhetschefer, vaktmästare och assistenter. Verksamheten arbetar efter socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialstyrelsens riktlinjer. Vård- och omsorgsnämnd, 6(29)

9 Alla lägenheter ligger i markplan och har eget badrum och egen uteplats. Information om verksamheten finns på hemsidan. Nykvarns äldreomsorg nås genom kommunens växel och via e-post. Hemtjänsten utför biståndsbedömda insatser till personer i deras hem. De som är tillfälligt i behov av omvårdnad dygnet runt erbjuds korttidsvård. En dagvård för personer med minneshandikapp startade den 1 juni, den är öppen två halvdagar och två heldagar. Dagvården inryms i Lugnets äldreboendes lokaler. I hemtjänst arbetar enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Personalen arbetar efter socialtjänstlagen, socialstyrelsens särskilda föreskrifter och allmänna råd samt utifrån uppsatta politiska mål. Hemtjänsten arbetar personcentrerat och har kontaktmannaskap. Hemtjänstens lokaler inryms på Lugnets äldreboende. Information om verksamheten finns på hemsidan. Nykvarns äldreomsorg nås genom kommunens växel och via e- post. Stöd och behandling, vuxen: Nykvarns kommun har tre gruppbostäder öppna under En av dem konverteras till ett socialpsykiatrisk boende. Under första delen av 2018 sände vi iväg 4 medarbetare till riksföreningen Autism utbildning i pedagogiskt anpassat arbetssätt. Målet är att ett av boendena skall bli ett boende med spetskompetens på Autism. Gruppchefen har genomfört en vidareutbildning inom pedagogik för att stärka gruppen. Utbildningsnivån ökar sakta utifrån att många arbetat i många år men har saknat adekvat utbildning. Däremot har alla hög kompetens då vi har låg personalomsättning. Ett serviceboende enligt LSS med 15 platser, Skogsvägen 1. Personlig assistans (vi har inget aktivt ärende där vi utför assistansen just nu) Ledsagar-Avlösareservice ca aktiva 13 ärenden Verksamheterna har personal dygnet runt och en hög tillgänglighet. Verksamheterna styrs av lagen om stöd för vissa funktionshindrade. Öppenvård substans och spelberoende, familjebehandling, mobilt boendestöd och 1/ startade stödboendet Kvarnen för personer med missbruksproblematik med 9 platser. I öppenvården arbetar 2 behandlare med adekvat eftergymnasial utbildning och spetskompetens som drogterapeuter och lång erfarenhet. De arbetar med behandling och motivation enligt ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv/metodik. Öppenvårdsbehandlarna delar mottagning med familjebehandlingen i mycket bra och trevliga lokaler. Öppenvård missbruk har haft 27 individer i behandling under Vård- och omsorgsnämnd, 7(29)

10 I familjebehandlingen arbetar två familjeterapeuter med eftergymnasiala studier och spetskompetens såsom komet och andra familje- och barninriktade utbildningar. De delar mottagning med öppenvården. Det mobila boendestödet har minskat med en årsarbetare under året då beställningarna har minskat. Boendestödet har adekvat utbildning både eftergymnasial och spetskompetens-utbildningar i psykiatri, KBT mm. Målgrupp för mobilt boendestöd är människor i kommunen som bor i egna hem men behöver stödinsatser på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykiatriska diagnoser eller missbruksproblematik. I september startades ett stödboende för missbrukare. Inriktningen är nolltolerans, där de ska ges stöd i en drogfri tillvaro, delta i öppenvårdsbehandling samt kunna få stöd med arbetsmarknadsåtgärder och på sikt kunna få tillgång till träningslägenhet och få stöd av det mobila teamet. Arbete och försörjning Avdelningen består sedan januari 2018 av enheterna Daglig verksamhet, Integration, Fritidsfabriken samt Arbetsmarknad och Försörjningsstöd. Från 1 september 2018 är Fritidsfabriken organiserad under Kultur- och fritidsavdelningen. Daglig verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning med målet att ge individen en meningsfull sysselsättning samt verka för att hjälpa individen mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Daglig verksamhet i Nykvarn består av sju olika arbetsgrupper, bland annat ett bageri, en second handaffär och ett arbetskooperativ. Enheten har 20 stycken arbetshandledare och 30 personer med beslut om insats Försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten ansvarar för handläggningen av ekonomiskt bistånd, egna medel, budget- och skuldrådgivning samt dödsboutredningar. Inom verksamheten finns fyra stycken handläggare. Enheten har även till uppdrag att erbjuda praktik och arbetsträning, med syfte att öka möjligheten för personer som är arbetslösa att komma in i arbetslivet. I dagsläget har verksamheten tre arbetslag som utför olika uppdrag i kommunen. Inom verksamheten finns tre anställda arbetshandledare samt ett tjugotal personer med olika arbetsmarknadsinsatser som exempelvis OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidragsanställning, extratjänst, trygghetsanställning samt arbetspraktik. Varje år anordnar verksamheten en sommarjobbsmässa i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala företag och föreningar. Kommunens uppdrag gällande integration är att verka för individens väg in i det svenska samhället. Enheten ansvarar för ett stödboende och ett mottganingsboende. Arbetsgruppen består av gruppchef, integrationssamordnare, integrationshandläggare samt fyra stycken integrationshandledare. Vård- och omsorgsnämnd, 8(29)

11 2.1 Viktiga händelser En omorganisation har genomförts under året. De ekonomiska ramarna och utfall har dock inte styrts om fullt ut, vilket påverkar redovisningen av det ekonomiska utfallet för de olika avdelningarna. Barn och familj: Avdelningen är trots viss förstärkning, en liten och sårbar verksamhet. Det är en lagstyrd verksamhet, där även handläggningsförfarandet är tidsstyrd enligt lag. Till exempel ska omedelbara skyddsbedömningar göras inom 24 timmar. Det innebär att vakanser alltid riskerar att hota rättsäkerheten och de lagstadgade åtagandena, varför vakanser oftast behöver kompenseras med köp av socionomer via bemanningsföretag. Ny lagbestämmelse träder snart i kraft, om att utredare ska ha socionomkompetens, för att ha behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Syftet är att garantera att utsatta barn och ungas skydd, stöd och insatser är av hög kvalitet. Kravet har dock inneburit en begränsning i rekryteringsarbetet, även om det nu börjar te sig lite ljusare på arbetsmarknaden. En av orsakerna kan vara det minskade behovet av socialarbetare till målgruppen ensamkommande. Avdelningen har under året befunnit sig i rekryteringsläge och först i december månad blev tjänsterna tillsatta och avdelningen fullbemannad. Under de senaste åren har antalet anmälningar stadigt ökat. Det kan befaras ge ett större antal externa placeringar som ofta är mycket kostsamma. Enheten ser fler familjer med komplexa behov och allt fler är i behov av stöd och hjälp. Enheten har från och med maj 2018 tillgång till två familjebehandlare, vilket gett fler familjer tillgång till att få behandling och stöd för att få fungerande familjerelationer. Målet är att dessa tidiga insatser av familjearbete, ska förhindra externplaceringar med splittring av familjer som följd. De myndighetsutövande socionomerna har också utbildats i Signs of Safety, vilket är en lösningsfokuserad, samarbetsstyrd och nätverksinriktad metodik i samband med utredningsarbetet med familjerna. Den verksamhet som köps från Stödcentrum har under året arbetat med 25 unga brottsutsatta från Nykvarn och de har utfört medling med 6 personer. Antalet så kallade skolmedlingar uppgick till 14 stycken. Det enda område där enheten ser ett minskat behov av vård, är inom området ensamkommande. Vid årets slut var endast 14 ensamkommande ungdomar aktuella på enheten. En ökad psykisk ohälsa hos ungdomar kan dock överlag ses. Den verksamhet som bland annat köps från Södertälje kommun, när det gäller familjerättsliga utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal, adoption och faderskap, ska nu egna handläggare i Nykvarn sköta fullt ut från augusti månad. På grund av den nya GDPR lagen, kan antal aktualiserade barn inte längre särredovisas, då verksamhetssystemet inte stödjer statistikuttag. Vård- och omsorgsnämnd, 9(29)

12 Vuxen och äldre: Viktiga lagförändringar som påverkar verksamheter inom socialområde från 1 juli 2018: Ny lag om bostadsanpassning. De viktigaste nyheterna i den nya lagen är att det alltid ska vara personen med funktionsnedsättning som gör ansökan, dessutom ges kommunen möjlighet att avtala om att få ta över eller tillbaka en anordning som har installerats med stöd av bostadsanpassning. Verksamheten håller på att upphandla ett nytt verksamhetssystem "BAB för Webben" för en rättssäker handläggning utifrån den nya bostadsanpassningslagen. Under sommaren har en ny konsult anställts, vår tidigare medarbetare har avslutat sitt konsultuppdrag. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Intentionen om ett enklare förfarande genom att bevilja ex. hemtjänst utan behovsprövning. Assistansområdet (SFB) Ändringen innebär att en kommun som tagit emot ett beslut från försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätten till assistansersättning ska informeras om förutsättningarna för insats enligt LSS. En ny lag "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) har införts sedan den 1 januari. Vuxen och äldre leder projektarbetet med implementeringen utifrån de nya förutsättningarna tillsammans med hemrehab, distriktsköterskor och vår egen utförarverksamhet. Verksamheten har arbetat fram lokala rutiner och processer för handläggare, detta för att säkerställa en rättsäker handläggning. Ärendesystemet mellan landsting och kommun, Webcare, har uppdaterats och ska nu ligga i fas med den nya utskrivningsrutinen. Utvärderingar sker kontinuerligt i den nya processen. I och med det nya arbetssättet kring individer som skrivs ut från slutenvården innebär stora förändringar för alla handläggare inom vårdoch omsorg kanske främst inom psykiatrin där utskrivningarna kommer att ske mycket snabbare. Utifrån "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) behöver kommun och landsting arbeta med SIP - samordnad individuell plan. Beslut har fattats i Nykvarns kommun att SIP ska användas när en individ har insatser från både landsting och kommun eller när en individ har insatser från flera kommunala enheter. Det har arbetats fram rutiner, mallar och blanketter för SIP som kommer att läggas på insidan samt att det har hållits i utbildningar för personal inom hela kommunens verksamhetsområden, till exempel för skola och vård- och omsorg. Vuxen och äldre ansvarar för arbetet med trygg hemgång kan ses som en insatsstyrka den första tiden i hemmet efter en sjukhusvistelse. Trygg hemgångsteamet kartlägger individens behov, detta för att sedan tillsammans med handläggare säkerställa individens behov som underlag till att rätt beslut beviljas. Anvisningar och rutiner är framtagna för Trygg hemgång. Uppdragsbeskrivningar för särskilt boende och hemtjänst har reviderats och vård- och omsorgschef har antagit dessa den 6 september Utbildningsinsatser har pågått under våren och sommaren utifrån införandet av ICF/IBIC. Vård- och omsorgsnämnd, 10(29)

13 Arbetet med lifecare intensifieras och en inmatning av persondata samt ärende har påbörjats. Arbetet med särskilt boende och hemtjänstärenden beräknas vara klart första delen Personalrörligheten härleds till viss del till justeringen av vår inre organisation. Vuxen och äldre handlägger fler kärnverksamhetsområden vilket påverkat viss rörlighet, några har valt att avsluta sin tjänst inom kommunen. Föräldraledighet tillsammans med studieledighet har inneburit vikarietillsättning. Möjligheter till utökning av tjänst gavs via KSAU beslut, vilket innebar en avlastning på LSS- och neuropsykiatrihandläggare. Under sommaren var läget akut inom äldreomsorgen, placeringsbehovet översteg möjligheten till att verkställa inom egen verksamhet. Beslut fattades att teckna avtal om ett abonnemang omfattande 9 platser i Södertälje fram till och med Kvalitet och utveckling: Vi har fått en ny dataskyddsförordning som sett till att viss känslig information ska hanteras på ett korrekt sätt. Vi har en grupp som arbetar med att ta fram nya sätt att arbeta för att skydda känsliga uppgifter. I första hand innebär detta att verksamheterna rensar G-mappen från personliga uppgifter och använder enbart kvalitetsledningssystemet för rutiner. Blanketter ses över och rutiner hur vi hanterar personuppgifter ses över och ska skickas ut till våra klienter. Samtyckesblanketter har tagits fram. Gallring pågår över hela kontoret och samtliga akter kommer att vara iordningställda under Funktionsbrevlådor har skapats där all statistik till Socialstyrelsen och annan kontakt från och till övriga myndigheter hanteras. Allt är nu kopplat till funktion istället för person. Avvikelsehanteringsprocessen uppdateras genom att införskaffa ett nytt system där inrapportering av avvikelser från alla medarbetare genom insidan eller procapita sker och skickas vidare till en mottagningsgupp för utredning och obligatorisk åtgärdskrav skickas vidare till verksamhetsansvarig. Detta kommer att lägga en grund för fortsatt arbete med att kvalitetssäkra och prioritera verksamhetsutvecklingen framåt. Digitalisering är ett stort arbete vi har fokuserat på i nya verksamhetssystem IBIC-Life Care-HSL-Plus som är en utveckling både i hantering av dokumentation men också i hantering av genomförda insatser. Videokonferenser kommer vara möjliga att genomföra för alla avdelningar och att dela handlingar. En ny mötesform kommer att erbjudas för att effektivisera och dela känslig information på säkert sätt. Vård- och omsorgsnämnd, 11(29)

14 Äldreomsorg: I Nykvarns kommun är det brist på platser i särskilt boende. En planering av ett nytt boende har påbörjats. Verksamheten har fått beröm från anhöriga och hyresgästerna för många och trevliga aktiviteter. Stora satsningar har gjorts på kosten och antal synpunkter på maten har minskat. De förbättringsområden som har arbetats med under året är kommunikation, samarbete och utveckling av teamarbetet. Enheten har sökt och fått stimulansmedel på ca.1 miljon år Planering inför nytt dokumentationssystem har påbörjats. Verksamheten är idag rankad nummer två (bästa hemtjänst) i riket. Under hösten har beställda timmar gått ner. Förklaringen till det är att dels är det färre kunder och dels har myndigheten gjort en omvärldsbevakning där man bestämt sig för att korta de schabloniserade insatstiderna. Lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft under året. Det har inneburit att det är snabbare utskrivningar från sjukhuset. Det ställer större krav på samverkan med primärvården och på de insatser som kunden behöver. För de som skrivs ut från sjukhuset och har oklara hjälpbehov kan nu hemtjänsten erbjuda en insats som kallas "Trygg hemgång" Stöd och behandling, vuxen: Utifrån ekonomin samt de nya effektmålen att minska externplaceringar i Nykvarns kommun fanns ett behov att effektivisera, och en plan upprättades att lägga ner ett av våra gruppboenden till förmån för att skapa en ny typ av verksamhet. Detta för att fylla de tomma platserna vi haft på gruppbostäderna och på så sätt effektivisera men även att genom den nya verksamheten spara på externplaceringar. Detta påbörjades under våren 2018 och kommer förhoppningsvis bidrag till en ökad kvalité och en starkare ekonomi pga. att vi slipper externplacera. Ett av gruppboendena kommer att konverteras till ett stödboende för socialpsykiatri. Det socialpsykiatriska stödboendet öppnar i januari 2019, kommer ha 6 platser som innehåller egna lägenheter och klienterna har tillgång till personal dygnet runt och kan om man vill och önskar delta i umgänge samt äta mat gemensamt till en egenavgift i gemensamhetsutrymmet som är kopplat till verksamheten. Servicebostaden har i över ett år haft två långtidssjukskrivna. Bemanningen har skett med vikarier. Dessutom har det funnits två vakanser som beroende på den ekonomiska situationen inte har tillsatts. Det finns extrema utmaningar med att verkställa beslut om avlösarservice beroende på att inga söker dessa tjänster. Vård- och omsorgsnämnd, 12(29)

15 Arbete och försörjning: Daglig verksamhet: Under 2018 genomfördes flera lokalflyttar som berörde delar av verksamheten. Bland annat startades en ny arbetsgrupp för personer med grav autism. Under 2019 kommer en flytt genomföras som berör flera av arbetsgrupperna, då lokalerna i fastigheten på Norra Stationsvägen ska tas över av Nybo Under våren kommer en arbetsgrupp riktad mot sysselsättning för personer med socialpsykiatrisk problematik starta. Arbetsmarknad och försörjningsstöd: Enheten har haft en stor volymökning inom arbetsmarknad, då en stor grupp nyanlända lämnade Arbetsförmedlingens etableringsprogram, varpå flertalet fick sysselsättning via bland annat extratjänst. Verksamheten har under året anordnat två sommarjobbsmässor i syfte att få fler ungdomar ut i sommarjobb. Sammanlagt bidrog enheten till att 131 ungdomar fick sommar- och feriejobb. Ekonomiskt bistånd har haft stor personalomsättning under året med flera nyrekryteringar. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskade något jämfört med Integration: Integrationsenheten samorganiserades under 2018 under den nya avdelningen Arbete och försörjning. Under 2018 har enheten tagit emot 50 stycken nyanlända varav 15 var kvotflyktingar, 17 var anvisade från migrationsverket och 18 var egenbosatta och anhöriga. Inför 2019 har Nykvarns kommun fått en prognos på 24 stycken anvisade flyktingar. Fritidsfabriken: Den 1 september 2018 övergick Fritidsfabriken till Kultur- och fritidsavdelningen 2.2 Verksamhetens utveckling Barn och familj: Avdelningens utvecklingsmöjligheter och behov är att finna nya strukturer kring processen, mottagning- omedelbar skyddsbedömning av barn som far illa. Därutöver behövs det även utvecklas metodiker och uppföljning av insatserna till barn och ungdomar, oavsett vilket lagrum som tillämpas. Ytterligare en utmaning för verksamheten, är att kunna ge tidiga insatser i form av öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Den del av missbruksbehandling till barn och unga som kommunen ansvarar för, är ännu icke utvecklad. Vård- och omsorgsnämnd, 13(29)

16 En fortsatt utmaning är också att få en stabil personalsituation samt att det införs krav på att barnutredare framledes ska vara examinerade socionomer. Förslag på en omarbetad LSS-lagstiftning har under januari presenterats, i utredningen föreslås bland annat att barn under 16 år inte ska få personlig assistans utan en ny insats ska enligt förslaget införas; personligt stöd till barn. Om förslaget går igenom, kan kommunerna få en betydligt större kostnadsökning. Barnkonventionen blir lag 2020, vilket kommer kräva ett visst utvecklingsarbete under kommande år. Vuxen och äldre: Verksamhetens utveckling ligger inom begreppet digitalisering. Förhoppningen är att en framtida sökande enklare, och oftare, ska kunna kommunicera med sin handläggare i realtid, genom att själv kunna boka tider, välja lämplig digital kanal, eller ta del av dokumentation. Vidare att stödfunktioner i vården kan ersättas med ex. robotar. Verksamheten påverkas i stor utsträckning av demografiska förändringar, vilket innebär ett ökat tryck på kärnverksamhet och organisation. Den stora utmaningen för verksamheten är att antalet personer över 80 år kommer att öka och därigenom ett ökat tryck på kommunen. Inom åldergrupper över kan en mer preventiv inriktad äldreomsorg vara ett sätt att möta utvecklingen det innebär att möta medborgares behov mycket tidigare genom information, kunskapsspridning och stöd i egenvård. Genom ett strategiskt arbete med e-hälsa/digitalisering och användning av välfärdsteknik kan valmöjligheter ökas och självständighet för individen stärkas. Gruppen med demenssjukdomar tenderar att öka vilket innebär en högre belastning på i första hand korttidsvård och avlastningsmöjlighet tillsammans med en väl fungerande dagvård. Handläggning och uppföljning kan komma att specialiseras och kompetenssäkras mot olika målgrupper. Stora möjligheter till utveckling när kommunen tar ansvaret för hemsjukvården, förarbetet för övertagandet har startat och övertagande beräknas till Budgetförutsättningar innebär en utmaning för vuxenenheten till stor del beroende på avsaknad av möjligheter till ett verkställande av insatser inom egen verksamhet. Arbetet att bygga upp ett missbruk -och psykiatri boende inom utförarverksamheten är sjösatt där stödboendet för missbruk och beroende startade under september. Våra nya kärnverksamheter, boenden tillsammans med öppenvård och familjebehandling kommer över tid att påverka utvecklingen och möjligheten till att verkställa inom egen verksamhet, tillgång till ett tyngre insatsbatteri kommer att påverka kostnadsutvecklingen positivt. Verksamhetens utvecklingsmöjligheter är i första hand genom att implementera ett nytt sätt för handläggning och verkställande av insatsbeslut genom ICF och IBIC, vilket bör underlätta en samsyn inom organisationen. Vård- och omsorgsnämnd, 14(29)

17 Vidare pågår en utveckling av nivåmätningsmodellen till att också omfattas av IBIC olika livsområden för att belysa brukarens behov på ett optimalt sätt tillsammans med en rättvis ekonomisk fördelning. Materialet kommer att kunna användas för att kvalitetssäkra verksamheterna. Utförarverksamheten har påbörjat planeringen för tidsredovisning av utförda timmar mot beslutade timmar, vilket kommer att innebära en kvalitetssäkring av processer mellan beställare och utförare samt förhoppningsvis ett ekonomiskt incitament. Äldreomsorg: Verksamheten möjligheter att utvecklas bedöms som mycket god. Verksamheten kommer att fokusera på utevistelse, samvaro, kost och aktiviteter för hyresgästerna. Tack vare en engagerad och kompetent personalgrupp får verksamheten positiv feedback. Kommunens kostnader bedöms öka de närmaste åren och det ställer krav på god planering. Behovet av lägenheter som är anpassade för personer demens antas att öka. Det kommer att vara fortsatt svårt att få lägenhet i särskilt boende. Det har inneburit att Nykvarnsbor kommer att erbjudas plats utanför kommunen. Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera utbildad personal. Stöd och behandling vuxen: Utifrån att vi fick nya effektmål att dra ner på externplaceringar gjordes en handlingsplan på vad vård och omsorg behöver göra för att ekonomin ska vara i balans, lades en plan på att avveckla ett gruppboende och omvandla detta till ett stödboende socialpsykiatri. Under 2018 har ett boende utvecklats till ett boende med inriktning för personer med autism. Det kan finnas en risk att i och med att alla platser är fyllda på gruppbostäderna, att nya ärenden antingen får vänta på verkställighet eller extern placeras i avvaktan på plats. Det blir allt större svårigheter att rekrytera kompetent personal med adekvata utbildningar. Det kommer in färre ansökningar med reell kompetens. Serviceboendet håller på att växa sig för stort. Serviceboendet skulle behöva delas till två serviceboenden enligt LSS då behoven hela tiden ökar. För att åstadkomma två boenden krävs ett antal lägenheter som alla ligger i närhet till varandra geografiskt. Avlösarservicen växer beroende på att fler barn får en tidig diagnos och det är främst till barn med en autismdiagnos som familjerna behöver och får avlösare. Vård- och omsorgsnämnd, 15(29)

18 Öppenvårdsverksamheterna inom familjebehandling och missbruksbehandling är verksamheter som vi valt satsa på för att minska eller utesluta många externplaceringar som kostar kommunen väldigt mycket pengar. Förhoppningarna är att minska kostnader samtidigt som kommuninvånarna erbjuds bättre service och kvalité på hemmaplan. Arbete och försörjning: Alla enheter inom avdelningen är beroende av verksamhetslokaler som är ändamålsenligt anpassade. Integrationsenheten är dessutom i stort behov av boendeplatser i form av lägenheter. Om ärendeprocesser gentemot samhällsbyggnad och fastighetsavdelningen inte fungerar riskerar flera verksamheter inom avdelningen att drabbas. Konsekvenserna tillföljd av detta innebär bland annat ökade kostnader, försämrad kvalitet samt att det blir svårt att uppfylla vissa lagkrav. Daglig verksamhet Möjligheter: En flytt till andra lokaler för delar av verksamheten skulle öka kvaliteten och samordningsvinsterna. Öppnandet av ny sysselsättningsverksamhet för målgruppen socialpsykiatri kommer ökad möjligheter avseende sysselsättning för boende i kommunen inom denna målgrupp Risker: Då verksamheten är beroende av lokaler som är ändamålsenligt anpassade är det av stor vikt att processer gentemot samhällsbyggnadsavdelningen fungerar. Om flytten inte genomförs enligt planering skulle detta innebära en kvalitetssänkning för verksamheten, försämrad arbetsmiljö samt eventuellt avbrott i verkställigheten. Arbetsmarknad/försörjningsstöd Möjligheter: En förenklad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad då dessa båda verksamheter är införlivad i samma avdelning. Med en ny arbetsmarknadskonsulent kommer arbetet bli mer effektivt och hålla högre kvalitet. Risker: Ökad arbetslöshet för gruppen nyanlända då flera av de boende i kommunen under 2018 gick ur Arbetsförmedlingens etableringsprogram och en lika stor grupp kommer göra det under Ökad arbetsbelastning på grund av stora volymökningar Genom att extratjänst tas bort finns risken att en stor del, främst ur gruppen nyanlända, står utan arbete och egen försörjning. Detta kan leda till höjda kostnader inom ekonomiskt bistånd. Vård- och omsorgsnämnd, 16(29)

19 Integration Möjligheter: Med den nya organisationen där integrationsenheten delvis införlivas i avdelningen för Arbete och försörjning finns goda förutsättningar för att öka möjligheterna att få nyanlända till arbete. Enheten har fått 1.3 mkr i projektmedel som ska användas till att starta en öppen verksamhet för målgruppen. Risker: Att bristen på framförallt lägenheter gör att anvisade nyanlända står utan bostad och kommunen tvingas till andra och dyrare lösningar. Enheten är i behov av verksamhetslokaler för den öppna verksamheten och under året har tidsplanen för inflyttning i den nya lokalen blivit framflyttat. En stor risk är att ärendeprocesser gällande verksamhetslokaler inte fungerar optimalt med samhällsbyggnadsavdelningen, vilket kan leda till återbetalningskrav för projektmedel. En stor grupp nyanlända kommer under 2019 lämna Arbetsförmedlingens etableringsprogram, vilket kan medföra ökad arbetslöshet i den gruppen. Att anvisningar av nyanlända delvis bygger på prognoser och ibland innebär korta anvisningstider, vilket ställer höga krav på flexibilitet i organisationen. Vård- och omsorgsnämnd, 17(29)

20 3 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Vård- och omsorgsnämnd, 18(29)

21 Vuxen och äldre: Ekonomi, avdelningen får sägas haft en negativ ekonomisk måluppfyllelse, helårsrapport uppvisar en avvikelse med 119,4 % omräknat till 18,7 mkr mot budget. Effektmålet ekonomi redovisar en negativ avvikelse beroende på avsaknad av kärnverksamheter inom egen kommunal verksamhet. Effektmålet ekonomi får anses inte uppfylla en budget i balans enheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2 %. Perspektiv medborgare och kund har inga mätresultat från Mätningar av brukarnöjdhet kommer att ske under Process och utveckling, avdelningens inre arbete med att säkerställa kärnprocesser fortsätter. Uppbyggnad av kvalitetsledningssystemet pågår tillsammans med implementering av ett nytt ärendehanteringssystem som bygger på individens behov i centrum, IBIC. Företrädare för kommunen. Resultatet från medarbetarenkäten visat på ett lågt värde i förhållande till målvärde av 85 % gällande ledarskapets tydlighet och inspirerande ledarskap. Stödet från närmaste chef får anses ligga inom målområdet. Möjligheten till Kompetensutveckling upplevs högt dock med en avsaknad av individuella kompetensutvecklingsplaner. Sjukfrånvaron uppmäts till 4,67 % i förhållande till riktmärke 5 % vilket innebär att verksamheten uppfyller fastställt mål. Effektmålet företrädare för kommunen får anses att verksamhetsuppfyllt till %. Sammanfattningsvis ges en bild av att måluppfyllelsen för helheten i verksamheten innefattande process och utveckling, medborgare och kund tillsammans med företrädare för kommunen omfattar en målavstämning av 85 %. En negativ ekonomisk måluppfyllelse med 119,4 % i förhållande till budgetram uppfyller inte ekonomimålet med en budget i balans. Målavstämning företrädare för kommunen får anses uppfyllt till 85 % inom mätvärdet % Äldreomsorg: Ekonomi; särskilt boende har gjort ett underskott på tkr mot budget. Detta beror dels på att enheten drabbades av vinterkräksjuka vilket medförde en högkostnad för övertider dels på att vårdtyngden har ökat och inga vårdtyngdsmätningar gjordes under del av året. En ökad vårdtyngd kräver en ökad personaltäthet oavsett om mätning har gjorts. Hemtjänsten uppfyller med råge verksamhetsmålet gällande kvalitet och nöjda kunder. (Hemtjänsten är nummer två i riket) Hemtjänsten går minus med tkr det är ett budgetunderskott på 8 %. Detta beror på att en anpassning av verksamheten inte har hunnit göras i samma takt som minskning av antalet beställda timmar har sjunkit. Under hösten har antalet timmar minskat. Del är det färre kunder och dels har tiderna för beviljade insatser minskats. Vård- och omsorgsnämnd, 19(29)

22 För att slippa köpa platser från andra kommuner har dagverksamheten utökats från två eftermiddagar i veckan till två heldagar och två eftermiddagar. Detta var inte budgeterat årsskiftet och medför en ökad kostnad på utförarverksamheten men en minskad kostnad för beställarna. Övriga kostnader har gått minus 550 tkr. De två största posterna är matleveranser 500 tkr och trygghetslarm 150 tkr. Stöd och behandling: Gruppbostäder har ett överskott tkr. Verksamheterna har under året arbetat bl.a. med att ha aktuella genomförandeplaner vilket vid årsskiftet visade sig ligga på mer än 80 %. Verksamheterna uppfyller fastställt ekonomimål. Vi har genomfört stora delar av den omstrukturering vi beslutat göra under året och vi har gjort det med en tydlig respekt för att kostnaden inte skulle springa iväg. Enheterna har kompetensutvecklat sig för att möta sina nya brukare. Skogsvägens serviceboende ligger på en prognos på ett överskott. Ej tillsatta vakanser är anledningen till överskottet. Risk finns att vite utdöms av tillsynsmyndigheten för att beslut inte kunnat verkställas beroende på att vi inte hittar avlösare. Arbete och försörjning: Avseende de ekonomiska målen uppvisar avdelningen ett överskott i budget på tkr vilket beror på att delar av ekonomin inte har flyttats i förhållande till omorganisationen. Gällande sjukfrånvaro uppfylls inte målet i sin helhet. Likaså målen gällande kompetensutvecklingsplan. Med bakgrund till resultatet på måluppfyllelsen kommer avdelningen fokusera arbetet kring framförallt målen rörande personalens sjukfrånvaro samt att höja personalens medvetenhet kring kompetensutvecklingsplan. 3.1 Medborgare/Kund Inom såväl hemtjänst som daglig verksamhet och boende för personer med funktionsnedsättning har nationella mätningar gjorts med mycket goda resultat. Hemtjänsten är bland de bästa i landet och inom daglig verksamhet och boende ligger resultaten långt över riksgenomsnittet. Mått Personaltäthet Utfall Avvikels e Vård- och omsorgsnämnd, 20(29)

23 Mått Nöjd kund index Utfall Avvikels e Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande Bakgrund: Utifrån de nationella mätnignarna som görs årligen har samtliga utförarverksamheter goda eller mycket goda resultat. Analys: Kvalitet i verksamheterna är mycket viktigt för samtliga medarbetare inom vård och omsorg. Alla verksamheter arbetar med delaktighet i genomförandeplaner samt att dessa ska vara uppdaterade minst var 6:e månad. Åtgärd: Fortsatt arbete med att ge varje brukare av insatser inflytande över hur deras insats utförs. Mått Brukarinflytande Utfall Avvikels e Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande Bakgrund: Inom vissa verksamheter är svarsfrekvensen för låg för att få ett resultat. En egen brukarundersökning utförs inom verksamheterna och i de verksmaheter som en mätning har gjorts finns mycket goda resultat. Brukarna är mycket nöjda med det bemötande de får. Analys: Fortsatt arbete med egna och nationella mätningar ska göras. Brukarna ska alltid känna att de insatser som ges är av hög kvalitet och att personalen alltid har ett gott bemötande. Vård- och omsorgsnämnd, 21(29)

24 Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare Bakgrund: Ingen mätning är gjord under året. Analys: Ett försök har genomförts med hjälp av en åsiktsmätare med en röd, en gul och grön knapp. Det finns också möjlighet att skriva utförligare vad man tycker fungerat bra respektive mindre bra. Utfallet har inte gett ett resultat som går att analysera. Åtgärd: Ett nytt sätt att mäta kommer att utformas under Mått Tillgänglighet Utfall Avvikels e % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet Mått Trygghet Bemötande Utfall Avvikels e Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) 3.2 Företrädare för kommunen Vård- och omsorg arbetar för att alla anställda inom vård- och omsorg ska känna sig som ambassadörer för verksamheten. Det finns en positiv attityd och man vill samarbeta runt gemensamma processer för att arbeta med ständiga förbättringar. Vård och omsorgs ledningsgrupp har tagit fram spelregler för Vård och omsorg som ska implementeras i hela organisationen. Vård- och omsorgsnämnd, 22(29)

25 Spelreglerna är: Vi är kommunens ambassadörer Vi samverkar med andra, både internt och externt Vi svarar i telefon och besvarar meddelanden på telefonsvararen inom 24 timmar, mail inom 48 timmar Vi vet vad vi är satta att göra Vi utvecklar och pratar om funktioner och processer- inte personer Vi håller deadlines Vi ger tydliga deadlines Vi deltar aktivt i möten och respekterar varandras tid Vi har en tydlig dagordning med syfte och agenda när vi kallar till ett möte Vi kommer alltid förberedda och pålästa till alla möten Vi reflekterar, utvärderar och följer upp Vi backar varandra, stöttar och lyssnar Vi pratar inte om någon som inte är i rummet, vi pratar med varandra, inte om Vi arbetar mot ryktesspridning genom att vi endast (re)agerar på fakta Barn och familj: Utbildning har tillgodosetts under året. Genomförda utbildningar på enheten Föräldraskap och kognitiva svårigheter Signs & Safety BBiC LSS Handläggning och dokumentation LVU brandutbildning Repulse Vård- och omsorgsnämnd, 23(29)

26 Vuxen och äldre: Verksamheten har kompetensutvecklat medarbetare genom kurser, utbildning -och planeringsdagar. Antagande om välbefinnande och mående hos medarbetare kan till viss del verifieras genom att sjukfrånvaron har minskat sedan aug och ligger nu under 5 %. Ett lågt värde i resultatet från medarbetarenkäten vad gäller ledarskapets tydlighet och inspiration dock ligger värdet inom målområdet gällande stöd från närmaste chef. Effektmålet företrädare för kommunen får anses ligga inom ramen för ett OK. Kvalitet och utveckling: Kvalitetsavdelningen har arbetet effektiv med en ekonomisk medvetenhet och måluppfyllelsen har styrt avdelningen. Vi har antagit oss nya utmaningarna inom digitalisering uppgradering av nya system och planerat det väldigt väl och gjort det med stort drivkraft. Vi är också en stabsfunktion som är ett stöd internt och externt. Arbete och försörjning: Enheten har en personalgrupp med adekvat kompetens för arbetsuppgifterna. De rekryteringar som gjorts under året har uteslutande varit personer med adekvat kompetens. Samtliga medarbetare ska erbjudas en individuell kompetensutvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. För att säkerställa delaktighet hos personalen har varje verksamhet kontinuerliga APTmöten samt årliga medarbetarsamtal där personalen uppmuntras till kompetensutveckling, främst genom Forum CARPE samt JP Infonet Ett ständigt arbete pågår med att undvika långtidssjukskrivningar och få ner den totala sjukfrånvaron. Här finns ett nära samarbete med personalavdelningen samt företagshälsan. Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll. Analys: Ingen mätning är gjord under året Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll. Analys: Ingen mätning är gjord under året. Vård- och omsorgsnämnd, 24(29)

27 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska ha ett totalindex på minst 80 Bakgrund: I medarbetarundersökningens resultat har vård och omsorg fått ett HME på 80% och uppfyller därmed målet om 80%. Analys: Föregående medarbetarundersöknings resultat har arbetats med under året för att medarbetarna ska känna att resultatet är viktigt. Det har uinneburit att svarsfrekvensen har ökat med 11 procentenheter mellan mätningarna. Åtgärd: Avdelningarna ska fortsätta arbeta med resultaten i medarbetarundersökningen för att förbättra processerna och bibehålla och om möjligt förbättra medarbetarnas engagemang. Mått Utfall Avvikels e Medarbetarengagemang (HME) 80 % 0 % Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan Bakgrund: Delar av verksamheten har rekryterat ett flertal medarbetare under året. Analys: En genomgång av varje individs kompetensutvecklingsplan har inte gjorts trots att en majoritet av medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan. Åtgärd: Genomgång och arbete bör ske där medarbetare medvetandegörs på vad en individuell kompetensutvecklingsplan är och vad den bör innehålla. Medarbetarna bör också känna att de är delaktiga i framtagandet av en sådan. Varje medarbetare bör också bevaka sin egna kompetensutvecklingsplan och påtala behov av den kompetensutveckling man tillsammans med sin chef kommit överens om. Mått Utfall Avvikels e Andel medarbetare som uppgett att de har en individuell kompetensutvecklingsplan 64 % -36 % Vård- och omsorgsnämnd, 25(29)

28 3.2.3 Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Analys: Vård och omsorg totalt har en sjukfrånvaro som överskrider det uppsatta målet om 5%. Borträknat långtidssjukfrånvaro och allvarliga diagnoser som inte kan påverkas av arbetsgivaren ligger sjukfrånvaron på målet om 5%. Inom äldreomsorgen har siffrorna minskat från12% till drygt 8% inklusive långtidssjukfrånvaron vilket kan förklaras med att det är ett tungt arbete med förslitningsskador samt smärtor i nacke och axlar som en följd. Inom flera andra verksamheter har målet om en sjukfrånvaro under 5% nåtts. Totalt för vård- och omsorg ligger sjukfrånvaron på 8,26%, alla diagnoser, lång- och korttidssjukfrånvaro inräknat vilket ger ett något missvisande resultat. Åtgärd: Lugnet och hemtjänsten kommer att erbjudas motion på arbetstid varje vecka. Friskvårdsaktiviteter erbjuds inom alla verksamheter. Hälsoinspiratörer finns i verksamheterna Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Mått Utfall Avvikels e Sjukfrånvaro 8,26 % 3,26 % 3.3 Process och utveckling Ett stort arbete har gjorts under föregående år med en processinriktad organisation som bättre syftar mot visionen; Kom närmare. Ett tydligt budskap om att vård och omsorg arbetar för kommuninvånarna och med hjälp av skattemedel är satta att förvalta dessa pengar på det bästa möjliga sätt. Då budgetramen räkans upp mot föregående års budgetram och inte utifrån det faktiska utfallet eller den volymökning som sker och har skett, har det inte varit möjligt att hålla en budget i balans. Majoriteten av vård och omsorgs verksamheter är lagstyrda och går således inte att effektivisera mot en budget i balans. De åtgärder som vidtagits är bland annat att det har startats upp ett flertal verksamheter i egen regi i ett försök att minska kostnader främst för externa placeringar. I egna verksamheter kan också kostnadsökningarna kontrolleras och som ett exempel har viss nattpersonal minskats och ersatts med en mindre kostnadsdrivande nattpatrull. Personal inom äldreomsorgen kan också verka inom såväl särskilt boende som hemtjänst för att minska dubbla personalkostnader. Vård- och omsorgsnämnd, 26(29)

29 Med tanke på den stora omorganisation som genomfördes under året så finns en del riktlinjer och rutiner kvar att skapa. Det framkommer vissa brister efter att ha arbetat en period i en ny organisation. Ledningsgruppen kommer att dra upp vissa ansvarsområden och därefter ska medarbetarna ta fram de rutiner som saknas. Mått Utfall Avvikels e Antal avvikelser 307 IT-kostnad per årsarbetskraft Utbildningskostnad per årsarbetskraft 3.4 Ekonomi I mars låg helårsprognosen för vård och omsorg på -15 miljoner. Prognosen har, på grund av den extrema ökningen av placeringar för äldreomsorg, ökat till 18 miljoner per augusti. Utfallet blev också -18 miljoner. Det är fortsatt dyra placeringar även inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga. Nya egna verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri är startade och man kan se en viss effektivisering redan. Familjebehandlingen har förmodligen sparat åtminstone 2 mkr och för de två boendeenheterna så ligger hittills en effektivisering om ca 400 tkr. Äldreomsorgen kommer att fortsätta kosta mer för varje år tills dess att ett nytt boende står klart och externa placeringar kan minskas. Ekonomiskt bistånd ökar också som en följd av att de nyanlända som anvisas till kommunen inte har etablering eller annan försörjning och behöver ekonomiskt stöd tills de är självförsörjande. Arbetet pågår hela tiden att så snabbt som möjligt skapa arbetsplatser till alla nyanlända. Extratjänster skapas inom kommunens verksamheter och behöver öka för att de nyanlända snabbt ska lära sig språket och bli anställningsbara hos företag och offentlig verksamhet. Extratjänster bekostas än så länge av arbetsförmedlingen. Det är osäkert hur kostnaderna kommer att påverka kommunerna om regeringen bestämmer sig för att ta bort extratjänster. Osäkert är också vad som kommer att ersätta extratjänsterna och hur kommunerna kan dra nytta av andra insatser från staten. För att upprätthålla det goda resultatet som Nykvarns kommun har gällande låg arbetslöshet och integration, har en utökning av funktioner inom arbetsmarknadskonsulent gjorts. Vård- och omsorgsnämnd, 27(29)

30 3.4.1 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: De senaste två åren har vård och omsorg överskridit budgetramen miljoner kronor. Detta beror dels på en ökande volym inom samtliga områden som vård och omsorg ansvarar för, dels på att budgetramen fördelas med en enkel uppräkning från tidigare års rambudget och inte utifrån det faktiska utfallet, den faktiska volymökningen, den prognosticerade volymökningen eller tidigare års underskott. Prognosen för 2018 är 15 miljoner i ett överskridande jämfört med tilldelad rambudget vilken således inte står i parietet med de ökande antalet insatser som vård och omsorg ger kommuninvånarna. En omorganisation är gjord under pågående budgetår. Budget, kostnader och intäkter har inte flyttats till rätt enheter utan vissa kostnadsställen ligger kvar på den tidigare organisationen. Det ger en felaktig bild på enhets- och avdelningsnivå. På totalen stämmer utfallet men det är mycket svårt att göra rättvisa avdelningsprognoser och utfallsredovisningar innan redovisningssystemethar justerats färdigt i förhållande till den nya organisationen. Totalt för vård- och omsorgskontoret lämnas en prognos om ett överskridande på 18 miljoner kronor för helåret Åtgärd: Verksamheten har omorganiserats för att komma närmare kommuninvånarna och ge snabba, tidiga insatser. Egna verksamheter startas upp för att minska den ständigt ökande kostnaden för köpta platser. Preventiva, förebyggande insatser ska erbjudas för att om möjligt undvika dyra placeringar. En kartläggning påbörjas utifrån ett politiskt uppdrag för att se över möjligheterna att starta upp egna verksamheter inom barn och familj för att om möjligt minska de ekonomiska konsekvenserna. Vård- och omsorgsnämnd, 28(29)

31 4 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnd, 29(29)