Månadsrapport september Kundvalskontoret

Transkript

1 Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Internkontroll... 8 Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)

3 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat september 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 21,8 0,2 22,0-0,3-23,2-23,5-1,5 Buffert 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 119,4 1,7 121,1-121,6-121,6-0,5 167,4 10,1 177,5-157,5-29,7-187,2-9,7 Äldreomsorg 162,3 30,2 192,5-179,3-18,9-198,2-5,7 Summa verksamheter 472,9 42,2 515,1-458,7-71,8-530,5-15,4 Kommentar till verksamhetsresultaten Kundvalskontorets social- och äldrenämnd visar ett underskott med 15,4 mkr per den sista september Individ- och familjeomsorgens resultat redovisas i särskild skrivelse. Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av stöd- och processverksamhet Resultatet per sista september visar ett underskott med 1,5 mkr och kan förklaras av kostnader för konsulter samt inhyrd personal. Buffert Visar ett överskott med 2,0 mkr vilket kompenserar kostnadsavvikelsen i september inom de verksamheter som har negativt utfall. och familjeomsorg IFO IFO visar ett underskott på 0,5 mkr pga lägre momskompensation. Omsorg om funktionshindrade Nettoresultatet för verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade visar en negativ avvikelse mot budget med 9,7 mkr. Avvikelsen förklaras av följande: -4,1 mkr boende enligt LSS pga brandtillsyn på grund av lokaler med bristande brandskydd. Åtgärder påbörjade och beräknas vara klara under ,7 mkr psykiatriboende samt boendestöd psykiatri pga fler placeringar Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)

4 samt fler beslut boendestöd -0,4 mkr tillsyn över 12 år enligt LSS samt daglig verksamhet LSS pga fler placeringar -4,0 mkr personlig assistent, ledsagning mm pga fler utförda timmar 0,2 mkr boende övriga funktionshindrade enligt SoL pga dyrare placeringar 0,4 mkr efterfrågan på och antalet turbundna resor ökar -0,2 mkr pga högre kostnader för reparationer och underhåll i lokaler som kommunen hyr för omsorg för funktionshindrade +0,7mkr Försäkringskassan har fattat färre beslut om sk LASS-ersättning, vilket resulterar i en lägre kostnad för Social och äldrenämnden som enl regler står för kostnader utöver de första 20 timmarna. +0,3 mkr korttidsvistelse enligt LSS +0,3 mkr högre intäkter Äldreomsorg Nettoresultatet för äldreomsorg är negativt med 5,7 mkr vilket förklaras av följande: -1,2 mkr korttidsboende för äldre vilket beror på fler vårddygn tom september än budgeterat +8,3 mkr särskilt boende för äldre vilket beror på färre verkställda beslut, vilket i sin tur bland annat beror på för få boenden som passar våra kunder, där det geografiska läget på föreslagna boenden inte attraktiva för de äldre Väsbyborna -13,0 mkr avspeglar sig i fler beviljade och utförda hemtjänsttimmar än budgeterat -0,9 mkr För högre kostnader för matlådor samt högre kostnad för trygghetslarm inom hemtjänsten som hänförs sig från år ,4 mkr lokalhyror samt inre underhåll av lokaler -0,6 mkr bostadsanpassning, mer omfattande behov av bostadsanpassning än vad som budgeterats +0,2 mkr lägre kostnader för resor samt utskrivningsklara än budgeterade kostnader +1,9 mkr i form av högre intäkter bland annat för boendens hyror och avgifter för välfärdstjänster. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)

5 1.1.2 Prognos 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 29,1 0,2 29,3-0,6-30,4-31,0-1,7 Buffert 2,7 2, ,7 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 159,2 2,9 162,1-162,1-162,1 0,0 223,1 13,5 236,6-210,7-39,2-249,9-13,3 Äldreomsorg 216,4 40,1 256,5-238,1-25,0-263,1-6,6 Summa Verksamheter 630,5 56,7 687,2-611,5-94,6-706,1-18,9 Kommentar till verksamhetsresultaten Kundvalskontoret SÄN lämnar oförändrad prognos. Kommentar till verksamhetsresultaten Kundvalskontorets SÄN och familjeomsorgens prognos redovisas i separat skrivelse. Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av stöd- och processverksamhet Lämnar ett prognostiserat underskott med 1,7 mkr och beror på kostnader för inhyrd personal samt konsulter. Buffert Ett överskott med 2,7 mkr som kompenserar underskott i de verksamheter som prognostiseras med underskott. Individ- och familjeomsorg Ingen avvikelse mot lagd budget. Omsorg om funktionshindrade Beräknas i årsprognosen ge ett nettounderskott på 13,3 mkr. Boende enligt LSS och SoL Boenden LSS och SoL beräknas ge ett sammanlagt underskott på 8,3 mkr och beror på brandtillsynen på grund brister i brandskydd i lokaler, volymökning jämte budget samt kostsammare placeringar. Inom gruppbostäder enligt LSS beräknas kostnaderna för extra personal på grund av brandskyddsbrister bli 6,5 mkr. För kommunens gruppboende för personer med psykisk sjukdom prognostiseras kostnader till 0,96 mkr. Det återstår nu sex gruppbostäder med brandskyddsbrister För tre boende finns finansiering och planerade åtgärder. Det återstår tre gruppbostäder där finansie- Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)

6 ringen inte är klar och brandkonsult och projektledare uppskattar kostnaderna för åtgärder till mellan 5-10 mkr. Gruppboendet för personer med psykisk sjukdom kommer att få brandskyddsbrister åtgärdas under januari-februari Daglig verksamhet enligt LSS samt tillsyn över 12 år enligt LSS Beräknas ge ett mindre underskott på 0,4 mkr pga fler placeringar. LASS (de 20 första timmarna till försäkringskassan) Prognostiseras ge ett överskott jämte budget med 0,9 mkr pga färre beslut enligt LASS. Personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, avlösarservice Det totala kostnadsöverskridandet har beräknats till 4,9 mkr pga fler ärenden. Boendestöd samt daglig verksamhet inom psykiatrin Prognostiserat underskott beräknas till 0,8 mkr på helåret pga fler beslutade timmar om boendestöd. Korttidsvistelse enligt LSS Prognosen på helår beräknas till ett överskott på 0,6 mkr. Lokalhyror Lokalhyrorna inom psykiatri och boende beräknas ge ett underskott på 0,4 mkr och avser engångskostnad för brandåtgärder på Allhelgonavägen. Turbundna resor LSS Beräknas ge ett underskott med 0,4 mkr pga volymökning inom området funktionshindrade. Intäkterna inom verksamheten för funktionshindrade beräknas ge ett överskott på totalt 0,4 mkr. Äldreomsorg Nettoresultatet inom äldreomsorg beräknas ge ett underskott på totalt 6,6 mkr mot budget. Hemtjänst Ersättning vid larmutryckning har ersatts med annan modell vilket kommer att leda till lägre kostnader än tidigare. Antalet utförda hemtjänsttimmar beräknas ge ett underskott på helår 2013 med totalt 14,9 mkr. Ökningen beror på att den biståndsbedömda tiden har ökat samtidigt som en allt högre grad av den biståndsbedömda tiden utförs. Åtgärdsplanen förväntas ge en effekt som innebär att timmar (exklusive larm) utförs i december att jämföra med i augusti. Ny modell för biståndsbedömning införs i samband med implementering av Pulsen Combine vid årsskiftet. Den nya modellen införs i januari och effekt förväntas först under Det innebär ett behov av timmar under Med i snitt 612 kunder behöver den utförda tiden per kund och månad minskas från utfall i augusti på 32,2 timmar till 27 timmar. Under hösten 2013 och våren 2014 träffar Kundvalskontoret utförarna en gång per månad för att följa utvecklingen av åtgärdsplanen och införandet av ny modell. Månatliga informationsmöten är inbokade tider med Social- och äldrenämndens presidium. Särskilda boenden för äldre Kostnaden för särskilda boenden för äldre beräknas ge ett överskott på 10,2 mkr och beror på att tillgången på attraktiva platser är begränsad och/eller att kunden avsagt sig en beviljad plats. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)

7 Nytt boende med 76 platser planeras stå klar för inflyttning under Platserna tillsätts med boende från befintliga boenden medan 42 av platserna är helt nya. Det kommer att innebära att antalet korttidsplatser kommer att kunna minskas från de 28 platser som finns i budget 2015 till 21 platser. Under augusti väntade 13 personer som bor i eget boende på plats på särskilt boende. De har tillsammans behov av 1300 timmar hemtjänst/månad, ca 100 timmar per person och månad. Ett dygn på särskilt boende motsvarar kostnader för cirka 180 hemtjänsttimmar per månad. Korttidsboende för äldre Kostnaden för korttidsboenden för äldre beräknas ge ett underskott på 2,2 mkr pga fler nyttjade årsplatser än budget. Övriga kostnader inom äldreomsorgen Lokalhyror samt kostnaden för larm och matlådor beräknas ge ett underskott på 1,5 mkr vilket beror på inre underhåll av fastigheter samt ökade kostnader för larm och fler matlådor. kostnaden för bostadsanpassning prognostiseras till ett underskott med 0,8 mkr pga fler beslut om bostadsanpassning. Kostnaden för utskrivningsklara samt för resor beräknas ge ett överskott på 0,2 mkr mot budget. De totala intäkterna inom äldreomsorgen beräknas till ett överskott på 2,4 mkr. 1.2 Investeringsuppföljning Kundvalskontoret SÄN har inga investeringar att rapportera. 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Utfall för hemtjänsttimmar är inte färdiga vid rapporteringstillfället. Effekterna av ny modell för biståndsbedömning ger effekt från och med januari då modellen införs i samband med att nya verksamhetssystemet implementeras. Antalet korttidsplatser fortsätter att minska tack vare ett aktivt arbete med alternativa lösningar med exempelvis förstärkta hemtjänstinsatser. I september väntade 34 personer på plats på vård- och omsorgboende (säbo), 19 personer befann sig på korttidsplats och 13 bodde kvar med stöd av hemtjänst i ordinärt boende. Möjligheten att tacka nej två gånger i kombination med att det finns för få attraktiva boenden i och i närheten av Upplands Väsby medför svårigheter att verkställa besluten. Antalet personer med beslut om boendestöd är högre än budget. Trenden i Upplands Väsby följer utvecklingen i övriga landet. En genomlysning av samtliga beslut pågår. Boende för funktionshindrade är något högre än budget. Främst är det boenden för personer med psykisk ohälsa som ökar. Åtgärder för att hitta bra lösningar på hemmaplan pågår. Antalet personer med daglig verksamhet ligger över budget. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)

8 Korttidstillsyn över 12 år är fler än budget. Verksamhetsmått Hemtjänst, antal tim larmutryckningar Hemtjänst kostnad för larm Hemtjänst, antal tim omvårdnad, serviceinsatser etc. Korttidsplatser, antal årsplatser Särskilt boende, antal årsplatser Boendestöd, antal brukare Boende LSS och SoL, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal platser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, antal platser Resultat 2012 Budget 2013 Resultat sep 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekven och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Nämnden har inga kontrollpunkter att rapportera denna månad. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport september (8)