Månadsrapport juni Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Transkript

1 Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen

2 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Övr. int. Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt Nämnd, ledning, biståndsbedömning 15,4 0,4 15,8-0,1-17,8-17,9-2,1 Buffert 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 IFO 77,6 77,6-77,6-77,6 0,0 Omsorg om funktionsnedstt 119,2 7,4 126,6-114,7-20,6-135,3-8,7 Äldreomsorg 108,7 21,6 130,3-122,3-13,7-136,0-5,7 verksmheter 322,3 29,4 351,7-314,7-52,1-366,8-15,1 Kommentr till verksmhetsresultten Kundvlskontorets socil- och äldrenämnd visr ett underskott mot budget med 15,1 mkr per den sist juni Individ- och fmiljeomsorgens resultt efter juni visr ett överskott mot budget med 3,0 mkr. Det smmnlgd resulttet i juni är ett underskott mot budget med 12,1 mkr. Nämnd, ledning smt biståndsbedömning (-2,1 mkr) Resulttet per sist juni visr ett underskott med 2,1 mkr och kn förklrs v kostnder för inhyrd personl, konsulter smt loklhyror. Buffert (+1,4 mkr) Resulttet visr ett överskott med 1,4 mkr vilket kompenserr en del v den kostndsvvikelse inom övrig verksmheter som hr negtivt resultt. Individ- och fmiljeomsorg IFO (0) Visr ett 0-resultt för KVK. Kommunersättningen är densmm som den fst ersättningen för IFO-verksmhet. Omsorg om funktionshindrde (-8,7 mkr) Nettoresulttet för verksmheter inom omsorg om funktionshindrde visr en negtiv vvikelse mot budget med 8,7 mkr i juni. Avvikelsen förklrs v följnde: -4,6 mkr boende enligt LSS pg volymökningr mot budget smt kostnder för brndtillsyn vilket beror på lokler med bristnde brndskydd. -0,6 mkr dglig verksmhet enligt LSS smt tillsyn över 12 år enligt LSS pg ökt behov från kommunens invånre. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport juni (7)

3 -1,4 mkr personlig ssistent, ledsgning mm pg fler ny kunder smt fler utförd timmr som delvis hänger ihop med försäkringskssns blivit mer restriktiv i sin bedömning för ersättning enligt SFB (tidigre LASS). Dess personers behov kvrstår och får då stöd enligt LSS. +0,9 mkr SFB( LASS) pg försäkringskssn hr fttt färre beslut om ersättning vilket resulterr i en lägre kostnd för kommunen som enligt regler står för kostnden för de 20 först timmrn. Däremot ökr kostnden för personlig ssistent enligt LSS. -1,8 mkr vser kostnder för psykitriboende smt övrig boenden enligt SoL och beror på fler plceringr än budget.. -1,2 mkr vser kostnder för loklhyror smt brndrondering. Att kostnden i resultt försämrts mot resultt per sist mj beror på en engångskostnd för brndtillsyn på ett v vår boenden. +0,4 mkr vser kostnder för korttidsvistelse enligt LSS. Kostnden för kolloverksmhet hr dock ännu inte påverkt resulttet. -1,0 mkr vser turbundn resor till dglig verksmhet. Eftersom ntlet pltser ökr inom LSS-verksmheter ökr även behovet v resor dit. +0,6 mkr i form v högre intäkter pg volymökningr inom verksmhetern. Äldreomsorg (-5,7 mkr) Resultt per den sist juni för verksmheter inom äldreomsorgen är negtivt mot budget med 5,6 mkr vilkt förklrs v följnde: -3,0 mkr korttidsboende för äldre vilket beror på fler vårddygn. Enligt en tidigre nlys v säsongsvritioner minskr behovet under våren men med vsknd v äldreboendepltser ser vi en ökning v korttidspltser. +0,6 mkr vser särskild boenden inom äldreomsorgen vilket beror på färre verkställd beslut. Antlet årspltser inom särskild boende skrevs ner i budget 2014 pg för få pltser tt tillgå men överskottet kommer successivt tt bli mindre eftersom bedömningen är tt de flest pltsern som är budgeterde kommer tt nvänds. -2,9 mkr vser kostnder för utförd tid inom hemtjänsten. Fler timmr än budgeterde kommer tt utförs. Det är svårt tt gör någon exkt bedömning över utfll och prognos eftersom ett nytt verksmhetsystem hr tgits i bruk. -0,7 mkr vser kostnder för lokler och reprtioner. -1,0 mkr vser kostnder för bostdsnpssning vilket förklrs v tt ytterligre en rehbmottgning hr öppnts i Väsby för bedömning v bostdsnpssning. -0,1 mkr vse kostnder för mtlådor och lrm inom hemtjänsten smt kostnder för utskrivningsklr. +1,4 mkr vser intäkter inom äldreomsorgen till följd v högre bidrg smt fler kunder med vgiftsbeslut. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport juni (7)

4 1.1.2 Prognos 2014 Prognos 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. Ers. Fsg v verksm. Övrig int. Köp v verksm. Övrig kost. Prognos Nämnd, ledning, biståndsbedömning 30,8 0,3 31,1-0,2-34,1-34,3-3,2 Buffert 2,7 2,7 2,7 IFO 155,1 155,1-155,1-155,1 0,0 Omsorg om funktionshindrde 238,3 15,8 254,1-227,4-39,6-267,0-12,9 Äldreomsorg 217,4 44,3 261,7-246,6-27,6-274,2-12,5 Verksmheter 644,3 60,4 704,7-629,3-101,3-730,6-25,9 Kommentr till verksmhetsresultten Prognosen för kunvlskontorets socil- och äldrenämnd är negtivt mot budget med 25,9 mkr. Individ- och fmiljeomsorgens prognos är ett överskott mot budget med 2,9 mkr. Den smmnlgd prognosen är negtiv mot budget med 23 mkr. Nämnd, ledning och biståndsbedömning (-3,2 mkr) Kostnder för konsulter kommer under året tt i stor utsträckning täcks v stimulnsmedel som Kundvlskontoret erhållit för kvlitetsutveckling. Utredningsenheten kommer frm till hösten vr beroende v inhyrd personl för tt täck vknser. Under hösten när ny verksmhetssystemet combine är fullt implementert kommer enheten kunn hnter tillfällig vknser och sjukskrivningr utn inhyrd personl. Buffert (+2,7 mkr) Omsorg om funktionsnedstt (-12,9 mkr) Prognosen för omsorgen är sämre i juni med 0,4 mkr pg ytterligre 1 plcering från september smt ökde kostnder för personlig ssistns med 0,4 mkr. Volymökningrn inom funktionsnedsättning. Inom de instser som beviljs enligt LSS ser vi ingen minskning under året. Vi ser främst inom LSS-boenden och dglig verksmhet enligt LSS tt ntlet personer i de yngre åldersgruppern är större än i de äldre. Med ndr ord kn vi se tt inflödet v ny kunder kommer tt vr större än utflödet. Den ökde kostnden beror även på tt bristen på pltser inom kommunen vilket medför tt KVK tvings köp extern pltser till ett högre dygnpris. Prognosen när det gäller LSS-boenden är byggd på nu känd kostnder och plce- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport juni (7)

5 ringr. (1 plcering från 1 juli, 1 plcering från 1 ugusti smt 1 plcering från 1 september). Fortfrnde finns det ytterligre 5 beslut om insts som ännu inte hr verkställts vilket kn resulter i ytterligre försämring v nu redovisd prognos. Ökningen v personlig ssistns beror på ändrd prxis hos Försäkringskssn när de beviljr ersättning enligt SFB (fd LASS). Kundvlskontoret hr en restriktiv hållning vid beviljnde v timmr för personlig ssistns. Under 2014 kommer vi genom tt t del v god exempel i ndr kommuner, rbet för en än mer rättsäker biståndsbedömning. Prognosen för helår bygger på en rk frmräkning v kostndern tom juni. Inom socilpsykitrin råder en restriktiv bedömning vid nsökn om boende på HVB. Trots dett ökr ntlet plceringr på HVB. Vi kommer tt intensifier rbetet med tt hitt lterntiv till boende på HVB. Den negtiv prognosen för verksmheter inom omsorg om funktionsnedstt förklrs v följnde: Kostnden för boenden inom LSS och SoL beräkns överskrid budget med totlt 9,5 mkr. Kostnden för dglig verksmhet, tillsyn över 12 år smt turbundn resor beräkns till 3,4 mkr högre än budget. Kostnden för loklhyror beräkns överskrid budget med 1,2 mkr. Kostnden för personlig ssistent enligt LSS och SoL mm beräkns överskrid budget med 2,7 mkr. Kostnden för LASS de tjugo först timmrn beräkns till 1,5 mkr under budget. Kostnden för korttidsboende enligt LSS beräkns till 0,2 mkr under budget. Ökde intäkter i form v txor och vgifter smt bidrg beräkns till 2,2 mkr över budget. Äldreomsorg (-12,5 mkr) Prognosen för äldreomsorg är sämre än den tidigre prognosen pg behovet v korttidspltser inte hr minskt i den omfttningen som ntogs i prilprognosen. Prognosen bygger på 40 årspltser istället för 36 årspltser till en kostnd på 3,3 mkr högre än den tidigre lgd prognosen. Ökningen v hemtjänst timmr hr vstnnt och under februri och mrs såg vi en försiktig minskning. Trycket på utredningsenheten hr dock vrit högt under först kvrtlet så prognosen som ldes under februri kvrstår. Ytterligre en fktor som gör det svårre tt prognostiser kostnden för hemtjänst är tt ett nytt verksmhetssystem hr tgits i drift. Kundvlskontoret återkommer när tillförlitlig rpporter finns tt tillgå från systemet. Det stor ntlet vårdplneringr under 2014 visr sig i ntlet korttidspltser. Vi fortsätter tt rbet för tt verkställ beslut för de som befinner sig på korttids i vvktn plts på säbo. Genom tt fortsätt rbetet med tt förbättr smrbetet med primärvården för tt fler sk kunn skrivs ut till hemmet med stöd v hemtjänst efter en sjukhusvistelse. Trots tt ett trettiotl personer väntr på plts i säbo tror vi tt vi kommer tt håll budget för säbo. Mång v de som väntr på plts väljer tt tck nej till pltser som inte ligger i eller i närheten v Upplnds Väsby. Den negtiv prognosen för verksmheter inom äldreomsorg förklrs v följnde: Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport juni (7)

6 Kostnden för korttidspltser beräkns till 6,7 mkr högre kostnder än budget, en försämring med 3,3 mkr vilket beror på volymökningr. Kostnder för hemtjänst beräkns till 5,7 mkr högre än budget. Kostnd för bostdsnpssning beräkns till 2 mkr över budget. Loklhyror, mtlådor inom hemtjänst, smt kostnden för utskrivningsklr beräkns till 1,9 mkr över budget. Intäkter i form v txor och vgifter smt bidrg beräkns till 3,8 mkr högre än budget. 1.2 Investeringsuppföljning Kundvlskontoret SÄN hr ing investeringr tt rpporter. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Verksmhetsmått Hemtjänst, ntl timmr lrmutryckning Hemtjänst kostnd för lrm Hemtjänst ntl tim omvårdnd, serviceinstser etc Korttidspltser, ntl årspltser Särskilt boende äldre, ntl årspltser Boendestöd, ntl brukre Boende LSS och SoL, ntl årspltser Dglig verksmhet enligt LSS, ntl pltser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, ntl pltser Resultt 2013 Budget 2014 Resultt juni 2014 Prognos 2014 Budgetvvik Internkontroll Färgen i tbellen representerr risktlet. Risktlet (1-16) är frmräknd utifrån bedömd snnolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) v tt en oönskd händelse inträf- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport juni (7)

7 fr. 1 < 5 = grön - hndlingspln och åtgärd - inom när frmtid 5 < 10 = gul - hndlingspln och åtgärd - inom närmste månden 10 <= 16 = röd - hndlingspln och åtgärd - omgående OBS! Värdering v risktlet räkns utifrån nämndens bedömning v konsekven och snnolikhet. Hög snnolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktl. Exempel på låg risktl. Fktur sknr syfte, deltgrföteckning. Exempel på hög risktl. Återkommnde felktig utbetlningr v skolpeng, utbetlningr v försörjningsstöd, mutor och bestickning, felktig bygglovsbeslut. I smbnd med hög risktl finnsstor risker för personskd, förtroendeskd och ekonomisk skd. Kontorschefens rpport Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport juni (7)