Månadsrapport maj Individ- och familjeomsorg

Transkript

1 Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet Resultt per verksmhet Investeringsuppföljning Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4 Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport mj 2(5)

3 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet Resultt mj Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Övr. int. Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt IFO 63,2 2,1 15,4 80,7-24,3-54,1-78,4 2,3 verksmheter 63,2 2,1 15,4 80,7-24,3-54,1-78,4 2,3 Kommentr till verksmhetsresultten Individ- och fmiljeomsorgens resultt efter mj uppgår till ett överskott på 2,3 mkr. 1,0 mkr v resulttet är outnyttjd buffert. Utbetlning v försörjningsstöd är 1,9 mkr lägre än budget. Kostnden för köp v verksmhet visr ett överkridnde jämte budget med 1,4 mkr. Diverse överskott finns med 0,8 mkr beroende på ej debiterde för systemförvltning, vknser smt sjukfrånvro Prognos Prognos Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. Ers. Fsg v verksm. Övrig int. Köp v verksm. Övrig kost. Prognos IFO 155,1 4,3 38,1 197,5-56,8-137,8-194,6 2,9 Verksmheter 155,1 4,3 38,1 197,5-56,8-137,8-194,6 2,9 Kommentr till verksmhetsresultten Individ- och fmiljeomsorgen prognos efter mj, ett överskott med 2,9 mkr, är oförändrd mot prognos i delår Investeringsuppföljning Inversteringsuppföljning görs på Väsby välfärdnivå. Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport mj 3(5)

4 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Verksmhetsmått Ekonomiskt bistånd Resultt 2013 Budget Resultt mj Prognos Budgetvvik. Antl hushåll/månd Medelbistånd i kr per hushåll o månd Bruttokostnd totlt ,8 33,1 11,8 30,7-2,4 Institutionsplceringr brn o ungdom Antl årspltser 13, ,7 15,0 3,0 Kostnd per årsplts tkr Kostnd per dygn i kr Fmiljehem Antl årspltser 98, ,1-8,9 Kostnd per årsplts i tkr Kostnd per dygn i kr Bruttokostnd totlt ,2 41,0 18,8 43, ,2 Institutionsplc. vuxn Antl årspltser totlt - Vrv årsplts boende Kostnd per dygn boende i kr - Vrv årsplts behndling Kostnd per dygn behndling i kr Bruttokostnd totlt 12, ,3 11,1 1,1 8,4 6,5 6,3 6,1-0, ,9 3,5 5,1 5 1, ,3 5,2 2,1 5,5 0,3 Ekonomiskt bistånd Antlet hushåll fortsätter tt vr nedåtgående. Under jnuri-mj hr det Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport mj 4(5)

5 vrit 288 hushåll i snitt som hft ekonomiskt bistånd vilken kn jämförs med 374 hushåll motsvrnde period Projektet kommunl visstidsnställningr innebär hittills tt 13 hushåll färre hr ekonomiskt bistånd och tt den minskde kostnden för bistånd för dess hushåll är c 210 tkr hittills under året. Prognosen är ett överskott på tkr. Plceringr brn och ung på institution och fmiljehem Antlet plceringr på institution är högre än budgetert under årets först månder. Ett ntl kut plceringsbeslut under våren innebär tt volymern är hög till och med mj. Dygnspriset för fmiljehemsplceringrn är också betydligt högre än budgetert pris. Orskern är dels tt i någr fll hr brn behövt plcers tillsmmns med förälder vilket ger en betydligt högre dygnskostnd. Det är också svårt tt rekryter enskild fmiljehem. De fmiljer som är intresserde v tt vr fmiljehem nlits v de företg som finns i brnschen vilket innebär tt kommunern tvings köp tjänsten från dess till en högre kostnd. Prognosen är tt plceringrn sk minsk under försommren för tt efter sommren vr på en lägre nivå. Cirk 800 tkr v kostndern beräkns kunn eftersöks från migrtionsverket vilket innebär tt underskottet totlt beräkns bli 1400 tkr. Plceringr och boende beroendevården Under årets fem först månder hr det inte vrit någon plcering enligt LVM vilket gör tt utfllet så långt visr på ett överskott. Antlet behndlingsplceringr är dock högre än budgetert vilket innebär tt med förväntt behov v LVMplcering resternde månder riskerr budgeten överstigs med 400 tkr. Individ- och fmiljeomsorg, Måndsrpport mj 5(5)