Månadsrapport februari 2014

Transkript

1 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet per verksmhet Investeringsuppföljning Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Internkontroll... 7 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 2(7)

3 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 per verksmhet februri Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Övr. int. Övr. kostn. Köp v verksm. Nämnd, ledning, biståndsbedömning smt köp v S&P 5,1 5,1-0,0-5,4-5,4-0,3 Buffert 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 Individ- och fmiljeomsorg Omsorg om funktionshindrde 25,9 25,9-25,9-25,9 0,0 39,7 2,5 42,2-38,2-6,1-44,3-2,1 Äldreomsorg 36,2 6,9 43,1-39,4-4,2-43,6-0,5 verksmheter 107,4 9,4 116,8-103,5-15,7-119,2-2,4 Kommentr till verksmhetsresultten Kundvlskontorets socil- och äldrenämnd visr ett underskott mot med 2,4 mkr per den sist februri. Individ- och fmiljeomsorgens resultt redoviss i särskild skrivelse. Nämnd, ledning, biståndsbedömning smt köp v stöd- och processverksmhet et per sist februri visr ett underskott med 0,3 mkr och och kn förklrs v kostnder för konsulter smt inhyrd personl. Kostnden för konsultet beror på uppdrget tt belys kostnden inom särskild boenden smt den ny biståndsmodellen när det gäller hemtjänst. Buffert Visr ett överskott med 0,5 mkr vilket kompenserr kostndsvvikelsen i övrig verksmheter som hr negtivt resultt. Individ- och fmiljeomsorg IFO Visr ett 0-resultt. Kommunersättning =fst ersättning för IFO-verksmhet. Omsorg om funktionsnedstt et för verksmhetern inom omsorg om funktionsnedstt visr en negtiv vvikelse mot budget med 2,1 mkr. Avvikelsen förklrs v följnde: -1,7 mkr boende enligt LSS pg brndtillsyn på grund v lokler med bris- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 3(7)

4 tnde brndskydd. Åtgärder påbörjde och beräkns vr klr under ,4 mkr psykitriboende smt boendestöd psykitri pg fler plceringr smt fler beslut boendestöd -0,4 mkr tillsyn över 12 år enligt LSS smt dglig verksmhet LSS pg större behov från kommunens invånre -0,3 mkr personlig ssistent, ledsgning mm pg både fler ny kunder smt fler utförd timmr som delvis hänger ihop med tt försäkringskss blivit mer restriktiv i sin bedömningr för tt få ersättning från dem fd LASS, numer benämt SFB. Dess personers behov kvrstår och får då stöd enl LSS. +0,3 mkr Försäkringskssn hr fttt färre beslut om sk LASS ersättning, vilket resulterr i en lägre kostnd för Socil och äldrenämnden som enl regler står för kostnder utöver de först 20 timmrn. Däremot ökr kostndern för personlig ssistens enl LSS istället. Se ovn. +0,2 mkr korttidsvistelse enligt LSS +0,2 mkr högre intäkter Äldreomsorg et för äldreomsorg är negtivt med 0,5 mkr vilket förklrs v följnde: -0,5 mkr korttidsboende för äldre vilket beror på fler vårddygn nu i börjn v året, men enligt en nlys v säsongsvritionen kommer behovet minsk under vårknten och då bör budgetert ntl dygn vr br budgetert. +0,6 mkr särskilt boende för äldre vilket beror på färre verkställd beslut, vilket i sin tur blnd nnt beror på för få ttrktiv boenden i och i närheten v Upplnd Väsby som pssr vår kunder. Blnd nnt är det det geogrfisk läget boendets inriktning på föreslgn boenden inte ttrktiv för de äldre Väsbyborn. -0,6 mkr vspeglr sig i fler beviljde och utförd hemtjänsttimmr än budgetert, där den budgeterde nivån felktigt beräkns till mycket lägre ingångsnivåer än vd utfllet per sist december Däremot prognostisers utvecklingen vr den smm som budgeterts men med en högre ingångsnivå. -0,2 mkr vser högre kostnder för lokler/reprtioner inom äldreboenden +0,2 mkr i form v högre intäkter främst i form v högre momskompenstion än budgetert Prognos Prognos Verksmhet Nämnd, ledning, bistånds- Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos 30,8 0 30,8-0,2-33,8-34,0-3,2 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 4(7)

5 bedömning smt köp v S&P Intäkter Kostnder Buffert 2,7 0 2, ,7 Individ- och fmiljeomsorg Omsorg om funktionshindrde 155, ,1-155,1-155,1 0,0 238,3 15,1 253,4-226,7-38,5-265,2-11,8 Äldreomsorg 217,4 41,6 259,0-241,1-23,6-264,7-5,7 Verksmheter 644,3 56,7 701,0-468,0-251,0-719,0-18,0 Kommentr till verksmhetsresultten Kommentr till verksmhetsprognosen På grund v llt för optimistisk ntgnde i budget tvings Kundvlskontorets SÄN, Socil- äldre-vdelningen, lämn en negtiv prognos för. Prognos för är -18,0 Mkr. I denn prognos finns också hänsyn tget till effektiviseringr löpnde under året. Individ- och fmiljeomsorgens prognos redoviss i seprt skrivelse. Orsken till tt nämnden så tidigt på året lägger en så pss mycket försämrd prognos mot budget är: Fler kunder på HVB (hem för vård och boende) för personer med psykisk ohäls: Under slutet v 2013 tillkom fler kunder med psykisk ohäls som bor på HVB. Kundens behov är mycket svårt tt förutspå. Antr vi tt kunder som idg hr sådn vård beviljd kommer vr konstnt under året så beräks nämnden få en ökd kostnd med c 6,0 mkr. Fortstt kostnder för brndtillsyn: De brndskyddsbrister som tyvärr identiferts på de särskild boenden är ännu inte helt åtgärdt. Det innebär kostnder utöver budget med minst 4,5 mkr under. Dess kostnder täcker främst ökd bemnning nttetid som komplement istället för utomtisk brndskydd. Kostnden beräkns till 4,5 mkr. Behovet v hemstjänst är större än tidigre beräknt, smtidigt är ntlet invånre i ålder 65+ idg fler än vd som prognostierts i befolkningsprognos (mj 2013) som ligger till grund för budgeten. Ny beräkning är timmr (jmf timmr enl budget ). Idg är också ntlet kunder inom hemtjänsten fler än vd som budgetrts, 617 vid årets börjn sk jämförs med 612 i snitt under hel året som budgeterts. Dess fktorer ger en ny prognos på - 5,7 mkr för hemtjänsten. Kundpåverkn: Den ny biståndbedämningsmodellen för biståndsbedömning inom hemtjänsten hr inväntt det ny verksmhetsystemet Pulsen Combine, för tt underlätt och säkerställ hndläggningen. Eftersom verksmhetssystemet ännu inte hr implementerts fullt ut så hr nämnden beslutt tt börj tillämp den ny modellen utn stöd t verksmhetsstystem. Dett gör tt effekten, med en mer kundnpssd modell, rättsäkrre bedömningr först kommer kunn ses under våren. Under våren förvänts ett beslut ftts för tt börj med elektronisk Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 5(7)

6 tidmätning, vilket vi tror möjliggör bättre kontroll v vd som utförs hos kunden och också kunn jämför med bd som är beviljt. Andr kommuner som inför elektronisk tidmätning hr sänkte sin ndel utförd tid i förhållnde till beviljt Orsken är tt mn sälln kn genomför eller t emot hemtjänst i den omfttning som mn plnerr, bl pg sjukdom, resor, sjukhusvistelser etc hos kunden. Förändringr inom Ledning och behov v objektiv konsulter i frmtgning v ersättningsmodeller ger ett ytterligre behov v 1,8 mkr. 1.2 Investeringsuppföljning Kundvlskontoret SÄN hr ing investeringr tt rpporter. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Antlet hemtjänsttimmr ökde mer än vd nämnden kunde förutspå under 2013 och bidrr till tt års ingångsnivå är betydligt högre än vd som hr budgeterts. Smtidigt är ntlet invånre i ålder 65+ idg fler än vd som prognostierts i befolkningsprognos (mj 2013) som ligger till grund för budgeten. Ny beräkning är timmr (jmf timmr enl budget ). Idg är också ntlet kunder inom hemtjänsten fler än vd som budgetrts, 617 vid årets börjn sk jämförs med 612 i snitt under hel året som budgeterts. Under slutet v 2013 tillkom fler kunder med psykisk ohäls som bor på särkild boenden. Kundens utveckling v behovet är mycket svårt tt förutspå. Antr vi tt kunder som idg hr sådn vård beviljd kommer vr konstnt under året så beräks nämnden h 48 personer plcerde på särskild boenden för psykisk ohäls, vilket är 7 fler än vd som budgeterts. Antlet boende, kunder med hemtjänst och personer med personlig ssistns beviljde följs än mer nogsmt under för tt säkerställ prognostiseringen med hög kvlitet. Verksmhetsmått Hemtjänst, ntl tim lrmutryckningr* Hemtjänst kostnd för lrm Hemtjänst, ntl tim omvårdnd, serviceinstser etc. Korttidspltser, ntl årspltser Särskilt boende, ntl årspltser 2013 Budget feb Prognos Budgetvvik ** Boendestöd, ntl Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 6(7)

7 Verksmhetsmått brukre Boende LSS och SoL, ntl årspltser Dglig verksmhet enligt LSS, ntl pltser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, ntl pltser 2013 Budget feb Prognos Budgetvvik * Under hösten 2013 tilämps ett ny vtl för trygghetslrm där kostnden inte bsers på timmr, därför redoviss inte timmr för trygghetslrm frmöver. **Hemtjänst ntl timmr, finns ännu inte färdigt vid rpporteringstillfället. 2 Internkontroll Färgen i tbellen representerr risktlet. Risktlet (1-16) är frmräknd utifrån bedömd snnolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) v tt en oönskd händelse inträffr. 1 < 5 = grön - hndlingspln och åtgärd - inom när frmtid 5 < 10 = gul - hndlingspln och åtgärd - inom närmste månden 10 <= 16 = röd - hndlingspln och åtgärd - omgående OBS! Värdering v risktlet räkns utifrån nämndens bedömning v konsekven och snnolikhet. Hög snnolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktl. Exempel på låg risktl. Fktur sknr syfte, deltgrföteckning. Exempel på hög risktl. Återkommnde felktig utbetlningr v skolpeng, utbetlningr v försörjningsstöd, mutor och bestickning, felktig bygglovsbeslut. I smbnd med hög risktl finnsstor risker för personskd, förtroendeskd och ekonomisk skd. Kontorschefens rpport Nämnden hr ing kontrollpunkter tt rpporter denn månd. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 7(7)