Månadsrapport september Social- och äldrenämnden

Transkript

1 Måndsrpport september Socil- och äldrenämnden

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet Resultt per verksmhet Investeringsuppföljning Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 2(13)

3 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet Resultt september Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt Ledning SOK 2,0 2,0-1,5-1,5 0,5 BÄF: Nämnd 0,7 0,7-0,6-0,6 0,1 Buffert 2,3 2,3 0,0 0,0 2,3 Centrl kostnder och dministrtion 29,2 0,0 29,2 0,0-27,6-27,6 1,6 Äldreomsorg 178,6 1,0 37,5 217,1-198,4-28,2-226,6-9,5 Stöd för personer med funktionsnedsättning 210,9 12,7 223,6-190,7-31,5-222,2 1,4 IFO: Buffert 1,9 1,9 0,0 0,0 1,9 Centrl kostnder och dministrtion Brn- och ungdomsvård 6,7 1,1 4,3 12,1-3,0-8,6-11,6 0,5 64,4 2,6 77,4 144,4-105,3-49,9-155,2-10,8 Beroende 11,8 0,7 12,5-2,0-8,7-10,7 1,8 Ekonomiskt bistånd 26,9 6,2 33,1-3,4-29,8-33,2-0,1 Vägvl vuxen 5,9 1,5 12,7 20,1-0,4-19,3-19,7 0,4 verksmheter 539,3 6,2 153,5 699,0-503,2-205,7-708,9-9,9 Kommentr till verksmhetsresultten Det smmnlgd resulttet per den 30 september inom socil- och äldrenämndens verksmhetsområden visr ett underskott mot budget med -11,7 mkr (ugus- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 3(13)

4 tis resultt inom prntes, -10,5 mkr) Ledning +0,5 mkr (+0,5 mkr) Beställrvdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inkl nämnd och buffert -4,1 mkr (-3,4 mkr). Individ- och fmiljeomsorg -6,3 mkr (-5,8 mkr). Väsby stöd och omsorg -1,8 mkr (-1,8 mkr). Redoviss i särskild tbell nedn. verksmheter i tbell uppgår till -9,9 mkr. verksmheter i tbell uppgår till -1,8 mkr. Totlt summerr dess till socil- och äldrenämndens resultt per 30 september om -11,7 mkr. Ledning +0,5 mkr Det positiv resulttet per den 30 september beror på lägre personlkostnder smt lägre kostnder för övrigt mteril och tjänster. Beställrvdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-4,1 mkr): Buffert +2,3 mkr Plnerd buffert om 2,3 mkr per sist september finns kvr för oförutsedd kostndsökningr. Nämnd, centrl kostnder och dministrtion smt biståndsbedömning +1,7 mkr Överskottet beror i huvudsk på lägre personlkostnder p g vknser. Äldreomsorg -9,5 mkr Nettoresulttet för verksmheter inom äldreomsorgen visr en negtiv vvikelse mot budget med 9,5 mkr per sist september och beror i huvudsk på följnde: -2,3 mkr vser högre kostnder för permnent pltser, vilket främst beror på högre kostnder per plts mot budgetert. -1,4 mkr vser högre kostnder för korttidsvistelse för äldre, vilket beror på fler vårddygn än budgetert smt en högre kostnd per vårddygn. -5,5 mkr vser kostnder för utförd hemtjänst, vilket beror på fler utförd timmr än budgetert. +0,6 mkr vser loklhyror smt reprtioner och underhåll. -0,5 mkr vser högre kostnder för lrm smt mtlådor inom hemtjänsten. -0,2 mkr vser kostnder för dgverksmhet smt utskrivningsklr. -0,2 mkr vser lägre intäkter mot budget Omsorg om funktionsnedstt +1,4 mkr Nettoresulttet för verksmheter inom omsorg om funktionsnedstt visr en positiv vvikelse mot budget med 1,4 mkr per den sist september vilket beror på följnde: +2,8 mkr vser lägre kostnder för dglig verksmhet enligt LSS, vilket beror på färre deltgre inom denn verksmhet. -0,9 mkr vser högre kostnder inom psykitriboende p g högre kostnder per vårddygn mot budgetert. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 4(13)

5 -0,6 mkr vser högre kostnder inom LSS-boende, vilket beror på högre kostnder per vårddygn än budgetert. +1,0 mkr vser boende enligt SoL. Det positiv resulttet beror på en plcering mindre än budgetert. +1,1 mkr vser SFB (Socilförsäkringsblken) p g färre ärenden. -0,6 mkr vser personlig ssistns enligt LSS, vilket beror på fler utförd timmr än budgetert. Att inte underskottet är större beror på en retroktiv utbetlning om 714 tkr från försäkringskssn gällnde personlig ssistns enligt LSS. -0,8 mkr vser boendestöd smt sysselsättning inom psykitrin vilket beror på fler deltgre. -0,5 mkr vser korttidsboende LSS. -0,5 mkr vser instser enligt HSL-LSS, där sktteväxling skett melln lndsting och kommunen. +0,4 mkr vser högre intäkter än budgetert (hyresintäkter smt momskompenstion). Individ- och fmiljeomsorgen (-6,3 mkr): Buffert +1,9 mkr Plnerd buffert om +1,9 mkr per sist september finns kvr för tt finnsier verksmheter som går med ett underskott. Centrl kostnder och dministrtion +0,5 mkr Överskottet beror i huvudsk på lägre kostnder för övrigt mteril och tjänster smt något lägre personlkostnder än budgetert. Brn- och ungdomsvård -10,8 mkr Underskottet beror på högre kostnder för plceringr. Beroende +1,8 mkr Överskottet beror frmförllt på lägre plceringskostnder än budgetert. Ekonomiskt bistånd -0,1 mkr +1,9 mkr vser lägre kostnder för försörjningsstöd. -0,6 mkr vser högre kostnder för försöksboende jämfört med budget. -1,4 mkr vser högre kostnder för skyddt boende. Vägvl vuxen +0,4 mkr Den störst vvikelsen gäller lönekostnder för offentligt skyddd nställning (OSA) med +0,5 mkr. Verksmhetens resultt innehåller kostnder på 0,2 mkr för ferierbeten som sk täcks v medel från kommunstyrelsen. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 5(13)

6 1.1.2 Kommunl regi Resultt september Verksmhet Vård och omsorg Stöd för personer med funktionsnedsättning Kom. ers. Fsg v verksm. Intäkter Övr. int. Kostnder Övr. kostn. Köp v verksm. Resultt 0 68,4 3,4 71,8-2,0-70,0-72,0-0,2 0 96,9 38,4 135,3-0,1-136,8-136,9-1,6 verksmheter 0 165,3 41,8 207,1-2,1-206,8-208,9-1,8 Kommentrer till verksmhetsresultt Väsby stöd och omsorg (-1,8 mkr): Ledning + 1,2 mkr Äldreomsorg - 0,2 mkr +0,2 mkr vser särskilt boende för äldre. Åtgärdern enligt pln hr givit resultt och personlkostndern på främst Brobcken hr minskt. -0,4 mkr vser dgverksmhet Stöd för personer med funktionsnedsättning - 2,8 mkr - 0,2 mkr vser bostd med särskild service LSS. Åtgärdern enligt pln hr givit resultt och personlkostndern hr minskt. - 1,6 mkr vser högre kostnder för dglig verksmhet LSS. +0,2 mkr vser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - 0,4 mkr vser enheten för personligt stöd - 0,5 mkr vser HSL-instser enligt LSS - 0,3 mkr vser boende psykitri Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 6(13)

7 1.1.3 Prognos Prognos Verksmhet Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos Ledning SOK 2,6 2,6-2,6-2,6 0,0 BÄF: Nämnd 0,9 0,9-0,9-0,9 0,0 Buffert 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 Centrl kostnder och dministrtion 38,9 38,9-38,2-38,2 0,7 Äldreomsorg 238,3 46,0 284,3-258,8-37,6-296,4-12,1 Stöd för personer med funktionsnedsättning IFO: 281,2 17,1 298,3-254,6-42,2-296,8 1,5 Buffert 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5 Centrl kostnder och dministrtion Brn- och ungdomsvård 8,9 1,7 5,6 16,2-3,2-13,0-16,2 0,0 85,9 3,6 133,1 222,6-169,6-64,1-233,7-11,1 Beroende 15,8 0,0 1,4 17,2-3,8-12,0-15,8 1,4 Ekonomisk bistånd 35,9 7,5 43,4-4,0-39,1-43,1 0,3 Vägvl vuxen 7,8 1,5 14,7 24,0-0,3-22,6-22,9 1,1 Verksmheter 719,1 6,8 228,0 953,9-694,8-272,3-967,1-12,7 Kommentr till verksmhetsresultten Socil- och äldrenämnden prognostiserr ett underskott på helår om -13,7 mkr vrv: Ledning 0,0 mkr Beställrvdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inklusive nämnd -6,9 mkr. Individ- och fmiljeomsorg -5,8 mkr. Väsby stöd och omsorg -1,0 mkr. Redoviss i seprt tbell nedn. Socil- och äldrenämndens beställrvdelning för äldre och funktionsnedsättning smt individ- och fmiljeomsorgen lämnr ett prognostisert underskott mot bud- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 7(13)

8 get med -12,7 mkr, vilket motsvrr 1,3 procent v omsättningen. Ledning prognos 0,0 mkr Beställrvdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-6,9 mkr) Nämnd 0,0 mkr Buffert +3,0 mkr Buffert får täck en del v det negtiv resulttet inom verksmhetern. Centrl dministrtion smt biståndsbedömning +0,7 mkr Personlkostnden är betydligt lägre i ugusti mot budget vilket beror på vknser. Även om lönerevisionen smt nynställningr räkns med bör den centrl dministrtionen gör ett överskott mot budget med +0,7 mkr. Äldreomsorg -12,1 mkr -3,0 mkr vser särskilt boende. Volymern ligger enligt budget men snittkostnden per plts är högre än budgetert. -1,5 mkr vser korttidsvistelse äldre vilket beror på fler vårddygn än budgetert smt högre snittpris jämfört med budget. -7,0 mkr vser kostnden för utförd tid inom hemtjänsten. Prognostiserd volym är fler utförd timmr i förhållnde till budgeterd volym. Budget är på timmr. -0,8 mkr vser högre kostnder för mtlådor smt lrm inom hemtjänsten smt extern köp v dgverksmhet. +0,3 mkr vser kostnder för bostdsnpssning. Förr året vr resulttet betydligt lägre än budget och prognosen tyder på tt resulttet kommer tt vr ett överskott även i år. -0,6 mkr vser lägre intäkter gällnde txor och vgifter. +0,5 mkr vser loklhyror m m inom äldreboende. Omsorg om funktionsnedstt +1,5 mkr -1,4 mkr vser kostnden för psykitriboende vilket beror på högre kostnd per plts än budgetert. I ett enskilt ärende hr ersättningen ökt vilket resultert till ett underskott. Hemtgning v externt plcerde personer hr i ett kostndsperspektiv blivit dyrre än plnert. +3,1 mkr vser dglig verksmhet inom LSS. Det positiv resulttet beror på färre deltgre mot budget. -0,7 mkr vser boende enligt LSS. Underskottet beror på en högre nivåbedömning än vd som låg till grund för budgeterd kostnd. +0,4 mkr vser ledsgning, personlig ssistns enligt SoL +1,3 mkr vser boende för LSS-personer med SoL-boende vilket beror på färre vårddygn än budgetert. +1,3 mkr vser lägre kostnder för de först tjugo timmrn till försäkringskssn vilket beror på försäkringskssns restriktivre bedömning inom SFB-lgstiftningen. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 8(13)

9 -1,0 mkr vser kostnden för boendestöd smt sysselsättning inom psykitrispektrt. Orsken är tt fler personer är i behov v denn verksmhet. -1,3 mkr vser kostnden för personlig ssistns. Underskottet beror på timmr mer än budgetert. En återbetlning från FK som vser 2015 hr räknts med i prognosen vilket innebär ett något lägre underskott mot utförd timmr. Prognosen bygger på ett ntgnde tt det inte tillkommer någon dyr insts under hösten. -0,2 mkr vser korttidsvistelse LSS vilket beror på fler vårddygn än budgetert. -0,6 mkr vser HSL-LSS då sktteväxlingen vr för låg mot vd som behövdes för tt täck kostnden. +0,6 mkr vser högre hyresintäkter smt högre bidrg än budgetert. Individ- och fmiljeomsorg (-5,8 mkr) Buffert +2,5 mkr Buffert får täck del v det negtiv resulttet inom verksmhetern. Brn och ungdomsvård -11,1 mkr Underskottet vser kostnder för plceringr och ndr instser för brn och ung, vilket beror på fler årspltser mot budgetert. Kostndsutvecklingen hr dock vänt. Måndskostndern för plceringr för brn och ungdom är under ugusti och september drygt 1 mkr lägre än under våren 4,1 mkr jämfört med 5,4 mkr. Prognostiserd kostnd för resten v året är 4,1 mkr per månd vilket är något lägre än i prognosen efter ugusti. Högre kostnder för skolplceringr innebär dock tt totlprognosen för brn och ungdomsvården inte kn sänks. Beroendevård +1,4 mkr Prognostisert överskott vser lägre kostnder för plcering än budget. Ekonomiskt bistånd +0,3 mkr +2,1 mkr vser lägre kostnder för försörjningsstöd jämfört med budget. -1,5 mkr vser högre kostnder för skyddt boende jämfört med budget. -0,3 mkr vser högre kostnder för försöksboende än budgetert. Det är kostnder för renoveringsbehov i försökslägenheter som ktulisers i och med den större rörligheten i beståndet. Vägvl vuxen +1,1 mkr Överskottet vser lägre kostnder för rbetsmrkndsnställningr än budgetert. Anledningen är tt det finns färre personer med behov v instsern offentligt skyddt rbete och kommunl visstidsnställning för närvrnde. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 9(13)

10 1.1.4 Prognos kommunl regi Prognos Verksmhet Vård och omsorg Stöd för personer med funktionsnedsättning Verksmheter Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos 0 88,4 4,3 92,7-2,6-90,5-93,1-0, ,4 52,9 183,3-0,1-183,8-183,9-0, ,8 57,2 276,0-2,7-274,3-277,0-1,0 Väsby stöd och omsorg lämnr ett prognostisert underskott mot budget med - 1,0 mkr. Prognosen förutsätter tt lönerevisionen inte innebär ytterligre löneökningr än de som prognostiserts smt tt ntgen åtgärdspln följs. Åtgärdsplnen hndlr frmöver om effektiviseringr v personlbemnningen, främst inom bostd med särskild service LSS smt dglig verksmhet LSS. Personlförändringrn i verksmheten bedöms vr möjlig tt genomför med bibehållen kvlitet för kundern. Buffert +1,1 mkr Får täck det prognostiserde underskottet inom övrig verksmheter. Ledning 0,0 mkr Äldreomsorg - 0,4 mkr +0,0 mkr vser särskilt boende -0,4 mkr vser dgverksmhet Stöd för personer med funktionsnedsättning - 1,7 mkr +0,2 mkr vser bostd med särskild service LSS +0,2 mkr vser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år -1,2 mkr vser dglig verksmhet LSS -0,3 mkr vser HSL-instser enligt LSS -0,3 mkr vser boende psykitri -0,3 mkr vser enheten för personligt stöd Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 10(13)

11 1.1.5 Kostnder för mottgnde v flyktingr och nynländ Kostnder för mottgnde v flyktingr och nynländ. Intäkter/kostnder (belopp i mkr) INTÄKTER (+) MIG Ensmkommnde Bokslut 2015 Budget Resultt september Prognos Budget vvik 40,8 129,4 72, ,4 MIG schblon 5,7 7,2 8,8 11,8 4,6 Hyresintäkt evklägenheter Täckning evkboende ks 0,1 0,4 0,4 0 2,5 2,5 Arbetsförmedlingen 0,4 0,5 0,5 intäkter 46,5 136,6 82,1 115,2-21,4 KOSTNADER (-) Ensmkommnde -40,8-129,4-72, ,4 Mottg och integrtion exkl F-stöd Försörjningsstöd nynländ -3,9-4,2-3,7-4,9-0,7-1,8-3 -4,6-7,3-4,3 Ankomstboende -0,3-0,1-0,1-0,1 Evk-lägenheter -0,9-1,8-1,8 Anpssning lägenheter Projektnställd Väsbyhem -0,8-0,8-0,3-0,3 kostnder -46,8-136,6-82,1-115,2 21,4 Resultt -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunen tr under mot 138 personer enligt mottgningslgen. För tt klr dett hr 56 evkueringslägenheter hyrts v Väsbyhem från den 1 juli. Kostnder och intäkter för dett börjr klrn. Hyresintäktern från de som flyttr in beräkns uppgå till c 0,4 mkr och kostndern enligt vtlet med Väsbyhem beräkns till -2,9 mkr. Därmed behöver 2,5 mkr täcks v de särskild medel för flyktingmottgnde som kommunstyrelsen disponerr. 1.2 Investeringsuppföljning För verksmheter inom den kommunl regin smt individ- och fmiljeomsorgen finns det totlt tkr för inventrieförnyelse under, vrv 850 tkr vser budget och 579 tkr vser ombudgeterde medel från Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 11(13)

12 Utöver det finns det 606 tkr för Brobcken i form v ombudgeterde medel från Utfll per sist september är tkr, vrv 590 tkr vser Brobcken. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Verksmhetsmått Resultt 2015 Budget Resultt september Prognos Budgetvvik. Äldreomsorg: Hemtjänst, kostnd för lrmutryckningr smt lrminstlltioner, tkr Hemtjänst, ntl utförd timmr omvårdnd smt serviceinstser Korttidspltser äldre, ntl årspltser i snitt under året Särskilt boende för äldre, ntl årspltser Dgverksmhet för äldre, ntl årspltser Bostdsnpssning, kostnd tkr Omsorg om funktionsnedstt: LSS-boende, ntl årspltser LSS-boende yngre, ntl årspltser Dglig verksmhet enligt LSS, ntl årspltser Personlig ssistns enligt LSS, ntl timmr SFB, ersättning till FK, ntl personer LSS-personer med SoL-boende, ntl årspltser HVB SoL, ntl årspltser Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 12(13)

13 Verksmhetsmått Psykitriboende, ntl årspltser IFO: Ekonomiskt bistånd Resultt 2015 Budget Resultt september Prognos Budgetvvik Antl hushåll/månd Medelbistånd i kr per hushåll och månd Bruttokostnd totlt i mkr Instser våld i när reltion, mkr Institutionsplceringr brn och ungdom , ,2 19,5-2,5 4 2,5 4 1,5 Antl årspltser 18, ,3 24,6 9,6 Kostnd per dygn i kr Fmiljehem: Antl årspltser 86, ,3 83,7 0,7 Kostnd per dygn i kr , ,9 Bruttokostnd totlt i mkr 50,5 45,7 44,7 57,3 11,6 Årspltser, totlt 104, ,6 108,3 10,3 Kostnd per dygn totlt Institutionsplceringr vuxn: Antl årspltser totlt 8 7,5 4,4 5,3-2,2 Kostnd per dygn totlt Bruttokostnd totlt i mkr ,9 5,2 1,9 3,8-1,4 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport september 13(13)