Ekonomirapport efter juli 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomirapport efter juli 2014"

Lena Göransson
för 7 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2013/ Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport efter juli Bakgrund Varje månad redovisas ekonomisk uppföljning med utfallsprognos i socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomirapport efter juli 2014 Statistik efter juli 2014 Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 Handläggare Datum Kristina Appert Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2014 Utfallsprognosen efter juli har försämrats och pekar nu mot ett underskott på 1,5 mkr för socialnämnden vid årets slut. Det är placeringskostnaderna som har ökat. Sammanfattning av prognosen: Gemensam verksamhet inklusive effektiviseringsåtgärder +5 mkr LSS +- 0 mkr IFO 6,5 mkr Gemensam verksamhet Resultatet av det effektiviseringsarbete som pågår inom LSS-verksamheten väntas ge resultat under I budgetramen finns effektiviseringskrav på 5 mkr vilket väntas ge resultat genom de åtgärder som har vidtagits bl. a genom den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet. LSS Det har varit en del bemanningsproblematik inom LSS-verksamheterna i sommar. Bl. a har sjukfrånvaron bland semestervikarierna varit hög. Det har medfört ökning av antalet övertidstimmar samt avbrutna semestrar för en del ordinarie personal. Det är för tidigt att i nuläget beräkna de ekonomiska konsekvenserna av detta men efter augusti kommer analys att presenteras. Volymökningen följer i stort sett planeringen för året. Prognosen pekar mot en balanserad budget vid årets slut för LSSverksamheten. IFO Försörjningsstöd Utfallet efter juli månad visar att försörjningsstödet har minskat med 1,5 mkr jämfört med samma period förra året. Under juli månad har det dock skett en ökning av kostnaderna. Inströmningen av nya ärenden har legat konstant under våren och sommaren men kostnader för hyres- och elskulder har varit något Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Tel vx kristina.appert@kalmar.se

3 2 (2) högre i sommar än tidigare. Utfallet pekar ändå mot att det kan bli ett plusresultat på 1 mkr vid årets slut. Externa placeringar för barn och vuxna Under sommaren har 15 placeringar avslutats. Huvuddelen av dessa har varit utredningsplaceringar men två ungdomar på behandlingsinstitutioner har omplacerats till familjehem. Under sommaren har det hittills skett 4 nyplaceringar. Prognosen för institutionsplaceringar är oförändrad dvs 3 mkr i underskott vid årets slut. Däremot har prognosen för familjehemsplaceringar försämrats med 1,5 mkr. Prognosen för placeringar av vuxna missbrukare pekar mot ett underskott på minst 5 mkr. Antalet LVM-ansökningar ökat i år jämfört med tidigare år. Gruppen unga vuxna kvinnor med missbruksproblem tenderar att öka. Inom insatser för vuxna missbruk undersöks möjligheterna att hitta alternativa boenden för att förhindra externplaceringar. Detta är av stor vikt för att kunna förhindra externplaceringar. Arbetet med att avsluta samt att förhindra nya placeringar pågår ständigt både inom barn/ungdomar och vuxna missbrukare. Verksamheten för ensamkommande barn Socialnämnden kan komma att behöva bokföra del av tidigare ej utnyttjade statsbidrag som intäkter i årets bokslut då kommunens revisorer lämnat synpunkter på detta. Verksamheten väntas därför kunna redovisa ca 2 mkr i överskott vid årets slut. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi

4 Ekonomisk uppföljning socialnämnden Efter juli 2014

5 Utfallsprognos för 2014 Mkr LSS 0,0 IFO Försörjningsstöd 1,0 Institutionsplaceringar barn/ungdomar -3,0 Placeringar vuxna -5,0 Ensamkommande flyktingbarn 2,0 Familjehemsplaceringar -1,5 Gemensam verksamhet 0,0 Effektiviseringar 5,0 Totalt beräknat underskott -1,5

6 Tkr 6000 Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2012 Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Flykting JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

7 Antal hushåll med försörjningsstöd per åldersintervall inkl flyktingar 2014 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa År 2013 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

8 Institutionsplaceringar barn/ungdomar 2014 Antal unika personer Varav plac: Lagrum Antal återsökta IB Avslut Nya plac UB Utred Behandl SoL LVU placeringar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

9 Antalet vuxenplaceringar IFO Uppdateras till sammanträdet! Vuxna missbrukare 2013 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Esmeralda Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter mars 2014

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska