Kallelse Föredragningslista. Socialnämnden Ann-Charlott Gustafsson

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(1) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid stadshuset, lokal Bäve kl. 8:30 onsdagen den 17 juli 2019 Ordförande sekreterare Ann-Charlott Gustafsson Anna-Lena Lundin Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Stefan Skoglund (S) alternativt Henrik Sundström (M) Beräknad tid: 24 juli 2019 kl. 16:00 2. Socialnämndens begäran om att teckna hyreskontakt avseende Junogatan 9 Dnr SN 2019/ Information från förvaltningen Roger Granat Roger Granat 4. Socialnämndens månadsmått 2019 Dnr SN 2019/ Anmälan av inkomna skrivelser m.m Dnr SN 2019/ Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 2019 Dnr SN 2019/ Information från ordföranden 8. Socialnämndens ärendebalanslista 2019 Dnr SN 2019/00002 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

2 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2019/00163 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon l ars. g.alfredsson@uddevalla. se Socialnämndens begäran om att teckna hyreskontakt avseende Junogatan 9 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut i flerårsplan ska samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst l mkr ska godkännas av kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden. Finansieringsansvarig nämnd ska också till respektive ärende om externa hyreskontrakt redovisa hur nämnden avser att finansiera den åtföljande årskostnaden för hyreskontraktet. Socialtjänsten har omförhandlat hyresavtalet för Junogatan 9 (Familjekontoret Individ och Familjeomsorg) på grund av ombyggnad och anpassning av lokalerna. Denna ombyggnad görs för att möjliggöra andra omflyttningar som leder tilllägre lokalkostnader för Socialnämnden. Hyreskostnaden ökar med kr per år och avtalet löper på 6 år, fram till år Hyresökningen beräknas finansieras inom Socialnämndens budgetram. När samtliga lokalomflyttningarna är klara förväntas socialnämndens kostnader för lokalhyra minska med kr per år och kommer att medföra minskat behov av nybyggnation av boenden. Bedömningen av dessa omflyttningar är att inga andra förvaltningar inom kommunen får ökade kostnader/lägre intäkter till följd av denna omflyttning. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna socialnämndens begäran om att teckna hyreskontrakt avseende Junogatan 9 med en ökad hyreskostnad på kr per år och ett avtal som löper på 6 år, fram till år 2025, samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad

3 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2019/00163 Tf Socialchef Expediera till Kommunstyrelsen Tf Social chef Administrativ chef

4 Socialnämndens månadsmått Juni2019

5 lnnehållsförtecknine Socialnämndens månadsmått Bild nr Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) -total kostnad jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning -DIAGRAM UTGÅR 2019 kostnad för utförda timmar jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning -ackumulerad kostnad i t kr för de 20 första timmarna till försäkringskassan jämfört med budget - DIAGRAM UTGÅR 2019 ackumulerad kostnad i tkr för administration jämfört med budget 4 s 6 7 Personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) -ackumulerad kostnad i tkr jämfört med budget 8 Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) -köpta boendeplatser för vuxna, kostnad i t kr jämfört med budget -köpta boendeplatserplatser barn och ungdom, kostnad jämfört med budget 9 10 Placeringar inom IFO (Individ- och familjeomsorg) -familjehemsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) -köpta institutionsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) -köpta institutionsplatser, missbruk och beroende vuxna enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) -köpta institutionsplatser, socialpsykiatri enligt SoL (Socialtjänstlagen) Ensamkommande barn -antalet nyanlända ensamkommande varje månad 2019, och hur de placerats vid ankomst -antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering Försörjningsstöd enligt SoL (socialtjänstlagen) -antal hushåll med försörjningsstöd per månad under åren utbetalat försörjningsstöd per månad under åren månaders rullande uppföljning, åren , bruttokostnad

6 Innehållsförteckning Socialnämndens månadsmått Bild nr Hemtjänst och boendestöd enligt SoL (socialtjänstlagen) och LOV (Lag om valfrihetssystem) Hemtjänststatistiken är under omarbetning till följd av nytt ersättningssystem-återkommer med information senare Betalningsansvar för utskrivningsklara från slutenvård (sjukhusvård) -betalningsansvar somatik och demens ackumulerat per månad, årsvis åren betalningsansvar psykiatri ackumulerat per månad, årsvis åren Andel timmar utförare boendestöd Andel boendestöd som utförs av kommunen respektive extern utförare 22

7 Personlig assistans enligt SFB Total kostnad jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning Socialnämndens budgettäckning F-kassans ersättning T K ,_ Kostnad R o januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

8 Personlig assistans SFB Ackumulerad kostnad i tkr för de 20 första timmarna till försäkringskassan jämfört med budget T - kostnad K ~~ ~ R - budget o jan fe b mar ap r maj ju n jul aug s ep okt nov dec Månad

9 Personlig assistans LSS "ämfört med bud ~ ~~s kostnad - budget o Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

10 Köpta boendeplatser för vuxna LSS kostnad i tkr jämfört med budget T K R Kostnad netto ~ Budget netto o januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

11 Köpta platser LSS barn och ungdom kostnad jämfört med budget T K R Kostnad Budget o januari februari mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

12 Tkr Familjehemsplaceringar barn och unga Sol, LVU Nettokostnad jämfört med nettobudget 2019, prognos tkr Jmf:underskott bokslut tkr ~--...,_ Nettobudget ack - Nettokostnad ack

13 T kr Institutionsplaceringar barn och unga IFO Sol, LVU Nettokostnad jämfört med nettobudget 2019, prognos tkr Jmf: underskott bokslut tkr lo ooo = 7 ~ 6 = 5 = 2 ~~ =~~~ Nettobudget ack - Nettokostnad ack o "'l>~ ~' ~' f... c, ~~ ~:r,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~?i ~?i ~?i "Y'{( ~ ~c, ".::i ~ (f ~<;. ~(10 ~ ~ ~ ~e ~ ~e o ~e <-e c., e~ ~o <::>~

14 rkr Köpta institutionsplatser och familjehem missbruk, Sol och LVM. Kostnader jämfört med budget 2019, prognos ca tkr G soo ~r:.sk.g.t:t-.l;)g.k-&1-y -~ w~~ s _Nettokostnad ack ---- Nettobudget ack 1500 'L so o

15 T kr Köpta platser psykiatri Nettokostnad och nettobudget institutionsplaceringar 2019, prognos +-0 Underskott bokslut 2018, För en placerad person är kommunen berättigad till ersättning från Migrationsverket för "varaktig!år.ce.-den.b l å..kupu~n.bes k r.iv.e~nettokostnader-inkl.bet:äknat.b.i d mg..fr.ån.mig.r.ations.\lei"j<etoch -v.isas----- för hela året from månadsmåtten för augusti s ~ 4000 ~ ~~ ~ Nettobudget ack Nettokostn ack in kl bi dr Migrationsverket l 000 o Januari Februari Mars April VIa j Juni Juli Augusti September Oktober November December

16 lo Antalet nyanlända ensamkommande varje månad 2019, och hur de placeras vid ankomsten Familjehem ej släktinghem 5 Familjehem släktinghem Institution köpt plats l nge barn har l hntant o i jan 2019 Ett barn Ett barn Ett barn har anlänt har anlänt har anlänt i febr i mars i april 2019, ej registrerat vid redovis- inge~h~v månads- Inget Inget måtten i febr barn har barn har anläntj_ a.o_l_änt i maj juni Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Institution egen regi

17 Antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering stödboende utsluss köpt plats Familjehem släktinghem 30 Familjehem ej släktinghem Institution ekb köpt plats 25 Antal stödboende köpt stödboende/institution ekb egen regi stödboende egen regi (fd utsluss via HVB) 10 s o Jan Fe b Mar Ap r Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec

18 Antal hushåll med försörjningsstöd inkl flyktingar inom det sk glappet 800 ~ {) ~ ~ ~ , 450 &' &' ~":J &~ ~~ ~, - >:>fl)' v fl)' ~ e." e." e." e." ~fl)' ~v ~ 'S ~ ~ ~..::> ~~<::' ~ ~o ~ ~ «ep "?'-v ~e. o ;,.fll u e. c:iq ~o <::>'?i

19 T kr Utbetalat försörjningsstöd per månad i tkr , exkl flyktingar under etableringstiden (flyktingar under etableringstiden : glappet, med och uppskjuten eller avslag etableringsplan, över 65 vid ankomst och kvotflyktingar) ,) ~ ~~~~ ~0 L ~ /--~ JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

20 Försörjningsstöd 12 månaders rullande uppföljning Högsta punkt okt 96-sept 97 bruttokostnad Juni-2019: 57,3 mkr Dec-12 48,3 47,4 mkr mkr Dec ,0 mkr Dec ,7 mkr Dec -14 Dec-16 49,3 mkr ~ 17 47,3 mkr so 000 l, l Dec ' o LJ'1 LJ' r-- q> en q> q> c bo ~... ro :J ro -".~ ro E o E r-- 00 en en M N N M M '<t '<t LJ' r-- r-- 00 en en o o M M N M M '<t '<t LJ' r-- r en en en o o ~ 9 9 o 'Z 9 9 o o ~ 9 o o o o o M '( '( '( M M M '( '( M '( '( '( u.6 6..!.. > c c bo... 1 'ro u !.. > c c bo.!..... ro u.6 6. '2 > c c bo '2... ro u Q) :J Q) Q) 0.. o :J :J ro -" Q) :J Q) Q) 0...~ o :J ro :J ro -" Q) :J Q) Q) 0.. o :J :J ro -" Q) 'O '+- VI ro c.~ ~ ro E o E 'O '+- VI ro c ro E o E 'O '+- VI ro c ro E o E 'O

21 Antal dagar Antal dagar med betalningsansvar inom somatik och demens ackumulerat per månad under åren ~ e o Jan Fe b Mar Ap r Maj Ju n Jul l 4 Sep Okt

22 80 Antal dagar Antal dagar med betalningsansvar psykiatri (aktuell brukare har LSS beslut) ackumulerat er månad under åren "u ni

23 Hur stor andel av boendestödet 2019 utförs av kommunen eller extern utförare, beslutade timmar 100% 90% 80% 70% 60% 50% Andel timmar Lov företagen av totalati-nmar Andel timmar kommunen av totala timmar 40% 30% 20% 10% O% Jan Fe b t)%.--n~ Mar Ap r Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec

24 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (1) D nr SN 2019/00003 Handläggare Administratör Anna-Lena Lundin Telefon anna-lena.lundin@uddevalla. se Anmälan av inkomna skrivelser m.m Sammanfattning För nämndens kännedom anmäls följande skrivelser: Beslut från Länsstyrelsen gällande fördelning av utvecklingsmedel till våldsförebyggande arbete 2019 (SN ) Fullmakt och mandat för att företräda kommunen i arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM ( ) Kommunfullmäktiges beslut Kommunens delårsrapport april 2019, (SN dok) Kommunstyrelsens protokoll Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2019, (SN dok) Namninsamling Rädda Öppna förskolan Uddevalla (SN ) Skrivelse angående förebyggande verksamheten (SN 2019/142) Skrivelse från Uddevalla Vuxenutbildning angående förebyggande socialt arbete (SN ) Underrättelse samt svar på granskning av detaljplan Rydingsberg l m.fl. (SN ) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

25 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten l (l) D nr SN 2019/00004 Handläggare Administratör Anna-Lena Lundin Telefon anna-lena.lundin@uddevalla. se Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 2019 Sammanfattning Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls: Förteckning över beslut av ordföranden Förteckning över beslut fattade av förste socialsekreterare Arbetsutskottets beslut/protokoll Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna.

26 Socialnämndens ärendebalanslista juli 2019 Initierats Fråga Kommentar , 136 Lars-Olof Laxrot (V) önskar information om hur särskolan ser på framtiden gällande att utveckling av särskolans elevers integrering i att kunna arbeta och vara delaktiga i samhällets utveckling , 93 Christina Nilsson (KD) önskar infor- Under våren 2019 mation kring mat- och boendekostnader i samband med för externa placeringar enligt LSS. översyn av avgifter enligt LSS Christina Nilsson (KD) önskar en redovisning över socialtjänstens gruppbostäder och personalbemanning