Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/ Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för perioden januari - mars 2018 Socialnämnden beslutar att godkänna framlagt prognos för Socialnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen med anledning av prognostiserat underskott för 2018 och begär tilläggsanslag med 10 miljoner kronor för att täcka kostnader för placeringar av barn och vuxna. Sammanfattning av ärendet Föreligger prognos 1 för 2018 Årets första prognos visar på ett underskott på 10 mnkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för placeringar av barn/vuxna. Den kraftiga kostnadsökningen påbörjades hösten 2017 och bedömningen är att kostnadsnivån kommer att ligga kvar under en längre period. I planeringen inför 2019 så visar underlaget på att åtgärder krävs för att nå en budget i balans även om Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för nämndens ökade placeringskostnader. De åtgärder som föreslås genomföras är Samla tomma platser i särskilda boenden/korttidsboenden på en avdelning. Gå igenom och optimera scheman. Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2018 Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning

2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare: Roger Granat Direkttelefon: E-post: Datum: Prognos 1 Sammanfattning Föreligger Prognos! för Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag med 10 mnkr för att täcka ökade kostnader för externa placeringar. Socialnämnden beslutar att förvaltningen genomför föreslagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Beslutsunderlag Prognos socialnämnden. Ärendet Årets första prognos visar på ett underskott på 10 mnkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för placeringar av barn/vuxna. Den kraftiga kostnadsökningen påbörjades hösten 2017 och bedömningen är att kostnadsnivån kommer att ligga kvar under en längre period. I planeringen inför 2019 så visar underlaget på att åtgärder krävs för att nå en budget i balans även om KF beviljar tilläggsanslag för nämndens ökade placeringskostnader. De åtgärder som föreslås genomföras är - Samla tom-platser på säbo/korttid på en avdelning. - Gå igenom och optimera scheman. - Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. Mellerud 19 april 2018 Roger Granat Socialchef Socialtjänsten Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Orgnr:

3 SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift Ack Helår 2018 Prognos 2018 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 25% Mars Februari Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % tkr till Gläntan 7001 USD % Alkoholsamordnare % Individ- och familjeomsorg % Placeringar vuxna o fam.hem 7120 HVB Spera - EK % Individ- och familjeomsorg % Sektorchef Vård och omsorg % Enhetschef Kroppefjällshemmet % Dagvht demens ombudget ans Enhetschef Skållerudshemmet % Resurs trappas ned. Hög sjuklönekostn Enhetschef Fagerlids demensboende % Enhetschef Fagerlidshemmet % Enhetschef Bergs % Låg beläggning och reducering platser 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård % Konsult SSK t.o.m. augusti 7370 Enhetschef Hemvård Norra % Enhetschef Hemvård Södra % Hemvård % Vård och omsorg % Sektorchef Stöd och service % Chef Socialpsykiatrin % Chef övrig LSS, SFB % FSB beslut blev persass. & 1 nytt persass Chef Daglig verksamhet m.m % Anpassning av vht 7850 Boendechef % Budgeterad tjänst ej nyttjad. Vakansprövning 7860 Boendechef % Försälj. Korttidsplatser, vakansprövning 78 Stöd och service % Total % Exported :48 1

4 Socialnämnden STATISTIK IFO 2018 Månad Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari kr Februari kr Mars kr April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ekonomiskt bistånd Vuxna Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Totalt kr Medel ######## ######### kr Median ######## ######### kr Nyckeltal ######## Föregående år ######## ######### -18,5% 49,8% 0,0% 197,6% 50,0% 64,5% -11,5% -73,3% 110,0% 130,0% -4,6% -40,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn

5 Socialnämnden Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Månad Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari ,52% ,62% februari ,24% ,32% mars ,02% ,02% april ,00% ,00% maj ,00% ,00% juni ,00% ,00% juli ,00% ,00% augusti ,00% ,00% september ,00% ,00% oktober ,00% ,00% november ,00% ,00% december ,00% ,00% Summa Summa period ,61% ,25% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Mars Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum , , ,0 9,22% Skållerud 4 480, , ,0-29,64% Kroppefjäll 6 146, , ,0-25,76% Summa , , ,0-6,09% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum ,29% Skållerud ,52% Kroppefjäll ,28% Summa ,44% Tid per vårdtagare (timmar per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 21,2 22,8 1,7 7,84% Skållerud 27,7 23,9-3,8-13,65% Kroppefjäll 33,6 24,1-9,4-28,11% Sammanlagt hemvård 24,3 23,2-1,1-4,72% Nyckeltal 2018 jan-mars Budget 2018 Utfall jan-mars SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - demens (kr/dygn) kr kr kr kr Bergs korttid kr kr kr kr Hemvård total tid (kr/h) 516 kr 503 kr 429 kr 455 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 552 kr 503 kr 478 kr 491 kr

6 Månad Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm morgonbesök STATISTIK Hemvård 2018 Sammanställning med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (23 st) Januari ,0 511,5 3, ,2 23,5 Februari ,5 585,5 2, ,3 20,1 Mars ,5 485,0 3, ,8 21,0 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt , ,0 9, Medel ,5 Median ,0 Nyckeltal 0 21,0 Föregående år -0,6% -1,4% -9,1% 22,2% -7,5% -13,2% 0,0% -10,2% -5,4% -14,3% -45,5% -47,5% -49,8% -9,2% Föregående år -9,7% -17,4% Utförda timmar/ månad

7 Månad Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård norra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (9 st) Januari ,7 Februari ,9 Mars ,4 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt ,5 322,5 9, Medel ,0 Median ,4 Nyckeltal 0 22,4 Föregående år -1,9% -4,8% 0,0% 200,0% -15,5% -18,8% -8,8% -9,1% -9,5% -72,6% -45,5% -54,6% -71,8% -83,7% Föregående år Timmar/ månad

8 Månad Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård södra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (14 st) Januari ,5 416,0 0, ,4 Februari ,0 427,0 0, ,3 Mars ,0 416,5 0, ,7 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt , ,5 0, Medel ,1 Median ,3 Nyckeltal 0 20,2 Föregående år 1,1% 1,3% -33,3% 0,0% 2,7% -6,5% 12,1% -11,2% -6,9% 46,4% ####### -40,3% -76,3% -85,6% Föregående år -52,2% -32,8% Timmar/ månad

9 Stöd och Service 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL varav verkställda personer med boendestöd enl SoL Beslutade timmar om boendestöd varav verkställda timmar Beslutade timmar om ledsagning SoL varav verkställda beslut om kontaktperson SoL varav verkställda budgeterade platser om boende enl LSS varav verkställda budgeterade platser daglig verksamhet varav verkställda beslut korttidsvistelse varav beslutade dygn varav verkställda beslut boende unga varav verkställda beslut avlösarservice varav beslutade timmar varav verkställda beslut kontaktperson enl LSS varav verkställda beslut ledsagare varav beslutade timmar varav verkställda beslut, personer med pers assistans enl LSS personer med personlig assistans SFB därav som valt kommunen som utförare beviljade timmar personlig assistans (egen regi ) utförda timmar personlig assistans (egen regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers LSS

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 10 Information angående orosanmälningar Förslag till beslut Sammanfattning av ärendet Under andra halvåret 2017 och början av 2018 har antalet inkomna orosanmälningar till individ och familjeomsorgen gällande barn och unga ökat dramatiskt. Enheten önskar informera nämnden om denna utveckling. Beslutsunderlag Sammanställning av orosanmälningar till Barn och unga enheten Melleruds kommun, november 2017 till mars 2018 Beslutet skickas till

11 Sammanställning av orosanmälningar till Barn och unga enheten Melleruds kommun, november 2017 till mars 2018 Under hösten 2017 och våren 2018, har vi sett en ökning av antalet inkomna anmälningar till kommunen. Anledningen till detta kan vara svår att fastställa. Men vissa konstateranden kan göras; - Verksamheten har under den tidigare delen av 2017 inte fungerat optimalt, då ordinarie personal och arbetsledande chefer inte funnits på plats. Detta kan ha lett till en minskad benägenhet att anmäla hos samverkanspartners och allmänhet. Det finns också en viss risk att anmälningar inte hanterats korrekt fullt ut. Detta kan vara en förklaring till att orosanmälningarna ökat i Mellerud just det senaste halvåret. - Det är också en tydlig trend i flera kommuner att orosanmälningar har ökat under flera år. SVT rapporterar i ett reportage från 9 april 2018 att orosanmälningar gällande barn 0-17 år, ökat från st. till st. i Göteborg stad, de senaste fyra åren. I kontakt med kollegor från våra grannkommuner i Fyrbodal, så är uppfattningen även där att antalet orosanmälningar gällande barn ökar. Nedan följer en sammanställning av antalet inkomna anmälningar och ansökningar till Barn och unga enheten under perioden, samt en översikt av var anmälningarna kommer ifrån och vad orsaken till dem var. November 33 anmälningar 7 ansökningar Totalt 40 December 30 anmälningar 0 ansökningar Totalt 30 Januari 30 anmälningar 2 ansökningar Totalt 41 Februari 34 anmälningar 2 ansökningar Totalt 36 Mars 51 anmälningar 0 ansökningar Totalt 51 anmälningar har inkommit från följande grupper; Skola (åk 7 - åk 3gym) 41 Skola (åk 1-6) 22 Förskola 2 Anhöriga/privatpersoner 17 Anonym 17 Hälso- och sjukvård 23

12 Polis 17 Andra myndigheter/kommuner 15 Elbolag/hyresvärd 5 Socialjouren 7 Socialnämndens eget initiativ 19 Orsak till anmälan finns i följande kategorier; Våld* 20 Brister i omsorgen 36 Missbruk hos förälder 17 Skolfrånvaro 9 Utåtagerande beteende (barn) 16 Missbruk hos ungdom 11 Oro för barn/hemsituation* 79 *I begreppet våld inbegrips våld direkt riktat mot barn, våld som barn sett och upplevt mellan sina föräldrar, och sexuellt utnyttjande/utsatthet av barn. *I begreppet oro för barn/hemsituation ingår alla anmälningar som i underlaget inte specifikt hänvisade till någon av de andra orsakerna. Johanna Bavington, Enhetschef barn och unga, Melleruds kommun