Socialnämnden i Järfälla

Transkript

1 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET DRIFTBUDGETEN POLITIK GEMENSAMT BOSTADSANPASSNING ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER ÄLDREOMSORG FUNKTIONSHINDER INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSVOLYMER Sida 1 av 13

3 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET Allmänt I Järfälla har kommunfullmäktige beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar (per april och per augusti) skall genomföras (ekonomistyrregler punkt 18). Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret som redovisas för kommunstyrelsen. I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat per 30 april 2014, samt helårsprognos NÄMND,tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Prognos Periodens redovisade resultat är plus tkr. Resultatet motsvarar 2,24 procent av kommunbidraget. Fördelningen av resultat per avdelning framgår i nedan tabell. Resultat är tkr är bättre än motsvarande period föregående år. Överskottet beror främst på att antalet utförda hemtjänsttimmar inom äldreomsorg är lägre än budgeterat. Överskottet inom funktionshinder beror på att det tillkommer kostnader senare under året då det är planerat för nya boenden, samt att boenden går över till nya utförare med fler lägenheter. Nämndens överskott minskar dock på grund av högre kostnader än budgeterat inom individ- och familjeomsorg. Fortsatt högt inflöde av anmälningar inom barn och ungdom Sida 2 av 13

4 JÄMFÖRELSE MELLAN DELBOKSLUT OCH DELBOKSLUT , RESULTAT Tkr Differens kr Politik Gemensamt Bostadsanpassning Äldreomsorg Funktionshinder Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsåtgärder Summa På helår prognostiseras ett underskott om tkr. Prognos per avdelning framgår i nedan tabell. Prognosen är tkr sämre än helårsresultat Då det är tidigt på året finns osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka prognosen ytterligare framöver, bland annat antalet utförda hemtjänsttimmar, behov att köpa fler externa boendeplatser inom äldreomsorgen, kostnadsövervältringen från Försäkringskassan till kommunen avseende personlig assistans och det höga inflödet av anmälningar inom barn och ungdom. Socialnämnden arbetar för en ekonomi i balans i slutet av året. RESULTATJÄMFÖRELSE MELLAN BOKSLUT 2013 OCH PROGNOS 2014 Tkr Utfall Prognos Skillnad kr Politik Gemensamt Bostadsanpassning Äldreomsorg Funktionshinder Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsåtgärder Summa Sida 3 av 13

5 2. DRIFTBUDGETEN Tkr Budget Prognos Politik Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Gemensamt Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Äldreomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Funktionshinder Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Summa Sida 4 av 13

6 3. POLITIK Tkr Budget Prognos Politik Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett överskott på 8 tkr. Resultatet är 76 tkr sämre än motsvarande period föregående år. På helår prognostiseras ett nollresultat. 4. GEMENSAMT Tkr Budget Prognos Gemensamt Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett underskott på 533 tkr. Resultatet är 552 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkter avseende avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak, och receptfria läkemedel motsvarande 485 tkr för perioden finns inte med i det ackumulerade resultatet per april. På helår prognostiseras ett underskott om 100 tkr Sida 5 av 13

7 5. BOSTADSANPASSNING Tkr Budget Prognos Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett överskott på 429 tkr. Resultatet är 932 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Det finns inga ärenden från föregående år vilket förbättrar resultatet per april. På helår prognostiseras ett överskott om 400 tkr. 6. ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER Allmänt Från och med 1 april 2014 är äldreomsorg och funktionshinder en avdelning. Målet är att uppnå tydligare, effektivare ledning och styrning, samt underlätta för en mer enhetlig och samordnad information, dialog/kommunikation gentemot kunder och utförare. Dessutom möjliggöra för effektivare verksamhetsutveckling framöver. 6.1 ÄLDREOMSORG Tkr Budget Prognos Äldreomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett överskott på tkr. Resultatet är tkr bättre än motsvarande period föregående år. Överskottet beror på lägre antal utförda hemtjänsttimmar än budgeterat Sida 6 av 13

8 Köpta platser är för närvarande 30 stycken, det vill säga i nivå med budget. Dock finns dock risk att köpta platser ökar under året, eftersom behovet av boendeplatser för demens bedöms öka. På helår prognostiseras ett överskott om tkr. Överskottet beror främst av lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. Överskottet minskar på grund av ökat behov av köpta platser. Viktiga händelser Ny avdelning från och med 1 april. Äldreomsorg och funktionshinder är en avdelning. Det har varit hög personalomsättning på äldreenheten vilket har inneburit att cirka halva personalstyrkan är ny. Inom avdelningen är det nu ett fokus på uppföljningen av de olika insatserna. Under våren har dialogmöten med utförare genomförts. Översyn har startats under våren av befintliga boendeplatser för att undersöka möjligheten att omfördela befintliga boendeplatser mellan demens, somatik, korttid och permanenta. Detta föra att kunna möta framtida behov. Under våren har det påbörjats en tillsyn/inventering av kommunens särskilda boenden för att se behovet av eventuella framtida investeringar av ytskikt/underhåll i de olika boendena. 6.2 FUNKTIONSHINDER Tkr Budget Prognos Funktionshinder Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett överskott på tkr. Resultat är tkr bättre än motsvarande period föregående år. Överskottet beror på att budgeten är periodiserad i tolftedelar och att kostnaderna fördelas ojämnt över året. Bland annat startar nytt boende på fornvägen 1 september. Dessutom är det boenden (Gjutarplan, Korpralsvägen) som går Sida 7 av 13

9 över till nya utförare med fler lägenheter. Fortsatt osäkerhet kring personlig assistans och kostnadsövervältringen från Försäkringskassan till kommunen. På helår prognostiseras ett överskott om tkr. Överskott prognostiseras inom sysselsättning och bostad med särskild service. Det totala överskottet minskas på grund av prognostiserat underskott inom timrelaterat stöd. Viktiga händelser Ny avdelning från och med 1 april. Äldreomsorg och funktionshinder är en avdelning. När det gäller de nya planerade boendena under året är det av vikt att tidsplan hålls. Då förvaltningen annars kan riskera behöver köpa dyra externa platser, samt eventuellt behöva betala sanktionsavgifter. 7. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Tkr Budget Prognos Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett underskott på tkr. Resultatet är 635 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Främsta orsak till underskottet är högre kostnader än budgeterat inom barn och ungdom. Inflödet av anmälningar inom barn och ungdom är fortsatt högt. Dessutom är det fler klienter med fler diagonser vilket innebär svårare ärenden. Underskottet återfinns även inom vuxen men då betydligt lägre än barn och ungdom. Individs- och familjeomsorgs totala underskott minskas av att ekonomiskt bistånd har ett ackumulerat överskott per april. På helår prognostiseras ett underskott om tkr. Underskottet återfinns inom barn och ungdom. Inflödet av anmälningar bedöms att fortsätta att vara högt under året. Inom vuxen bedöms det att LVM kommer att minska i antal i jämförelse med föregående år. Inom ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott på helår Sida 8 av 13

10 Viktiga händelser/budgetbalanseringsåtgärder 2014 Fortsatt arbete med att finna ändamålsenliga boenden som också är kostnadseffektiva. Under våren kommer stödboenden på Aspnäs vara färdigställda för användning (4 lgh). Dessutom kommer stödboenden i Hus 226 (7 lgh) vara färdigt för användning fr o m 1 juli. Ungdomsenheten har lyckats att plocka hem ett antal klienter från dyra externa placeringar till olika hemmaplanslösningar. Under våren har projekt Jobb 100 startat. Målet är att bryta det sociala utanförskapet och öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Till skillnad från projekt jobb 200 är målgruppen i detta projekt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Fortsatt arbeta förebyggande i form av exempelvis sociala insatsgrupper (SIG) och hemmaplanslösningar (HEL-grupper). Syftet är att fånga upp barn och ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla kriminell livsstil, behöva stöd för att lämna kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil, har utvecklat allvarliga problembeteenden och/eller är i riskzon att utveckla allvarliga problembeteenden. Ovan arbete är en samverkan mellan skola, polis och socialtjänsten. Förhoppningen är att detta arbete ska i ett längre perspektiv ge synliga effekter. Utöver ovan nämnda åtgärder är behovet av en volymmodell inom IFO påtagligt. Kostnadsutvecklingen har varit markant sedan Det är viktigt att skapa samma ekonomiska förutsättningar som exempelvis äldreomsorg och funktionshinder. 8. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Tkr Budget Prognos Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslutet redovisar ett underskott på 1 884tkr. Resultat är 2 306tkr sämre än motsvarande period föregående år. Underskottet beror på engångsposter för lönebidrags- och nystartsjobb. OSA platser är för närvarande 48 st och i nivå med budgeterade kostnader. På helår prognostiseras ett underskott om tkr, vilket beror på engångsposterna för lönebidrags- och nystartsjobb Sida 9 av 13

11 Budgetbalanseringsåtgärder 2014 OSA platser - Arbeta mer aktivt med att se över möjligheten att respektive arbetsgivare tar över anställningen för att möjliggöra att ta in nya personer på platserna. Viktiga händelser Under våren har projekt Jobb 100 startat. Målet är att bryta det sociala utanförskapet och öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Till skillnad från projekt jobb 200 är målgruppen i detta projekt de som står långt ifrån arbetsmarknaden Sida 10 av 13

12 9. INVESTERINGSBUDGET PROJEKT Budget Prognos Prognostiserad avvikelse Gemensamt vård och omsorg Generella investeringsmedel Gemensam IT-utrustning Beräknas färdigt år (tkr) Beräknad totalkostnad Äldreomsorg Nytt äldreboende Ersättningsinventarier Funktionshinder Nytt serviceboende Ersättningsinventarier Individ- och familjeomsorg Ersättningsinventarier Summa Kommentar Socialnämnden prognostiserar ett överskott om tkr. Överskottet beror på att driftstarten av det planerade nya äldreboendet i Viksjö är försenat. Förvaltningen kommer i kommande ombudgeteringsärende föreslå att dessa pengar förs över till nästkommande år Sida 11 av 13

13 10. VERKSAMHETSVOLYMER ÄLDREOMSORG Budget Prognos Avvikelse mot budget 2013 Hemtjänst, utförda timmar egen regi extern regi Antal dygn särskilt boende egen regi extern regi Antal dygn köpta platser FUNKTIONSHINDER Budget Prognos Avvikelse mot budget 2013 Timrelaterat stöd, antal timmar totalt (exkl. LASS) Hemtjänst Boendestöd Personlig assistans, LSS Avlösarservice SoL/LSS Ledsagarservice SoL/LSS Personlig assistans, LASS Bostad med särskild service SoL/LSS (barn och vuxna), antal personer Sida 12 av 13

14 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Budget Prognos Avvikelse mot budget 2013 Vuxna HVB-placeringar (inkl famhem) -antal vårddygn Barn- och unga HVB-placeringar -antal vårddygn Ekonomiskt bistånd Jan Feb Mars April Bruttokostnad, mnkr 5,7 5,8 6,3 6,3 Antal hushåll Bistånd per hushåll, kr Sida 13 av 13