14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/ Från och med 2012 införde Västerviks kommun regler kring att överskott eller underskott mot driftbudget ska regleras mot en resultatutjämningsfond. Nämnd kan föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt och ska lämnas senast 30 november för att behandlas av kommunfullmäktige. Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 29 maj 2019, 62 beslutat föreslå kommunfullmäktige att nämnden under 2019 ska få disponera 7 mnkr från resultatutjämningsfonden. Översyn beträffande scheman, bemanning samt insatsbeslut pågår för att säkerställa att resurserna används på rätt sätt. I dagsläget kan man se att det trots dessa insatser finns en obalans mellan budget och kostnader för verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) under Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret, skriver i skrivelse 4 juni 2019 att det vid årsbokslutet 2018 fanns 16,8 mnkr för socialnämnden i resultatutjämningsfonden. Nämndens prognos för helåret 2019 är ett negativt resultat med 7,0 mnkr. Den tillfälliga utökningen av nämndens ram 2019 innebär visserligen utökad verksamhet på sikt men kan ändå godkännas för RUF anslag under förutsättning att justering av budgetram görs från och med Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämndens ram för 2019 utökas med 7 mnkr ur resultatutjämningsfonden. Ärendet hanteras på kommunstyrelsens möte 10 juni Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juni 2019 Socialnämndens beslut , 62 Socialförvaltningens skrivelse 24 maj 2019 Expedieras till: Socialnämnden Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

2 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Ekonomichef Christina Bäckström Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks kommun regler kring att överskott eller underskott mot driftbudget ska regleras mot en resultatutjämningsfond. Nämnd kan föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt och ska lämnas senast 30 november för att behandlas av kommunfullmäktige. Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 29 maj , beslutat föreslå kommunfullmäktige att nämnden under 2019 ska få disponera 7,0 mnkr från Resultatutjämningsfonden. (Se bilaga.) Verksamheten inom omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) har under flera år sett en ökning både i volym och i behov över tid, och man ser också en förändring vad gäller de personer som söker och beviljas insatser. I takt med att allt fler beviljas insatser har kostnaderna ökat. Ledningskontorets bedömning Vid årsbokslutet 2018 fanns för Socialnämnden 16,8 mnkr i resultatutjämningsfonden. Nämndens prognos för helåret 2019 är ett negativt resultat med 7,0 mnkr. Den tillfälliga utökningen av nämndens ram 2019 innebär visserligen utökad verksamhet på sikt men kan ändå godkännas för RUF anslag under förutsättning att justering av budgetram görs från och med Ledningskontorets förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämndens ram för 2019 utökas med 7,0 mnkr ur Resultatutjämningsfonden. LEDNINGSKONTORET Anders Björlin Kommundirektör Christina Bäckström Ekonomichef Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

3

4

5 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Förvaltningscontroller Nina Nilsson Ansökan att få disponera 7 mkr ur resultatutjämningsfonden till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) under 2019 Bakgrund Handikappreformen, med sina ledord normalisering, integrering, delaktighet och självbestämmande, har inneburit att det idag skall ses som självklart att människor med funktionsnedsättning bor, utbildar sig och arbetar i samhället. Lagstiftningen är utformad för att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till erforderligt stöd för att detta ska förverkligas. Verksamheten för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning inom socialförvaltningen i Västerviks kommun är en väl fungerande verksamhet. Den har utökats under flera år och man ser också en förändring vad gäller de personer som söker och beviljas insatser. Det är en ny generation brukare som idag söker insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Till skillnad mot tidigare generationer med funktionsnedsättningar har den unga generationen växt upp i ett samhälle präglat av delaktighet och integration. Här finns både unga som gått i särskola och unga som tillbringat skoltiden i den ordinarie skolan och först senare kommit i kontakt med kommunens insatser till personer med funktionsnedsättning. Dessa förutsättningar har inneburit att det är allt svårare att göra en tydlig prognos vad gäller ansökningar till boende eller daglig verksamhet. Även när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar ser forskarna en tydlig generationsväxling. Verksamheter som är utvecklade för den äldre generationen passar inte en yngre generation med andra krav och behov. En relativt ny och växande målgrupp för verksamheten är personer med samsjuklighet (missbruk/psykiatri). Dessa personer har ofta en komplex problematik som kräver annan kompetens hos personalen och en utökad samverkan både internt och externt. Nuläge I takt med att allt fler personer beviljas insatser ökar kostnaderna för verksamheten över tid. Kostnadsökningen har flera orsaker som i vissa fall kan vara svåra att påverka utan att inkräkta på den enskilde individens rätt att leva ett värdigt liv. Inom följande insatser ser förvaltningen tydliga kostnadsökningar som hänger samman med ökad volym/ökade behov över tid: Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats:

6 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Bostad med särskild service I takt med att brukarna på särskilt boende blir äldre kan de inte längre delta i daglig verksamhet. Dessa behöver personal i boendet dagtid i större utsträckning än tidigare. Det finns också ett antal brukare med stora personalbehov utöver grundbemanningen. Underskottet för särskilt boende beräknas till 1,5 mkr för Daglig verksamhet Personalinsatser på daglig verksamhet har ökat avsevärt de senaste i åren. En förklaring är att personer med neuropsykiatrisk diagnos ökar inom verksamheten. En allt kärvare arbetsmarknad för målgruppen är också bidragande. Underskott i daglig verksamhet 2019 kommer att bli ca 1 mkr. Personlig assistans Insatsen personlig assistans har ökat under de senaste åren. Man kan fortfarande se en viss ökning av antalet ärenden, men framförallt en ökning av antal beviljade timmar per person. Hittills under 2019 har flera nya ärenden tillkommit. Prognosen är ett underskott med 1,5 mkr (helårseffekt). Avlösarservice Ett fåtal mycket omfattande ärenden inom insatsen avlösarservice verkställdes under Budgetmedel för dessa har inte funnits under 2018 och 2019 och kostnaden (och därmed underskottet) är 2,3 mkr per år. Boendestöd Insatsen boendestöd har ökat markant de senaste åren och det finns inget som tyder på en avmattning. Underskott för 2019 beräknas bli 1 mkr. Sammanfattning Översyn beträffande scheman, bemanning samt insatsbeslut pågår för att säkerställa att resurserna används på rätt sätt. Trots detta kan man se att i takt med den volymökning som skett vad gäller antal beslut, samt omfattningen av besluten de senaste åren, så finns en obalans mellan budget och kostnader för verksamheten inom OF. För att nämnden inte skall gå in med ett underskott 2020 när det gäller OF:s verksamhet så ansöker nämnden om 7 mkr från resultatutjämningsfonden under Socialnämnden har idag 16,8 mkr i resultatutjämningsfonden. Förslag till beslut att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få disponera 7 mkr ur resultatutjämningsfonden under 2019 till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats: 2 (2)