Ärende 11. Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan

Transkript

1 Ärende 11 Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan

2 Tjänsteskrivelse 1 (2) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Svar på ansökan från Socialnämnden om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 10 december 2018 att ansöka om årlig förstärkning om 410 tkr per år från kommunstyrelsen för verksamheten som Hela människan bedriver. Hela Människan Karlskoga-Degerfors har i uppdrag att möta människor som lever i beroende eller medberoende av alkohol eller andra droger, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Sedan flera år tillbaka har Hela Människan erhållit bidrag från Karlskoga kommun för härbärgesverksamhet, föreningsverksamhet och drift. Nuvarande bidragen utbetalas av socialförvaltningen enligt följande: Föreningsbidrag 415 tkr Härbärgesbidrag 550 tkr Driftsbidrag: 150 tkr Summa: tkr En förstärkning om 410 tkr innebär en kraftig ökning med knappt 37 procent av nuvarande bidrag. Ekonomiska utfallet 2018 för socialnämnden är i skrivande stund inte klart men kommer innebära en negativ obalans mot budget. I senaste prognosen som presenterades till kommunstyrelen den 19 december 2018 var underskottet 24 mnkr jämfört mot budget. Handlingsplan för att minska framtida underskotten arbetas just nu fram. Att ha en ambitionsökning avseende verksamheten som Hela människan bedriver samtidigt som flera verksamheter inom Socialförvaltningen drar över sin budget, anser Kommunstyrelsens ledningskontor rimmar illa med god ekonomisk hushållning. På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2018 fastställdes mål och budget Socialnämndens budgetram för 2019 beslutades till dryga 675 mnkr innan löneökningar. Ökningen av driftramen för socialnämnden var 15,7 mnkr jämfört med föregående år. Ingen specifik ökning av bidragen till Hela människan fanns med i beslutet. I Socialnämndens önskemål/budgetäskande under budgetprocessen fanns inte heller detta inkluderat. Socialnämnden beslutar själva prioriteringar av resurser och när i tiden satsningar ska utföras. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS BANKGIRO Karlskoga Fakturahantering kommunstyrelsen@karlskoga.se BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan Malmö

3 Tjänsteskrivelse 2 (2) KS Kommunstyrelsens ledningskontor har givetvis ingen avvikande åsikt om att verksamheten som Hela människan driver är viktig men för effektiv ekonomistyrning bör planerade äskanden hanteras en gång per år i ordinarie budgetprocess. Den 28 februari 2019 påbörjas kommunens budgetprocess för driftramar till nästa år Budgetprocessen pågår sedan till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 då mål och budget fastställs. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 23 januari 2019 Protokollsutdrag Socialnämnden den 10 december 2018 (SN 131) Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2018 Konsekvenser Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta ärende. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan med hänvisning till kommande ordinarie budgetprocess. Christian Westas Ekonomichef Expedieras till Socialnämnden

4 Sammanträdesprotokoll 1(2) Socialnämnden Sammanträdesdatum SN Ansökan om höjning av härbärgesbidrag, föreningsbidrag och driftsbidrag till Hela Människan Sammanfattning av ärendet Hela Människan Karlskoga-Degerfors har i uppdrag att möta människor som lever i beroende eller medberoende av alkohol eller andra droger, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Sedan flera år tillbaka har Hela Människan erhållit bidrag från Karlskoga kommun för härbärgesverksamhet, föreningsverksamhet och drift höjdes bidraget för härbärgesverksamheten med 150 tkr i övrigt har bidraget varit oförändrat sedan Antalet besökare till härbärget har nästa fördubblats på ett par år och nya lokaler har inneburit högre hyreskostnader. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om 410 tkr hos kommunstyrelsen som en årlig förstärkning av ekonomiska bidraget. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden ansöker om förstärkning om 410 tkr per år från kommunstyrelsen för verksamheten som Hela människan bedriver. Yrkanden Alf Rosberg (M), Kerstin Gustavsson (M), Barbro Davidsson (M), Anna Blomqvist (KD), Roland Källström (SPI) lämnar yrkande med förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att bevilja Hela Människan ett utökat bidrag för 2019 med 410 tkr. Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutade att ansöka om förstärkning om 410 tkr per år från kommunstyrelsen för verksamheten som Hela människan bedriver. Reservationer Alf Rosberg (M) Kerstin Gustavsson (M) Barbro Davidsson (M) Anna Blomqvist (KD) Roland Källström (SPI)

5 Sammanträdesprotokoll 2(2) Socialnämnden Sammanträdesdatum Expedieras till Kommunstyrelsen

6 Tjänsteskrivelse 1(4) SN Socialförvaltningen Handläggare Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om höjning av härbärgesbidrag, föreningsbidrag och driftsbidrag till Hela människan Sammanfattning Hela Människan Karlskoga-Degerfors har i uppdrag att möta människor som lever i beroende eller medberoende av alkohol eller andra droger, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Sedan flera år tillbaka har Hela Människan erhållit bidrag från Karlskoga kommun för härbärgesverksamhet, föreningsverksamhet och drift höjdes bidraget för härbärgesverksamheten med 150 tkr i övrigt har bidraget varit oförändrat sedan Antalet besökare till härbärget har nästa fördubblats på ett par år och nya lokaler har inneburit högre hyreskostnader. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om 410 tkr hos kommunstyrelsen som en årlig förstärkning av ekonomiska bidraget. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november Bakgrund Hela Människan Karlskoga-Degerfors är en ideell förening med lokala kyrkor inom Karlskoga och Degerfors som huvudmän. På uppdrag av huvudmännen och i samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa med flera bedrivs socialt arbete på kristen grund. Grunden för uppdraget är mötet med de människor som lever i beroende eller medberoende av alkohol och andra droger, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Där utsatta människor erbjuds stöd och välkomnas till gemensakap och möts av respekt, omsorg och trygghet, fokus läggs på det friska i tillvaron med mål i ökad självrespekt och positiv förändring. Beskrivning av ärendet Sedan flera år tillbaka har Hela människan erhållit bidrag från Karlskoga kommun och sedan årsskiftet finns ett så kallat IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) mellan Hela människan och socialförvaltningen. Avtalet reglerar Hela människans bidrag till härbärgesverksamhet, föreningsverksamhet och drift samt överenskommelse om vilka insatser som Hela Människan bedriver.

7 Tjänsteskrivelse (4) SN Bidragen utbetalas av socialförvaltningen enligt följande: Föreningsbidrag 415 tkr Härbärgesbidrag 550 tkr Driftsbidrag: 150 tkr Summa: tkr Hela människan bedriver således både härbärgesverksamhet och föreningsverksamhet. Föreningsverksamheten bedrivs i lokaler på Värmlandsvägen och härbärgesverksamhet i lokaler på Bregårdsgatan sedan september Bidragen till Hela människan för både föreningsverksamheten och härbärgesverksamheten har i stort sett varit oförändrade sedan höjdes härbärgesbidraget med 150 tkr men i övrigt har bidragen inte förändrats. Socialförvaltningen besöker regelbundet Hela människan och under besöken har det framkommit att allt fler människor har blivit hemlösa och i behov av att få komma in på härbärget. Verksamhetschefen på Hela människan har fört statistik på antal besökande på härbärget och det kan konstateras att de som behöver härbärge nästan fördubblats på ett par år. De nya lokalerna för härbärget innebar också en kostnadsökning avseende hyran. Lokalerna kan dock ta emot ett flertal hemlösa och redan har antal besökare per natt uppgått till 15 personer. Ett stort behov har också uppstått vad gäller öppethållande i föreningslokalen då många är hemlösa och har ingenstans att ta vägen när lokalen stängs på eftermiddagen. En förstärkning av föreningsbidrag medför att lokalen kan vara öppen fram till dess att härbärget öppnar. Då antalet besökare ökat kraftigt har också behovet av flera anställda uppstått. Hela människan drivs förutom av anställd personal också till stor del av volontärer. Om ett ökat bidrag beviljas så kan man också hålla härbärget öppet under sommarmånaderna vilket skulle innebära mindre bråk och stök i området runt föreningslokalen. Hela människan ansöker nu om förhöjt bidrag enligt följande: Föreningsbidrag 70 tkr Härbärgesbidrag 320 tkr Driftsbidrag 20 tkr Summa: 410 tkr

8 Tjänsteskrivelse (4) SN Överväganden Verksamheten som Hela människan bedriver i Karlskoga är en mycket viktig verksamhet. Verksamheten bedrivs både med aktiviteter och härbärge. Kostnaderna har ökat under de tretton år som verksamheten bedrivits och det är endast härbärgesbidraget som fått ökat bidrag från 400 tkr till 550 tkr. Övriga bidrag såsom föreningsbidrag och driftsbidrag har varit oförändrade under dessa tretton år. Socialnämnden har inte ekonomiska resurser för att öka bidragen till Hela människan och socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden ansöker om 410 tkr hos kommunstyrelsen som en årlig förstärkning av det ekonomiska bidraget. Antalet besökare till Hela människan och dess härbärge har ökat de sista två åren. Genom noga förd statistik över antal nätter på härbärget kan det konstateras att antalet besökare har mer än fördubblats. Anledningarna till detta bedöms vara flera. Flera personer uppfyller inte kraven som hyresbolagen ställer och får därför inte lägenhet. De som har lägenheter och som tidigare tillät att kamrater kunde sova över gör inte det längre av rädsla för att bli avhysta och förlora sina lägenheter. I socialtjänstlagens kapitel 2 och 5 finns reglerat att kommunen har ansvar för att den enskilde får det stöd och hjälp som den behöver och när det gäller missbrukare finns ett särskilt ansvar. Karlskoga kommun har en väl fungerande missbruksvård och har även stödboenden för personer med missbruksproblem. Härbärgesverksamheten är ett mycket viktigt komplement och gör också att minimera antal uteliggare som istället kan få ett mål mat och en säng att sova i. Om inte härbärget skulle finnas så skulle personer ansöka om tak över huvudet på socialförvaltningen och man skulle då behöva ta emot ansökningar och genomföra utredningar i syfte att finna tillfälliga boenden, vandrarhem med mera. Om Hela människan beviljas det högre bidraget till härbärget skulle den totala kostnaden bli 870 tkr per år. Vid en beläggning på 15 personer per natt årets alla dagar blir dygnskostnaden per plats 158 kr, inklusive mat, vilket är en mycket låg kostnad jämfört om man skulle bo på hotell eller vandrarhem.

9 Tjänsteskrivelse (4) SN Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden ansöker om förstärkning om 410 tkr per år från kommunstyrelsen för verksamheten som Hela människan bedriver. Helén Willyams Socialchef Unni Johansson Områdeschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens ledningskontor