Avstämning budget 2015

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015 Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner underlag för avstämning budget Ärendebeskrivning Individ- och familjenämnden har av kommunfullmäktige den 27 november erhållit en budgetram om 736,0 för år Detta är 52,5 mer än 2014 års budgetram. I 2015 års budgetram gavs 15,0 i kompensation för löne- och prisökningar, 38,0 för anpassning till aktuellt kostnadsläge samt1,1 till höjning av barndelen i försörjningsstödet. Ett rationaliseringskrav på 1,6 mkr gavs också till nämnden. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 20 januari 2015, lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Diarienr: 2015/53-IFN-041 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare: Urban Soneryd Telefon: E-post: INDIVID-OCH FAMILJENÄMNDEN Avstämning av det ekonomiska läget inför 2015 Budgetram 2015 Individ- och familjenämnden tilldelades enligt beslut i fullmäktige i november 2014 en budgetram på 736,0 för Jämfört med ramen för 2014 är det en ökning med 52,5. Förändring av ram Ram ,5 Pris- och löneuppräkningar + 15,0 Vårdkostnader + 38,0 Barndelen i försörjningsstödet + 1,1 Rationaliseringskrav 0,7 % 1,6 Ram ,0 Individ- och familjenämnden har fått 15,0 för att täcka beräknade pris- och löneökningar under Fullmäktige beslutade också att utöka ramen med 38,0 för att motsvara den prognostiserade avvikelsen för vårdkostnader som gjordes efter delårsbokslut Nytt beslut i riksdagen om fritidspeng för barn i hushåll som har försörjningsstöd gör att barndelen i försörjningsstödet höjdes med 1,1. Nämnden har också ett krav att göra rationaliseringar på 0,7 procent av budgetramen, vilket motsvarar en minskning av ramen med 1,6. Åtgärder för minskad kostnadsökning Växling ram för vårdkostnader Individ- och familjenämnden har under 2014 beslutat att utöka bland annat omvårdnadsboendena på Skillsta, Tallbacken och Petterberg med 9,0. Syftet har varit att dels på sikt minska ökningen av vårdkostnaderna, dels få tjänliga ersättningslokaler för beställd egen verksamhet. Däremot förväntas kostnaderna för externt köpt vård minska eller åtminstone bromsas. Nämnden har även fattat beslut för 2015 om projekt LVM, Umgängesstöd, och Bostad först/boendestödjare. Under 2015 får nämnden också helårseffekt på kostnaderna för Samordnare Våld i nära relationer. Sammantaget motsvarar det kostnader på 3,0. ID: p_12_avstämning budget 2015 IFN

3 2 (5) I beslutet från fullmäktige fanns inte ovanstående med i ramökningen och budgeten för vårdkostnaderna har därför växlas med totalt 12,0 för att täcka kostnaderna. Växling av budget för vårdkostnader Utökning Boenden 9,0 Projekt LVM, handläggare vuxen 1,2 Samordnare Våld i nära relationer 0,4 Umgängesstöd 0,2 Bostad först/boendestödjare 1,2 Totalt 12,0 Minskad uppräkning för kostnadsökningar I ramen från fullmäktige har Individ- och familjenämnden fått 15,0 för beräknade kostnadsökningar. Vid genomgång av budgeten bedömer förvaltningen att en mindre uppräkning kan göras. Det gör att även nedanstående fattade beslut kan inrymmas inom ramen. Kostnadsökning Pris- och löneökningar 10,9 Utökning samordningsförbundet 0,3 4 konsulenttjänster Barn- o ungdomskontor 2,4 Ökade kostnader (personal, IT, lokaler) 2,4 Totalt 15,0 Rationaliseringar Den största delen av nämndens verksamhet består av kostnader för personal inom myndighetsutövning och kostnader för insatser till enskilda personer, försörjningsstöd och vårdkostnader. Ramminskningen med 1,6 genomförs genom minskade resurser för utvecklingsmedel/gemensamma kostnader, samordning av praktikhandledning inom de båda sysselsättningsverksamheterna Sesam och Pas. Samverkansforum för insatser till elever med särskilda behov kan avvaras då beställningen bekostas av skolan. Familjeterapeuterna finns inom Öppenvård barn och ungdom och minskas i omfattning då det inte är ett självklart uppdrag för socialtjänsten. Upphandling av nätverksmöten har genomförts under 2014 och har medfört en lägre kostnad. Rationaliseringar Utvecklingsmedel 0,3 Sysselsättningsåtgärder 0,5 Forum för samverkan 0,3 Familjeterapeuter 0,3 Nätverksmöten 0,2 Totalt 1,6

4 3 (5) Obalans i vårdkostnaderna 2015 Prognosen för vårdkostnaderna i delårsrapporten per augusti 2014 var att nämnden skulle överskrida budgeten med ca 38. Under det sista kvartalet fortsatte kostnaderna i en högre ökningstakt än vad som hade prognostiserats och den totala avvikelsen slutade på 46 för Nämnden tilldelades en ramförstärkning med 38,0 och har växlat 12 för beslutade åtgärder beskrivna ovan. Sammantaget gör det att nämnden har en kvarstående obalans för vårdkostnaderna till 2015 motsvarande 20 Vårdkostnader Budgetavvikelse ,0 Ramförstärkning ,0 Växling av kostnader 12,0 Kvarstående obalans till ,0

5 4 (5) Läget inom de olika blocken Gemensam verksamhet Myndighetskontoren, barn och ungdom samt vuxen har under hela året haft stor personalomsättning och svårigheter med rekrytering av ny personal. Särskilda prioriteringar har därför fått göras för att klara nödvändig myndighetsutövning särskilt på socialkontor barn och ungdom. Personalförstärkningar genomförs på myndighetskontoren i syfte att på sikt få kontroll på de ökade underskotten i vårdkostnaderna. Ekonomiskt bistånd Omfattningen på försörjningsstödet förväntas inte förändras i någon större utsträckning. Det finns sen tidigare en ökad andel bidragstagare med långa bidragstider och förvaltningen fortsätter att tillsammans med olika samverkansparter utveckla sysselsättningsåtgärder för att få fler att gå vidare till egen försörjning. Barn och ungdomsvård Fortsatt höga vårdkostnader redovisas för barn- och ungdomsvård. Nämnden följer kostnadsutvecklingen och arbetar med åtgärder enligt tidigare beslut för att motverka ökade kostnader. Det är bl a projekt och beställningar inom öppenvården för att minska behovet av placeringar samt åtgärder för ledning och styrning inom socialkontoret. Socialstyrelsen rapporterar om stora ökningar när det gäller placeringar av framförallt unga pojkar år i landet. Till viss del kan detta handla om ensamkommande flyktingbarn. Brottsoffer Nämnden har tillsammans med de övriga sociala nämnderna antagit en ny handlingsplan med åtgärder för att öka samverkan både internt och externt kring brottsoffer. En samordningsfunktion inrättas och krisstöd för barn utvecklas. Missbruksvård Arbetet med åtgärder för att motverka kostnadsökningen avseende institutionsvården inkl LVM pågår. Två kvalificerade handläggare anställs under två år i projekt, t.o.m. aug Utöver att motverka kostnadsökningar, utveckla kvaliteten och kompetensen i myndighetsutövningen är målet att under 2015 sänka antalet LVM placeringar till 31 personer och 2016 till 26 personer. Genom tidiga insatser och samarbete med polis, sjukvård och öppenvård ska arbetet inriktas på att bryta ungas missbruk och alternativa behandlingsformer till institutionsvård ska tas fram. En viktig åtgärd är att skapa boendeplatser för olika målgrupper enligt nämnden boendeplan. Budget 2015 växlas också mellan vårdkostnaderna och utökningar inom boenden och personalförstärkningar inom myndighetskontoren i syfte att dämpa vårdkostnaderna för vuxna längre fram. Boende Insatser mot hemlöshet genomförs under året för olika målgrupper enligt nämndens handlingsplan mot hemlöshet. Det gäller bl a utökning av akutplatser i härbärgesboende, ökat antal platser genom nybyggnation för personer med psykisk problematik och missbruk, nya lokaler för inslussboende och korttidsboende samt 10 lägenheter med stöd i Bostad först. Utökningar sker inom boendena Pettersberg, Skillsta och Tallbacken.

6 5 (5) Behov och prioriteringar i verksamheten under 2015 Prioriterade områden för individ- och familjenämndes verksamheter under åren är åtgärder för rättsäker myndighetsutövning, respektfullt bemötande och delaktighet, hög tillgänglighet samt att barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden som berör barn. Prioriterat inom försörjningsstöd är arbete för att fler personer ska komma vidare till egen försörjning. Särskilt fokus läggs på unga bidragstagare, barnfamiljer samt hushåll med långa bidragstider. Prioriterat inom barn och ungdomsvården är att dämpa vårdkostnadsutvecklingen bland annat genom att utveckla och beställa insatser för att så långt som möjligt tillgodose behov av vård på hemmaplan utan att åsidosätta kraven på stöd och skydd för barn och ungdomar i utsatta situationer. Arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar fortsätter inom ramen för det nationella utvecklingsprojektet, Psynk. Åtgärder för att minska vården av vuxna missbrukare och övriga vuxna på institution och externa köp av boendeplatser genomförs. Det gäller fortsatt utveckling av samordnade insatser mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för personer med beroendeproblematik samt åtgärder för att få ökad tillgång till boende för olika målgrupper. Fler bostäder och särskilda boenden planeras för personer med samsjuklighet, missbruksproblematik samt för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Utveckling av insatser för att motverka våld i nära relationer har hög angelägenhet och gäller både kvinnor och män, flickor och pojkar. Antalet flyktingar som bosätter sig i Västerås har ökade kraftigt under Ökningen förväntas fortsätta under både för ensamkommande barn och för övriga flyktingar. Förvaltningen utökar antalet platser för mottagande av ensamkommande barn i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) utifrån ny tvingande lagstiftning om mottagande. Även behovet av lägenheter i det ordinära bostadsbeståndet är stort både för ensamkommande barn som flyttar från familjehem och HVB och för övriga flyktingfamiljer.