TJÄNSTESKRIVELSE. Årsredovisning 2017 TJÄNSTESKRIVELSE. Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon VON/2018:31 Årsredovisning 2017 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för år 2017, samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beaktande i Nykvarns kommuns årsredovisning. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden gör ett negativt resultat om 10,8 miljoner. Främst beror det på att alla behov som kräver stora insatser måste köpas externt till högre kostnad än vad motsvarande insats skulle kosta i en egenregi verksamhet. Främst visar sig dessa kostnader inom myndighet och individ- och familjeomsorgen i form av höga kostnader inom psykiatriboende, korttidsboende för äldre, missbruk samt barn och familj. Som åtgärd för att öka kostnadseffektivitetet pågår arbete med att etablera flera olika nya verksamhetsformer i egen regi TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomiska konsekvenser Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 Ärendet Vård- och omsorgsnämnden gör ett negativt resultat om 10,8 miljoner. Främst beror det på att alla behov som kräver stora insatser måste köpas externt till högre kostnad än vad motsvarande insats skulle kosta i en egenregi verksamhet. Främst visar sig dessa kostnader inom myndighet och individ- och familjeomsorgen i form av höga kostnader inom psykiatriboende, korttidsboende för äldre, missbruk samt barn och familj. Att effektivisera verksamheterna genom att dra in eller spara förutsätter en minskad volym av brukare och invånare i kommunen. Då förutsättningarna i Nykvarn är det omvända, med ökande antal brukare och invånare behöver vård och omsorg skapa nya egna verksamheter som kostar mindre än i extern regi. Samtidigt är det av största vikt att verksamheterna samtidigt höjer kvaliteten för kommuninvånarna som får möjlighet att få insatser på hemmaplan. Under byggs de egna verksamheterna ut i Nykvarns kommun. Som exempel har öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblematik under uppstart. Ett Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 missbruksboende planeras i direkt samband med öppenvården. Under andra halvan av 2018 kommer ett socialpsykiatriskt boende att kunna erbjudas Nykvarnsborna. I slutet av 2017 anställdes familjebehandlare som ska kunna erbjuda proaktiva, förebyggande insatser till barn, ungdom och familj. Alla nya verksamheter syftar till att höja kvaliteten på erbjudna insatser och öka kostnadseffektiviteten för den växande kommunen. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet avser ett godkännande av årsredovisning för föregående verksamhetsår och medför således inga nya konsekvenser. Mahria Persson Lövkvist Vård- och omsorgschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Vård- och omsorgschef Akten Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Årsredovisning 2017 Vård- och omsorgsnämnd

4 Innehållsförteckning 1 Utveckling och framtid Omvärldsanalys Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*)... 7 Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Process och utveckling Ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Genomförda åtgärder för att nå budget Uppföljning av ordförandebeslut avseende sparbeting (2%) Driftredovisning

5 1 Utveckling och framtid 1.1 Omvärldsanalys Under hösten har ett förberedelsearbete pågått för att möta upp ny lagstiftning; Lagen om samverkan vid utskrivning som ersätter betalningsansvarslagen 1/ En överenskommelse har undertecknats av länets kommuner som innehåller sätt att samarbeta med landstinget för att minska antalet vårddygn inom slutenvården. Kommunen har initierat ett tryggt hemgångsteam för att säkerställa att de sköraste äldre får en trygg hemgång även om det är en snabbare hemgång från sjukhuset. Antal ärenden inom barnavården och missbruksvården fortsätter att öka linjärt med befolkningsökningen. Antal insatser till barn, familj och missbruk är i procent räknat samma som föregående år men eftersom befolkningen har ökat så ökar även antal personer med insatser. Den reella ökningen följer således volym- och befolkningsökningen kommer kompetenskravet att öka för handläggare som utreder och handlägger barnärenden. Alla som arbetar som barnhandläggare ska vara socionomer. Under 2017 har därför kartläggning och kompetensutveckling satsats på för att säkerställa att samtliga handläggare är socionomer senast Utifrån att integrationen minskar så har integrationsenheten avvecklats och införs nu i ordinarie verksamheter. Integration gällande vuxna har placerats under arbete och försörjning. Inom enheten för stöd, service och behandling har verksamheten utökats med flera enheter under året. Enheten har en stor bredd med allt ifrån serviceboende och gruppbostad för personer med funktionsnedsättning, till boendestöd, familjebehandling och öppenvård. 3

6 2 Kommunens verksamheter Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde har följande huvudinriktningar; Individoch familjeomsorg, Myndighet, LSS-boendeenhet, Äldreomsorg, Daglig verksamhet, Integration, Arbetsmarknad och Fritidsfabriken (Ungdomsgård). Under 2018 kommer en omorganisation att ske vilket syftar till att verksamheten ska ha en målsättning att bli mer processinriktad med tydligare brukarfokus. 2.1 Viktiga händelser Under 2017 har ett stort arbete pågått med att strukturera upp organisationen för att möta den växande kommunen såväl inom administrationen som på utförarsidan. Utförarverksamheten har utökats med familjebehandlare för att klara att möta det ökade behovet. Under de senaste 2 åren har planering gjorts för att minska kostnaderna för externa placeringar genom att bygga upp egna verksamheter. Kommande år kommer psykiatriboende att öppna samt ett missbruksboende som öppnar i nära anslutning till öppenvården som hade sin uppstart under föregående år med två behandlare. Myndighetsutövningen har organiserats om till ett vuxen och äldrespår samt ett barnspår. Detta för att komma närmare kommuninvånarna med ett processinriktat arbetssätt. Integrationsenheten har minskat i omfattning i och med att det kommer allt färre ensamkommande barn till kommunen. Fortfarande kommer vuxna och familjer både på anvisning och som kvotflyktingar. Verksamheten bedöms kunna inrymmas i befintlig organisation från och med Integration samorganiseras under den nya verksamhete; Arbete och försörjning eftersom de vuxna som kommer till kommunen har ett behov av ekonomiskt bistånd, arbete, sysselsättning samt vägledning in i det nya samhället. Hemsjukvårdens huvudmannaskap planeras övergå till kommunerna i Stockholms län Planering pågår för att klara av de nya arbetsuppgifterna som det kommer att innebära. För att klara att möta upp hemsjukvården krävs digitalisering i verksamhetssystem, rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal, kontroll på vad en skatteväxling kan innebära och så vidare. 2.2 Verksamhetens utveckling "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" (SOU 2015:20) föreslår att kommunens betalningsansvar ersätts av en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (LUS). Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 förutom för patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk vård vilka kommer att omfattas av lagen from 1 jan En lokal överenskommelse för samverkan vid in-och utskrivning från Södertälje sjukhus har träffats och gäller from Överenskommelsen ska ses som ett komplement till Stockholms läns 4

7 regionala överenskommelse. Tänket och arbetet har påbörjats med en samordnad vårdplanering tillsammans med trygg hemgångsteam, för vår del handlar detta om att börja i det lilla. En gemensam lokal rutin för SIP (samordnad individuell plan) är framtagen tillsammans med primärvården i Nykvarn och Södertälje. SIP ska ses som ett verktyg i den nya betalningsansvarslagen (LUS). Integrationsenhetens utveckling är direkt beroende av direktiven från regeringen gällande flyktingmottagandet. Mottagande av ensamkommande barn har minskat men mottagande av flykting som anvisas för bosättning kommer att fortsätta. Flyktingmottagande av anhöriga till barn som bor i kommunen har ökat liksom de personer Migrationsverket anvisar till kommunen som har en stor del av familjen kvar på Migrationsverkets anläggning som sedan flyttar till oss som EBO. Dessa personer kan befinna sig i en asylprocess och ska då klara sig med en dagersättning. Detta kommer att spräcka bostadsplaneringen och idag har vi en mycket bristfällig bostadsplanering. Anhöriginvandringen ökar och fler barn är i behov av skola samt av kommunens övriga service. På barn- och ungdomssidan har det under januari tom december varit 193 barn/ ungdomar aktuella, det är en ökning i jämförelse med föregående år. Målet är att fler familjer ska få tidiga insatser, vilket ökar livskvaliten och kan förhindra externa placeringar. På barnhandläggarsidan kan kunskaper i Signs & Safety bidra till att förhindra familjeseparationer. Enheten kommer att inrätta två tjänster bla för familjerättsfrågor, vilket idag sker via konsult samt köp av annan kommun. Målet är att tidigt kunna erbjuda föräldrar samarbetssamtal vid konfliktfyllda separationer, ett sätt att sätta barnen hälsa i fokus. Antal inkomna orosanmälningar är för år 2017, 288 stycken avseende 158 barn. Totalt antal barn och ungdom aktuella på enheten 2017 var 193 personer. 5

8 3 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Vård och omsorg gör ett negativt resultat jämfört med budget om 10,8 miljoner. Stora delar av underskottet beror på externa placeringar inom äldreomsorg, psykiatri, missbruk eftersom och inom barn och familj. En volymökning av behov av insatser sker parallellt med att kommunen växer. Bruttounderskottet på externa placeringar borde vara runt 15 miljoner kronor men tack vare en ekonomisk medvetenhet och ett överskott på andra verksamheter visar vård och omsorg endast ett underskott om 10,8 miljoner kronor. 6

9 3.1 Medborgare/Kund De brukarundersökningar och kvalitetskontroller som gjorts visar på att verksamheterna inom vård- och omsorg i Nykvarns kommun håller en hög eller mycket hög kvalitet. Brukarundersökningen som Socialstyrelsen gör varje år visar ett resultat som exempelvis 96% av hemtjänstens kunder känner sig trygga med hemtjänsten. Mått Utfall Avvikelse Personaltäthet Nöjd kund index Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande Bakgrund: Brukare tillfrågas om de varit delaktiga i genomförandeplanen och man granskar på varje enhet att alla har en aktuell genomförandeplan som ett sätt att mäta inflytande. De allra flesta upplever att de har inflytande över insatsens utförande. Analys: Eftersom inte alla brukare vill delta i intervju och endast äldreomsorgen har en nationell mätning så är det svårt att veta hur pass mycket man upplever inflytande i insatsens utförande. Åtgärd: Plan för att se hur resultatet ska kunna mätas måste tas fram under året. Mått Utfall Avvikelse Brukarinflytande Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande Bakgrund: Varje år görs en intervjuundersökning med brukare inom de egna verksamheterna av för ändamålet särskilt utsedda personer. Brukare får själva välja om de vill bli intervjuade och underlaget är därför inte alltid så stort. De brukare som ändå får uttrycka sina åsikter har till 85% upplevt att de får ett bra bemötande. Detta gäller både 7

10 inom LSS-verksamhet och äldreomsorg. Analys: De flesta av brukarna upplever att de blir bra bemötta. Ett önskemål är att fler ville delta i intervjuerna för att nå en högre säkerhet i vad brukarna anser om sina insatser. Åtgärd: Planering pågår redan nu för att se hur ett större antal personer skulle vilja delta i kvalitetsintervjuerna för att få ett bättre underlag i förbättringsarbetet Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare Bakgrund: Ingen mätning är gjord på myndighet eller individ- och familjeomsorg under föregående år. Analys: För att kunna höja kvaliteten och arbeta med ständiga förbättringar måste ett sätt att mäta nöjdhet hos brukare tas fram. Åtgärd: Plan för att mäta vad brukarna anser om myndighetsutövningen tas fram under Det finns en mätare vid receptionen som kan mäta i form av grön- gul- röd gubbe på en skärm hur nöjd man är med besöket. Den visar dock inte vem man har träffat eller vilken verksamhet man är nöjd eller missnöjd med. En utveckling av mätinstrumentet ska göras. Mått Utfall Avvikelse Tillgänglighet % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet Bakgrund: Varje år görs en nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen. Eftersom Lugnet har så få personer som bor där och att flera har en demenssjukdom så har inget resultat för boendet kunnat lämnas. En egen intervjustudie har gjorts med därför avsedda personer och resultatet visar på en nöjdhet med trygghet och bemötande med 85%. 8

11 Analys: De boende känner sig trygga och trivs med personalen på boendet. De är överlag nöjda med sin insats. Åtgärd: Behålla och förbättra resultatet ytterligare genom att lyssna in vad de boende önskar, vilket hittills har lyckats mycket bra. Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Analys: Inom hela vård- och omsorg är sjukfrånvaron på totalt 8,5 %. Tittar man på den korta sjukfrånvaron så ligger den på 3,5 % vilket är den faktiskt påverkbara frånvaron. Den totala sjukfrånvaron för 2016 var 8,6 %. Det innebär att den totala sjukfrånvaron har varit i princip oförändrad från mättillfället i december 2016 till den 31 augusti Åtgärd: Vi fortsätter med att kontinuerligt och tidigt följa upp den korta sjukfrånvaron med den enskilde under och i direkt anslutning efter frånvaroperioden. Beträffande den långa sjukfrånvaron arbetar vi tillsammans med personalenheten, Försäkringskassan och andra intressenter för att ha en effektiv rehabiliteringsprocess Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5.0% av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Bakgrund: Sjukfrånvaro ska vara mindre än 5% vilket är svårt att nå med långtidssjukfrånvaron inräknat. Speciellt när det gäller långtidssjukfrånvaro av anledningar som inte kan påverkas av arbetsgivare, allvarliga diagnoser till exempel. Analys: Målet att komma under 5 % är ett bra mål vilket ska bibehållas. Dock bör ej påverkbar långtidssjukfrånvaro räknas bort. Åtgärd: Korttidssjukfrånvaron ska fortsätta bevakas och i förekommande fall erbjudas stöd, hjälp och anpassning av arbetet. Mått Utfall Avvikelse Sjukfrånvaro 8,51 % 3,51% 9

12 3.2 Process och utveckling Vård- och omsorg samarbetar inom kommunen för att nå framgång inom exempelvis problematisk skolfrånvaro och psykisk hälsa hos unga, men även externt med övriga kommuner för att göra goda omvärldsspaningar och vara snabbt på när förändringar sker. Vård- och omsorg har inlett ett samarbete med Ersta-Sköndal och Södertörns högskola där vi erbjuder elever praktiskplatser i syfte att skapa ett traineeprogram på sikt. Socionomer är en svårrekryterad yrkesgrupp varför vi vill utveckla möjligheterna till nya studenter att lära sig yrket hos oss i Nykvarn. Vi vill försöka att visa hur vi arbetar och vilken skillnad vi gör i människors liv. Fortsättningen på trainee kommer förhoppningsvis att bli på gymnasienivå där vi kan erbjuda praktikplatser för elever inom vård- och omsorgsprogrammet och därefter möjlighet till en traineeplats även på gymnasienivå. Inom vård- och omsorg sätts stor vikt vid en rättsäker myndighetsutövning, att rutiner och riktlinjer följs i alla enheter samt att brukaren/individen får den hjälp och det stöd som det finns behov av och rätt till. Ett kvalitetsledningssystem är upplagt på insidan med reviderade rutiner, riktlinjer, arbetsanvisningar och övergripande styrdokument som all personal har tillgång till. Det ska vara lätt åtkomligt och lätt att läsa så att när personal som arbetar närmast kommuninvånarna står inför ett problem eller en frågeställning lätt ska kunna ta fram de regler och rutiner som gäller. Allt för att nå en hög kvalitet och rättsäkerhet i samtliga insatser som erbjuds. Kompetensutveckling är en stor del i att nå ett lyckat resultat. Därför har vård och omsorg satsat på att utbilda samtlig personal på alla nivåer. NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART Stöd, service o behandling Baskurs i psykiatri sjukdomslära och bemötande, Baskurs i psykiatri sjukdomslära och bemötande, Social dokumentation Social dokumentation Social dokumentation MI-utbildning MI-utbildning Expo Medica Expo Medica Forum Carpe Forum Carpe Forum Carpe Steve Wicks, från Beacon Steve Wicks, från Beacon MI-utbildning Steve Wicks,

13 NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART Autismkurs på grundläggande nivå Autismkurs på fördjupad nivå Lift & Förflyttningstekni k Lift & Förflyttningstekni k Lift & Förflyttningstekni k Lift & Förflyttningstekni k Lift & Förflyttningstekni k Lift & Förflyttningstekni k Lift & Förflyttningstekni k Bemötande vid utmanade beteende och lågaffektivt bemötande Bemötande vid utmanade beteende och lågaffektivt bemötande Bemötande vid utmanade beteende och lågaffektivt bemötande från Beacon Forum Carpe - Lärgården Forum Carpe - Lärgården Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Linnea Eriksson - Arb.terapeut - Lugnet Forum Carpes Reservplats Forum Carpes Reservplats Forum Carpes Reservplats NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART Integration MI-utbildning Aktion

14 NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART livräddning - suicid prevention heldag Aktion livräddning - suicid prevention heldag Aktion livräddning - suicid prevention heldag MI- utbildning MI-utbildning HVB TGV2 MI utbildningaktion livräddningsuicid prevention heldagsmittskyd dutbildning i dokumentationgenomförandepl aner halvdaghitta rättheldagbrandskyd dsutbildninghalvdag HVB skogsgården HVB prästgården MI utbildning Aktion livräddning Suicid prevention heldagsmittskyd dutbildning i dokumentationgenomförandepl aner halvdaghitta rättheldagbrandskyd dsutbildninghalvdag MI utbildning Aktion livräddning Suicid prevention heldagsmittskyd dutbildning i dokumentationgenomförandepl aner halvdaghitta rätt

15 NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART heldagbrandskyd dsutbildninghalvdag IFO Signs & Safety Mars Freda farlighetsbedömn ing Handläggning av försörjningsstöd Webutbildning våld i nära relation Budget och skuld Jan Jan Mars febr Internt September Oktober Konsumentverke t Daglig verksamhet MI-utbildning Steve Wicks, från Beacon ART Januari Februari Autism Sunne Januari Januari Autism Sunne Januari Januari Autism Sunne Januari Januri Lågaffektivt bemötande Lågaffektivt bemötande Grundkurs autism Grundkurs autism Handledare, praktik CARPE Augusti Augusti CARPE Augusti Augusti CARPE September September CARPE September September Skolverket Oktober Oktober NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART Myndighet Avgiftshandläggn ing inom

16 NAMN UTBILDNING UTBILDARE START KLART äldreomsorgen/ PWC Avgiftshandläggn ing inom LSSområdet, PWC Färdtjänstutbildni ng, trafikförvaltninge n LSS grundkurs Konferens demens Kurs personlig assistans Kurs LSS fortsättning Tvister och omprövning av rätten till personlig ass Mått Utfall Avvikelse Antal avvikelser 375 IT-kostnad per årsarbetskraft Utbildningskostnad per årsarbetskraft % av vård- och omsorgsnämndens politiker ska vara nöjda med handläggning och beredning av ärenden till nämnden Bakgrund: Ingen mätning är gjord under Analys: Tidigare mättes politikernas nöjdhet med hjälp av en enkät. Eftersom vård- och omsorgsnämnden endast är 10 personer så ger ett enkätresultat en mycket liten indikation på hur politiken egentligen ser på handläggning och beredning av ärenden. Inget annat sätt har tagits fram för att mäta deras nöjdhet under

17 Åtgärd: Ett bra sätt att mäta hur nöjda politikerna är med handläggning och beredning av ärenden ska tas fram. 3.3 Ekonomi Under året har prognosen utifrån det synliga utfallet varit en negativ resultatbeskrivning om ca 11,7 miljoner. Vid årets slut hamnade obalansen mellan budget och utfall på -10,8 miljoner vilket är en förbättring om 1 miljon jämfört med den prognos som lagts. Det stora kostnaderna har visat sig på myndighet och Individoch familjeomsorgen i form av externa placeringar. Främst har det varit stora kostnader inom psykiatriboende, korttidsboende för äldre, missbruk samt barn och familj. Dessa insatser har inte kunnat erbjudas i Nykvarns kommun tidigare utan när behov uppstått har den enda lösningen varit att köpa externa platser. Under det kommande året planeras ett missbruksboende att start i direkt anslutning till öppenvård för personer med missbruksproblematik samt ett psykiatriboende som får ersätta ett av LSS-boendena på Maskinförarevägen. De båda nya verksamheterna är ett svar på det besparingsbeting som ålades på verksamheterna av Kommunstyrelsen i maj För att klara av att kosta mindre pengar så måste en verksamhet som vård och omsorg försöka hitta nya verksamheter som kostar mindre pengar samtidigt som det är av största vikt att verksamheterna också höjer kvaliteten för kommuninvånarna. Att effektivisera verksamheterna genom att dra in eller spara kräver en minskad volym eftersom hela verksamheten styrs av inkommande behov från kommuninvånarna Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: Vård- och omsorgsnämnden gör ett negativt resultat om 10,8 miljoner. Främst beror det på att alla behov som kräver stora insatser måste köpas externt. Det är inte alltid det mest kostnadseffektiva. Dessutom är externa platser svårare att följa upp än insatser som ges på hemmaplan. Åtgärd: Under byggs de egna verksamheterna ut i Nykvarns kommun. Som exempel har öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblematik gått framåt. Ett missbruksboende planeras i direkt samband med öppenvården. Under andra halvan av 2018 kommer ett socialpsykiatriskt boende att kunna erbjudas Nykvarnsborna. I slutet av 2017 anställdes familjebehandlare som ska kunna erbjuda proaktiva, förebyggande insatser till barn, ungdom och familj. Alla nya verksamheter syftar till att höja kvaliteten på erbjudna insatser och öka kostnadseffektiviteten för den växande kommunen. Mått Utfall Avvikelse 15

18 Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 107,0 % tkr Genomförda åtgärder för att nå budget Vård och omsorg behöver hitta sätt att effektivisera och förbättra verksamheten. Det finns inga möjligheter att spara på en verksamhet som helt styrs av lagar och individuella behov. Vård och omsorg har därför sett över möjligheterna att satsa sig ur krisen och startar därför upp nya verksamheter som kommer att öka kvaliteten och minska kostnaderna i ett längre perspektiv. Dessutom omorganiseras hela verksamheten för att på ett bättre sätt möta upp kommuninvånarnas behov av insatser och formas till ett processinriktat arbetssätt. Myndighetsutövningen organiseras utifrån ett barn- och familjespår samt ett vuxen- och äldrespår. Arbete och försörjning samorganiserat ger ett signalvärde i att alla människor har rätt till arbete och egen försörjning, oavsett om man tillfälligt hamnat i en livskris, nyligen kommit till Sverige eller om man har en funktionsnedsättning. Den nya organisationen tillsammans med utökning av egna utförarverksamheter ger förhoppningar om att kunna växa utan extrem växtvärk Uppföljning av ordförandebeslut avseende sparbeting (2%) Efter att kommunstyrelsens ordförande fattat beslut om ett sparbeting, inleddes ett stort arbete med att ta fram möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har beskrivits tidigare men syftar till att skapa egna verksamheter för att minska kostnaderna på köpt, extern plats. Detta gäller inom äldreomsorg, psykiatri, missbruk och inom barn och familj. Förutom att beräkningar gjorts att det är mer kostnadseffektivt att driva verksamheter i egen regi är också uppföljning av beviljade insatser betydligt lättare att utföra på egen regi-verksamheter. Inom äldreomsorgen avvaktas ett beslut på Kommunstyrelsenivå om utbyggnad av befintligt särskilt boende med 10 platser och ett helt nytt boende som omfattar 60 platser. Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om behov av utökning utifrån befolkningsprognosen som visar att Nykvarns kommun kommer öka mest bland de äldre i hela länet. 16

19 4 Driftredovisning D R IF T R ED OVISN IN G 2017 A ktuell budget 2017 Utfall per N ämnd - enhet VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Intäkter 2017 Ko stn 2017 N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad B udget avvikelse Vård och omsorgsnämnden 0,0 456,5 456,5 0,0 477,1 477,1-20,6 Vård och omsorgschef 0, , ,0 0, , ,1 264,9 IFO -965, , , , , , ,7 M yndighetschef LSS o SoL , , , , , , ,9 Integrationsenheten , ,7 0, , ,1-869,4 869,4 Lugnet , ,5 0, , ,0-221,7 221,7 Hemtjänst/övr.ins.SoL 0, , ,0-33, , ,0 588,0 Enhetschef gruppbostäder , ,0 0, , ,7-808,0 808,0 Serviceboende, SFB övr ins , , , , , ,2-336,2 Arb.markn.åtgärder/Fritidsgård , , , , , , ,9 Stöd, service och behandling 0,0 0,0 0, , ,5 929,2-929,2 Summa Vård o ch o mso rgsnämnd , , , , , , ,7 17