Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?"

Britta Sundberg
för 4 år sedan
Visningar:

1 Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?

2 KOMMUNFAKTA MEDELSTOR KOMMUN Folkmängd: * Landareal: km 2 Tillhör: Jönköpings län * Källa SCB mars 2016

4 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Kansli- och utvecklingsenhet IFO arbetsmarknad - flykting Funktionshinder Omsorg i ordinärt boende och Hälso-och sjukvård IFO arbetsmarknad - flykting Vård- och omsorgsboende Budget 591 mnkr verksamhet för drygt 750 mnkr 1000 medarbetare 35 chefer

Hälso-och sjukvård IFO arbetsmarknad - flykting Vård- och omsorgsboende

Förebyggande/ öppen vhm Personlig ass Daglig verkh Korttidsvistelse

Trygg hemgång Korttidsplatser Hälso- och sjukvård Bistånd Förebyggande/

5 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Kansli- och utvecklingsenhet IFO arbetsmarknad - flykting Funktionshinder Omsorg i ordinärt boende och Hälso-och sjukvård IFO arbetsmarknad - flykting Vård- och omsorgsboende Barn och Familj Unga Vuxna Försörjningsstöd Arbetsmarknad Flykting/EKB Förebyggande/ öppen vhm Personlig ass Daglig verkh Korttidsvistelse Gruppbostäder Psykisk ohälsa Bistånd Förebyggande/ öppen vhm Hemtjänst Trygg hemgång Korttidsplatser Hälso- och sjukvård Bistånd Förebyggande/ öppen vhm Blomstervägen Vitsippan Klockargården Hestragården Ekbacken Lugnet Hagagården Mariagården Solbacka

6 Kostnad per brukare i Gislaveds kommun Genomfört KPB under många år inom samtliga verksamhetsområden Strategiskt val KPB är en del av den omvärldsanalys som genomförs varje år inför Planeringsdirektiv (Budget) och Utblick Underlag för socialnämndens resursfördelning till respektive verksamhetsområde Delaktighet på alla chefsnivåer Används som underlag för att följa upp resultat och planera sin verksamhet

7 Styrmodell med helhetsperspektiv

8 Nettokostnadsavvikelse (%) kr/inv jämförelse inom förvaltningen 15,0 10,0 10,4 9,0 8,6 5,0 0,0-5,0 0,3 0,5 Äldreomsorg -0,1 LSS IFO -2,9-10,0-10,5-15,0-20,0-25, ,3

Sammanfattning (2017) Äldreomsorg Höga kostnader för äldreomsorg i förhållande till referenskostnaden i Sverige; 8,6

Liknande kommuner ligger i jämförelse 5,8 procent över referenskostnaden Gislaved har en hög kostnad per dygn inom

Gislaved har en låg konsumtion inom hemtjänsten samt få ytterfall Funktionshinder; LSS och SOL LSS:

SOL: Kostnaden kr/inv var lägre än både i länet och i landet Gislaved har en lägre andel brukare inom LSS än KPB-snittet,

9 Sammanfattning (2017) Äldreomsorg Höga kostnader för äldreomsorg i förhållande till referenskostnaden i Sverige; 8,6 procent över. Liknande kommuner ligger i jämförelse 5,8 procent över referenskostnaden Gislaved har en hög kostnad per dygn inom särskilt boende Gislaved har en hög andel ytterfall inom särskilt boende Gislaved har en hög kostnad per hemtjänsttimme Gislaved har en låg konsumtion inom hemtjänsten samt få ytterfall Funktionshinder; LSS och SOL LSS: nettokostnadsavvikelsen ligger något över referenskostnaden. SOL: Kostnaden kr/inv var lägre än både i länet och i landet Gislaved har en lägre andel brukare inom LSS än KPB-snittet, men de brukare som är aktuella i Gislaved kostar mer (både kostnad per invånare och kostnad per brukare). Gislaved har en hög andel ytterfall. Totalt rör det sig om 69 brukare som har årskostnader över 1 miljon kronor. Dygnskostnaden inom gruppbostad ökar Daglig verksamhet ökar i snittkostnad IFO (ej flyktingverksamheten)

10 Individ och familjeomsorg

11 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

12 KOSTNAD PER BRUKARE IFO Totalt IFO Barn och Unga Gislaved Genomsnitt Gislaved Genomsnitt Vuxen Försörjningsstöd Kostnad per hushåll Gislaved Genomsnitt Gislaved Genomsnitt

ALLMÄNNA GYNNSAMMA FAKTORER Ingen hög sjukfrånvaro i socialsekreterargrupperna (hämta statistik 2017) Ingen oroväckande personalomsättning (hämta statistik

13 ALLMÄNNA GYNNSAMMA FAKTORER Ingen hög sjukfrånvaro i socialsekreterargrupperna (hämta statistik 2017) Ingen oroväckande personalomsättning (hämta statistik 2017) Inga konsulter i verksamheten- lyckats rekrytera Bra ledningsgrupp med helhetssyn Kansli och utvecklingsenhet Möjligheter till god kompetensutveckling

14 VUXENVÅRD Framgångsfaktorer Halvering av kostnaderna för placeringar från 10 mnkr till runt 5 mnkr Förändrat samarbete mellan myndighetssidan och utförarsidan Sammanslagning till en gemensam vuxenenhet Gruppledarrollen KPB Vuxen KPB Vuxen Gislaved Genomsnitt

15 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Framgångsfaktorer Fortsatt låga kostnader för försörjningsstöd God tillgänglighet Helhetssyn och bra samverkan internt och externt Gemensam planering med klienten Omvärldsbevakning E tjänster Bra vräkningsförebyggande arbete Rehabhandläggare SE- coach Arbetsmarknadsorganisationen Kostnad per hushåll Gislaved Genomsnitt

FAMILJ, BARN OCH UNGA Framgångsfaktorer Bra öppenvårdsmottagningar Stöd och service Tidiga behandlarinsatser Jourhem från ett till två Mottagningsenhetens arbete 70000 60000

16 FAMILJ, BARN OCH UNGA Framgångsfaktorer Bra öppenvårdsmottagningar Stöd och service Tidiga behandlarinsatser Jourhem från ett till två Mottagningsenhetens arbete KPB Barn och Unga Gislaved Genomsnitt

17 VAD ÄR PÅ GÅNG FRAMÅT? Ny organisation för Familj barn och unga Förhållningssätt och arbetsplatskultur Samverkan internt och externt Förebyggande arbete behöver utvecklas Undersöka möjligheter till ett gemensamt mottag för hela IFO Skapa former för brukarmedverkan

18 NY ORGANISATION Chef Chef Gruppledare 2st. Gruppledare Gruppledare Mottaget 0-20 år Socialsekreterare 0-20 (21) år Familjerätt Familjehem 0-21 år Öppenvård 0-20 år Förebyggande

19 VAD ÄR PÅ GÅNG FRAMÅT? Arbetsmarknadsorganisationen Översyn av organisation

21 Namn Carina Helgesson-Björk och Susanna Olssen E:

Relevanta dokument

Kostnad per brukare 2013

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med