Kostnad per brukare. Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017

Transkript

1 Kostnad per brukare Omsorg om personer med funktionsnedsättning Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017 Andreas Johansson

2 Observationer under året Antalet mindre insatser inom SoL och LSS insatser ökar Totalt antal insatser ökar år för år största ökningen finns inom daglig verksamhet Fortsatt förskjutning inom personlig assistans från SFB-beslut till LSS-beslut Ökade kostnader för produktionen inom personlig assistans Fler äldre funktionshindrade som bor på boende över 80 år börjar tom bli en grupp Större tryck på insatser till barn inom korttidsvistelse och boende för barn enligt LSS, speciellt i tillväxtkommuner Pga. boendesituationen i flertalet kommuner ökar behovet av framförhållning och god planering Många kommuner har en ofördelaktig mix av bostäder och brukare som bor på de olika bostäderna Fortsatt behov av att se över produktiviteten inom LSS, fr.a. inom de stora insatserna Spridning av brukarundersökning med utfall från fler kommuner

3 Sammanfattning fördelning av resurser per område ÖPP 1% SÄB 36% ORB 33% LSS 30% Nästan 30 miljarder kronor totalt inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i KPB-sammanställningen Samma andelar per respektive verksamhet som 2015 och 2016 efter att det tidigare har varit ökande andel för LSS av totalen (2014: ORB 34 %, SÄB 37 %, ÖPP 1%, LSS 28%)

4 Brukarmixanalys (Uppdelat på SoL/LSS Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

5 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

6 Insatsmix LSS

7 Andel SoL-insatser inom funktionshinder Diagrammet visar de totala kostnaderna för funktionshindrade med SoL-insatser i procent En låg/hög andel insatser enligt SoL kan tyda på annorlunda biståndsbedömning än i andra kommuner med avseende på tillämpning av LSS/SoL

8 Brukarmixanalys inom LSS Ytterfall enligt LSS = insatskostnad >1 mnkr/år Insatspaket för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. Ex. kontaktperson Generellt syns ett ökat antal särlösningar i materialet I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall. Individgenomgångar och genomlysning av samtliga LSS-brukares insatser på individnivå. Revidering av beslut (ex. egen regi i stället för extern, personlig assistans i stället för gruppbostad etc.)

9 Brukarnas bedömning av verksamheten för personer med funktionsnedsättning 2017 Nyckeltalen på kommunnivå från SKL:s brukarundersökningar inom vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning 2017 från Kolada Brukarbedömningen redovisas uppdelat på följande områden: Daglig verksamhet LSS Sysselsättning SoL Gruppbostad LSS Boendestöd SoL Servicebostad LSS Boende med särskild service SoL Frågor som ingår i undersökningen: Personalens omtanke, andel (%) Aldrig rädd för något på daglig verksamhet, andel (%) Inflytande, andel (%) Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%) Rätt stöd, andel (%) Trygg med personal, andel (%) Trivsel, andel (%) Vi har valt att ta med utfallet från brukarundersökningen från gruppbostäder och daglig verksamhet

10 Vad kostar ett dygn i gruppbostad? Egen regi, KPB-kommuner och stadsdelar Stor variation mellan kommunerna Stor andel köp av resurskrävande platser innebär en minskad kostnad för boenden i egen regi Kommun Gruppbostad LSS Medel Övertorneå Oskarshamn Älvkarleby Nora Hällefors Hässleholm Ljungby Lidköping Luleå Klippan Gotland Pajala Haninge Härjedalen Nyköping Eslöv Östra Göteborg Bjuv Olofström Karlstad Tierp Boden Högsby Lysekil Gislaved Växjö Mullsjö Säffle Sundsvall Kristianstad Perstorp Kalmar Kungälv Karlskrona Ludvika Vara Örebro Forshaga Gällivare Karlshamn Varberg Ljusdal Strömstad Åre Halmstad Öckerö Vallentuna Vimmerby Östersund Krokom Leksand Tyresö Härryda Ale 4 611

11 Brukarbedömning och kostnad per dygn i gruppbostad LSS Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Indexet som används är ett medelvärde för svarsresultaten på de olika frågorna.

12 Boende med särskild service totalt Den sammanlagda kostnaden för boende med särskild service påverkas dels av dygnskostnaden för grupp- respektive servicebostad men till stor del även av hur hög eller låg andel som är gruppbostäder i förhållande till servicebostäder. De med en hög BMSS-kostnad per dygn har en högre andel gruppbostäder. (Observera att procentuell andel GB-kostnader blir högre än procentuell andel GB-dygn eftersom kostnaden per dygn är högre.) Kommun Medel totalt Gruppbostad Servicebostad % GB-dygn Medel % Övertorneå % Gotland % Lidköping % Eslöv % Karlstad % Ljusdal % Pajala % Älvkarleby % Nyköping % Tierp % Hässleholm % Tyresö % Kalmar % Oskarshamn % Nora % Vallentuna % Östersund % Karlshamn % Haninge % Klippan % Ludvika % Hällefors Saknas 100% Östra Göteborg % Perstorp % Forshaga % Strömstad % Ljungby Saknas 100% Bjuv % Sundsvall % Luleå % Olofström % Växjö % Kristianstad % Vimmerby % Mullsjö % Lysekil % Boden % Karlskrona % Ale % Örebro % Gislaved % Vara % Härjedalen % Varberg % Kungälv % Högsby Saknas 100% Halmstad % Härryda % Krokom % Säffle Saknas 100% Gällivare % Öckerö % Åre Saknas 92% Leksand %

13 Kostnad per invånare för gruppbostadsbrukare över 65 år Tabellen avser att visa hur mycket insatser inom gruppbostad respektive kommun har till brukare över 65 år. Kommun Kr/invånare, gruppbostad 65+ Medel 341 Åre 0 Mullsjö 0 Högsby 0 Tyresö 29 Bjuv 50 Varberg 56 Haninge 67 Forshaga 84 Älvkarleby 89 Kungälv 91 Vallentuna 129 Karlstad 149 Övertorneå 154 Gislaved 187 Gotland 206 Ale 209 Lysekil 263 Vara 288 Luleå 289 Kalmar 292 Strömstad 297 Perstorp 301 Halmstad 301 Ludvika 302 Ljusdal 310 Östra Göteborg 322 Härryda 325 Pajala 327 Sundsvall 332 Växjö 351 Örebro 371 Östersund 390 Leksand 399 Tierp 408 Hällefors 456 Karlskrona 457 Ljungby 476 Vimmerby 478 Eslöv 483 Karlshamn 503 Klippan 505 Oskarshamn 512 Säffle 530 Kristianstad 541 Gällivare 544 Olofström 579 Nora 594 Hässleholm 595 Krokom 806 Boden 838 Härjedalen 1 110

14 Vad kostar en dag med beslut om daglig verksamhet? Egen regi, dag med beslut Variation mellan kommunerna» Från 140 till kronor per dag med beslut» KPB-Medel: 515 kronor per dag med beslut Stora förändringar inom daglig verksamhet de senaste tio åren Resursfördelningssystem och LOV Redovisning av transportkostnader skiljer sig Bemanning och planering utifrån brukarnas behov Kommun Daglig verksamhet Medel 511 Vara 140 Klippan 234 Hässleholm 267 Älvkarleby 305 Perstorp 313 Gotland 318 Ljungby 341 Nora 341 Övertorneå 342 Lysekil 347 Boden 357 Nyköping 361 Tierp 372 Bjuv 379 Olofström 385 Eslöv 386 Ludvika 395 Oskarshamn 409 Örebro 409 Högsby 429 Pajala 429 Mullsjö 436 Härjedalen 455 Östersund 472 Lidköping 473 Luleå 473 Karlstad 480 Varberg 495 Hällefors 517 Vimmerby 518 Haninge 527 Ljusdal 538 Karlshamn 539 Kalmar 540 Forshaga 548 Kristianstad 568 Säffle 570 Sundsvall 585 Östra Göteborg 601 Leksand 601 Kungälv 608 Karlskrona 616 Strömstad 627 Gislaved 650 Växjö 684 Åre 701 Halmstad 724 Krokom 724 Tyresö 783 Vallentuna 800 Ale 836 Härryda 902 Gällivare 919 Öckerö 1 192

15 Brukarbedömning och kostnad per dag med beslut i daglig verksamhet LSS Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Indexet som används är ett medelvärde för svarsresultaten på de olika frågorna.

16 Nettotimkostnad för personlig assistans SFB Kr per timme, egen regi Få kommuner går runt på ersättningen från Försäkringskassan Stor variation mellan kommunerna Kommun Personlig assistans, SFB Medel 109 Vallentuna 29 Högsby 42 Hällefors 53 Åre 54 Gislaved 56 Luleå 63 Tierp 68 Haninge 74 Olofström 76 Hässleholm 79 Boden 87 Härryda 89 Kungälv 89 Ale 90 Lysekil 90 Mullsjö 97 Eslöv 99 Ludvika 99 Tyresö 99 Säffle 100 Östersund 101 Ljusdal 101 Karlskrona 104 Kristianstad 104 Klippan 108 Kalmar 109 Forshaga 110 Gällivare 110 Vara 111 Karlstad 115 Vimmerby 117 Pajala 120 Nora 123 Älvkarleby 123 Oskarshamn 125 Örebro 126 Sundsvall 131 Halmstad 140 Strömstad 141 Öckerö 147 Växjö 148 Övertorneå 149 Nyköping 163 Härjedalen 173 Leksand 175 Varberg 196 Krokom 213

17 Utveckling personlig assistans LSS och SFB totalt, 2016 och 2017 Miljoner kronor Antal brukare Kommun Förändring kr Förändring brukare Hällefors 5,4 5,7 5% % Östra Göteborg 52,5 48,8-7% % Pajala 12,9 12,1-6% % Högsby 3,5 4,6 30% % Boden 48,9 43,6-11% % Lysekil 17,9 16,9-6% % Gislaved 23,1 23,6 2% % Karlstad 83,9 86,6 3% % Ludvika 53,4 44,0-18% % Leksand 11,1 12,3 11% 2 2 0% Säffle 14,8 14,4-3% 4 4 0% Sundsvall 105,3 121,2 15% % Älvkarleby 6,3 8,1 28% 4 4 0% Olofström 17,5 18,5 6% 9 9 0% Perstorp 4,2 4,3 3% 2 2 0% Örebro 136,4 140,2 3% % Tyresö 48,9 48,3-1% % Hässleholm 66,8 75,5 13% % Kristianstad 109,1 116,3 7% % Gällivare 25,4 20,8-18% % Kungälv 25,2 17,9-29% % Krokom 17,1 21,0 22% % Kalmar 83,3 94,2 13% % Gotland 71,5 69,3-3% % Öckerö 17,4 19,9 14% % Nyköping 68,7 68,5 0% % Östersund 68,6 83,4 22% % Ljusdal 22,3 27,1 21% % Mullsjö 12,0 12,5 4% % Varberg 50,6 55,4 10% % Tierp 22,4 25,0 12% % Luleå 95,3 108,7 14% % Växjö 71,8 86,6 21% % Eslöv 34,4 41,1 20% % Ljungby 39,1 41,2 5% % Övertorneå 10,6 14,8 40% % Bjuv 14,6 15,2 4% %

18 Andel personlig assistans enligt LSS sett till LSS och SFB totalt,

19 Korttidsvistelse Kommun Medel enligt LSS Mullsjö 887 Kostnad per närvarodygn samt per dag med beslut Olika registrering gör att vi ibland bara har tillgång till närvarodygn och ibland bara till dagar med beslut Stor efterfrågan på korttidsvistelse Ökad andel brukare med särlösningar Svårt med bra resursfördelningssystem Olika storlek på enheterna Korttidsvistelse kr/dygn, egen regi Strömstad Härjedalen Vimmerby Varberg Vara Olofström Klippan Haninge Gislaved Tierp Övertorneå Bjuv Ljusdal Karlshamn Gotland Halmstad Sundsvall Älvkarleby Karlskrona Gällivare Karlstad Kalmar Leksand Ludvika Pajala Forshaga Kommun Korttidsvistelse kr/dag, egen regi Medel Ljungby 325 Luleå 510 Mullsjö 613 Boden 650 Kristianstad 664 Säffle 687 Kungälv 771 Bjuv 777 Hässleholm 779 Ale 787 Tyresö 793 Vallentuna 808 Örebro 834 Älvkarleby 866 Härryda 894 Ljusdal 911 Halmstad 999 Växjö Kalmar Leksand Oskarshamn Östersund Krokom Tierp Nyköping Pajala Lysekil 3 859

20 Insatsmix insatser inom SoL Insatser socialpsykiatri samt hemtjänst, korttidsvård och övriga insatser riktade mot personer under 65 år (särskilt boende exkluderat)

21 Vad är medelkostnaden per brukare med boendestöd? Egen och extern regi Variation mellan kommunerna» Från kr till kr per brukare» KPB-Medel: kronor per brukare med insatsen Olika arbetssätt bland kommunerna när det gäller omfattning, resursfördelning, beviljad tid och målgrupper Kommun KPB Boendestöd Medel Eslöv Klippan Tyresö Örebro Sundsvall Ale Härryda Oskarshamn Boden Haninge Vara Ljusdal Varberg Vallentuna Mullsjö Kungälv Östra Göteborg Gällivare Nora Säffle Vimmerby Åre Övertorneå Pajala Hässleholm Gislaved Leksand Kristianstad Luleå Kalmar Ljungby Perstorp Olofström Karlstad Gotland Lidköping Bjuv Halmstad Älvkarleby Krokom Tierp Hällefors Växjö Nyköping Östersund Forshaga Ludvika Strömstad Karlskrona Lysekil Härjedalen

22 Sammanfattning Analyser och områden för fördjupning utifrån materialet Koppla ihop materialet på individnivå mellan IFO och funktionshinder (ex. vilka brukare har IFO beslut och utredning inom funktionshinder) Intervjuer och tidsuppskattningar för handläggning inom funktionshinder (ex. påverkar IBIC nedlagd tid) Bryta ner materialet på enhetsnivå/objektsnivå och analysera skillnader i utfall (ex. korttidsvistelse) Stödbehovsmätning kopplat till enhetskostnaden (ex. bostäder) Komplettering med närvarostatistik/utförd tid för koppla till bemanningsplanering (ex. daglig verksamhet) Identifiera individer med omfattande insatser och vad som kännetecknar dem (ex. ytterfall) Identifiera målgrupper där det finns större möjligheter till förändringar (ex. barn, personer med bostadsbeslut med potential till en boendekarriär, äldre funktionshindrade). Rehabiliterade arbetssätt med premier för förändrade resultat Analyser av insatser som kan ske i egen regi eller beställas externt (ex. köpta platser eller personlig assistans) Design av resursfördelningssystem utifrån materialet (ex. bostäder eller boendestöd) Prognostisera kommande behov av insatser (ex. koppla analyserna till befolkningsutvecklingen) Könsuppdelad statistik (ex. identifiera skillnader i arbetssätt utifrån kön)