Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Transkript

1 Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011

2 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden Karlskrona Sotenäs Bollebygd Karlstad Strömstad Bollnäs Katrineholm Säffle Borlänge Knivsta Tierp Borås Kristianstad Tingsryd Båstad Kristinehamn Trosa Dals-Ed Kumla Uddevalla Enköping Kungsbacka Ulricehamn Eslöv Kungälv Vansbro Fagersta Laholm Vara Falkenberg Laxå Varberg Falun Lindesberg Vimmerby Flen Ljungby Vindeln Forshaga Ljusdal Vingåker Färgelanda Ludvika Vänersborg Gagnef Luleå Växjö Gislaved Lysekil Åmål Gotland Mellerud Åstorp Grästorp Mora Älmhult Gällivare Mullsjö Älvkarleby Gävle Nyköping Älvsbyn Göteborg Ockelbo Ängelholm Hallsberg Orust Örebro Hallstahammar Oskarshamn Östersund Hammarö

3 Tidsinsamling från socialsekreterarna (IFO) Metod Utbetalad kostnad (IFO) Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall Standardinsatser IFO - Utredning av barn/ungdom/familj -Extern placering sis/hvb-hem -Platskostnad -Personalkostnad Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period Kostnad per brukare Enhetskostnad

4 Individ- och familjeomsorg

5 Förutsättningar Modellen bygger på 2011 års utfall både för ekonomin och verksamheten Uppdaterad tidsintervjuer är genomförda inom IFO verksamheten Familjerätten Vuxna missbrukare Försörjningsstöd Motivet & Härbärget Barn och ungdomsverksamheten Manuellt arbete har genomförts för att ta fram delar av statistiken.

6 Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO Kostnader har ökat inom barn, ungdom och familj samt vuxna missbrukare. Detta bidrar till att dessa verksamheter ökar sin andel av de totala resurserna. Kostnader har minskat inom försörjningsstöd vilket bidrar till mindre andel kostnader inom försörjningsstödet.

7 Kostnad per åldersgrupp Totalt individ och familjeomsorg år: Ökat 1,2 MSEK Försörjningsstöd Externa placeringar HVB/SIS (fanns ej 2010) år: Försörjningsstöd Externa placeringar HVB/SIS år: Externa placeringar HVB/SIS Internt familjehem år: Externa placeringar HVB/SIS Konsulentstött familjehem Internt familjehem Utredningar 0-12 år: Ökat 2,9 MSEK Externa placeringar HVB/SIS Konsulentstött familjehem (fanns ej 2010) Utredningar

8 Konsumtion, totalt för IFO Antal inv ånare I FO totalt Antal brukare I FO Kostnad/inv I FO Kostnad/brukare I FO Brukare/inv ån (%) 0-6 år % 7-12 år % år % år % år % år % år % år % år % år % 65- år % % Antal invånare IFO totalt Kostnad/inv IFO 0-19 år w år Antal brukare IFO IFO totalt Kostnad/brukare IFO 0-19 år w år Antal invånare IFO totalt Kostnad/inv IFO 0-19 år w år Antal brukare IFO IFO totalt Kostnad/brukare IFO 0-19 år w år Ökad konsumtion i ålderskategorin 0-12 år pga. mer kostnader för konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar. Fler brukare 0-19 år då faderskapsutredningarna är brukarknutna för Institutionsplaceringar för vuxna missbrukare har ökat år har ökat sin konsumtion från SEK till SEK per brukare samt från SEK till SEK per brukare. Detta pga. fler institutionsplaceringar.

9 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Kostnad per brukare 0-19år och kostnad per brukare 20år år 20 - år

10 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Kostnad per invånare 0-19år och kostnad per invånare 20år år 20 - år

11 Barn, ungdom och familj

12 Brukarmix BUF 2011 Ytterfall är brukare över 500 TSEK = 11 st (2010: 9 st) Andelen ytterfall är 8,1% (2010: 6%) : Minskning antal utredningar och förhandsbedömningar : Brukare med internt familjehem i kombination med kontaktperson/kontaktfamilj

13 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Andel ytterfall, BUF, över 500 tkr/år 9 st 11 st

14 Resurskrävande klienter BUF Brukarsymbol Kön_Ålder Insats Volym Enhet Kostnad B_ ,778 M_10 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 243 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 124 # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning - barn, ungdom och familj 2 # utredningar Extern öppenvård BUF, insatskostnad 44 Medelkostnad per brukare Extern öppenvård BUF, personaltid 44 # dagar med insatsen 585 Totalt B_ ,222 K_17 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 334 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 33 # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Totalt B_ ,222 K_15 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 277 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Totalt B_ ,111 M_18 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 186 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 74 # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 338 # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 338 # dagar med insatsen Utredning - barn, ungdom och familj 3 # utredningar Yttranden barn, ungdom och familj 1 # utredningar Extern öppenvård BUF, insatskostnad 214 Medelkostnad per brukare Extern öppenvård BUF, personaltid 214 # dagar med insatsen Totalt B_ ,889 M_15 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 365 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Totalt B_ ,222 M_11 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 108 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 258 # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Totalt B_ ,222 M_6 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 108 # dygn Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 258 # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Totalt on AB

15 Insatsmixen BUF Kostnadsfördelning av insatser inom BUF Stor andel av resurserna går till extern placering hvb/sis. Ökat med ca. 2,5 MSEK mellan åren. Minskade resurser tillägnat internt familjehem och ökat för konsulentstött familjehem.

16 Öppenvårdsinsatserna BUF 2011

17 Insatslista BUF Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Förhandsbedömning BUF # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj # utredningar Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj # utredningar Utredning av familjehem # utredningar Yttranden barn, ungdom och familj 876 # utredningar Rådgivning - Barn, ungdom och familj Total kostnad Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 118 # dygn Enhetskostnad # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 45 # dygn Enhetskostnad # dygn Internt familjehem BUF, dygnskostnad 472 # dygn Internt familjehem BUF, personaltid 35 # dygn Enhetskostnad 507 # dygn

18 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Medelkostnad per utredning BUF

19 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Medelkostnad per dygn HVB/SIS hem BUF inkl. personal

20 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Medelkostnad per dygn familjehem internt inkl. personal

21 Insatslista BUF Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Extern öppenvård BUF, insatskostnad 83 # utbetalning i SEK Extern öppenvård BUF, personaltid 13 # dagar med insatsen Enhetskostnad 96 # dagar med insatsen Enskilt samtalsstöd BUF 49 # dagar med insatsen Skolsocial insats BUF 8 # dagar med insatsen Ungdomsvårdsprogram- LUL # utförda program Ungdomstjänst BUF # utförda program Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 103 # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 45 # dagar med insatsen Enhetskostnad 149 # dagar med insatsen

22 Sammanfattning Fortsatt hög andel ytterfall inom Barn, Ungdom och Familj (2011: 8%) Enhetskostnaden per utredning har ökat (antalet utredningar har minskat och personalkostnaderna ökat samt läggs det ner mycket tid per utredning) Enhetskostnaden för externa placeringar har minskat mycket. Antalet dagar med placeringar har nästan fördubblats fast kostnaderna har inte ökat med samma proportioner. Troligtvis fann vi inte alla vårddygn Interna familjehem är fortsatt på en låg enhetskostnad. Konsulentstött familjehem har minskat i enhetkostnad och är på en mer rimlig nivå för 2011.

23 Försörjningsstöd

24 Brukarmix FÖR 2011

25 Antal månader med utbetalning FÖR 2011

26 Kostnad per månads- och åldersintervall

27 Antal klienter per månadsintervall

28 Medelkostnad utbetalning försörjningsstöd 2011 Utbetalt försörjningsstöd Antal invånare Brukare med försörjningsstöd Kostnad/inv försörjningsstöd Kostnad/brukare försörjningsstöd Brukare/inv försörjningsstöd (%) Medel antal månader per brukare år , år , år , år , år , år , år , år , ,7 4 Totalt har utbetalning försörjningsstöd minskat med ca SEK. Konsumtionen har minskat generellt inom alla ålderskategorier.

29 Extern jämförelse från 2010 inkl. utfall 2011 Kommun Försörjningstöd utbetalning per invånare Kommun Försörjningstöd utbetalning per invånare år Kommun Försörjningstöd medelkostnad per klient Kommun Försörjningstöd medelkostnad per klient år Borlänge Herrljunga Falkenberg Herrljunga Örebro 1397 Arboga Göteborg, centrum Älmhult Arboga Åstorp Borlänge Lysekil Åstorp 1013 Borlänge Örebro Falkenberg Herrljunga 947 Kumla Kungälv Örebro Bengtsfors 927 Söderhamn Åstorp Borlänge Kumla 871 Ulricehamn Bengtsfors Åstorp Gotland 868 Bengtsfors Enköping Arboga Göteborg, centrum 851 Örebro Lysekil Gotland Söderhamn 774 Älvkarleby Ljungby Enköping Lysekil 772 Lysekil Herrljunga Kungälv Falkenberg 765 Gotland Kumla Ljungby Gislaved 742 Gislaved Nyköping Ulricehamn Vingåker Nyköping Arboga Bengtsfors Älvkarleby 707 Falkenberg Gislaved Kumla Nyköping 693 Enköping Ängelholm Nyköping Enköping 687 Vingåker Gotland Göteborg, centrum Kungälv 624 Ljungby Varberg Älvkarleby Vingåker Kungälv Älvkarleby Ängelholm Ljungby 565 Vingåker Vingåker Gislaved Ulricehamn 556 Älmhult Älmhult Söderhamn Varberg 439 Ängelholm Söderhamn Varberg Ängelholm 431 Varberg 995 Ulricehamn Vingåker Älmhult 315 Göteborg, centrum 807 Vingåker Vingåker Sotenäs 245 Sotenäs 500 Sotenäs Sotenäs

30 Insatskostnader försörjningsstödet 2011 Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Rådgivning - försörjningsstöd Total kostnad Saknas Förhandsbedömning försörjningsstöd 320 # förhandsbedömning Utredning och återansökan/verkställighet försörjningsstöd # utredningar Överklagan försörjningsstöd # utredningar Sociala kontrakt/andrahandskontrakt/hyresgaranti 60 # dagar med insatsen Utbetalning försörjningsstöd 1 # utbetalning Förmedling 132 # utbetalda förmedlingar Förmedlingg, nettoutbetalning # nettoutbetalning Saknas Skuldsanering och hushållsekonomisk rådgivning Total kostnad Saknas Råd och stöd Total kostnad Saknas

31 Vuxna missbrukare

32 Brukarmix Vuxna st yttrefall (brukare som överstiger 300 TSEK) inom VUX Andelen ytterfall har ökat från 2 % (2010) till 7,7 % (2011) Tillkommit brukare med externa HVB/SIS placeringar

33 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Andel ytterfall VUX 4 st 1 st

34 Resurskrävande klienter VUX 2011 Brukarsymbol Kön_Ålder Insats Volym Enhet Kostnad B_ ,667 K_39 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 243 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Totalt B_ ,778 K_27 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 320 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Totalt B_ ,556 K_37 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 366 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Totalt B_ ,667 M_24 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 298 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Totalt B_ ,778 K_25 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 62 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar Internt familjehem VUX, platskostnad 118 # dygn Internt familjehem VUX, personaltid 118 # dygn Totalt B_ ,778 M_57 Enskilt samtalsstöd VUX 22 # dagar med insatsen 542 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 247 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar Totalt B_ ,778 M_20 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 55 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar Totalt B_ ,556 M_21 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 228 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar Totalt B_ ,333 K_20 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 95 # dygn Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad # utbetalad placeringskostnad Utredning, vuxna missbrukare 2 # utredningar Alkohol- och drogkontroll VUX 1 # ärende Totalt

35 Insatsmixen Vuxna missbrukare För 2010 låg kostnaden för öppet intag Vårnäs bland kostnader för externa placeringar. För 2011 finns denna kostnad istället under rubriken Öppenvård. Totalt har kostnaderna för externa placeringar (inkl. kostnader för Vårnäs öppet intag) ökat med ca 2,2 MSEK.

36 Öppenvårdsinsatserna VUX Övrig intern öppenvård är; Vårnäs öppet intag Alkohol- och drogkontroller Kontaktperson/Kontaktfamilj har ökat sin verksamhet med ca SEK

37 Insatserkostnader VUX Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Förhandsbedömning 549 # förhandsbedömningar Utredning, vuxna missbrukare # utredningar Rådgivning - vuxna Total kostnad Saknas Vårnäs öppet intag # dagar med insatsen Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad Medelkostnad per brukare / Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 146 # dygn Enhetskostnad # dygn Internt familjehem VUX, platskostnad 180 # dygn Internt familjehem VUX, personaltid 27 # dygn Enhetskostnad 206 # dygn Internt boende VUX, placeringskostnad, Härbärget Total kostnad Saknas Internt boende VUX, personaltid, Härbärget Total kostnad Saknas Enhetskostnad Total kostnad Saknas Internt boende VUX, placeringskostnad, Träningslägenheter 103 # dygn Internt boende VUX, personaltid, Träningslägenheter 139 # dygn Enhetskostnad 242 # dygn

38 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Utredningskostnad vuxna missbrukare

39 Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011 Externt HVB/SIS hem vuxna missbrukare

40 Insatserkostnader VUX Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Socialpedagogisk insats VUX 102 # dagar med insatsen Enskilt samtalsstöd VUX 25 # dagar med insatsen Alkohol- och drogkontroll VUX # ärende Saknas Extern öppenvård VUX, insatskostnad 723 Medelkostnad per brukare / Saknas Extern öppenvård VUX, personaltid 51 # dagar med insatsen Saknas Enhetskostnad 774 # dagar med insatsen Saknas Kontaktperson/Kontaktfamilj VUX, insatskostnad 63 # dagar med insatsen Saknas Kontaktperson/Kontaktfamilj VUX, personaltid 12 # dagar med insatsen Enhetskostnad 75 # dagar med insatsen

41 Sammanfattning Andel ytterfall har ökat drastiskt från 2% (2010) till 7,7% (2011). Fortsatt låg enhetskostnad för utredningar och externa placeringar. Enhetskostnaden för Vårnäs öppet intag nyttjas till en låg kostnad.

42 Insatskostnader Familjerätten 2011 Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Adoptionsuppföljning # utredningar Övriga yttranden till domstol 270 # yttranden Avtal för vårdnad, boende och umgänge 672 # utredningar Utredning för vårdnad, boende och umgänge # utredningar Samarbetssamtal # ärenden Faderskapsutredning S-protokoll 382 # utredningar Faderskapsutredning MF-protokoll # utredningar Rådgivning - familjerätt Total kostnad Extern familjerätt Total kostnad

43 Insatskostnader Flyktingmottagning 2011 Insats EK Enhet Volym Total kostnad Utredning flykting Total kostnad Intern placering asylsökande/ensamkommande flyktingbarn # dygn Tolkförmedling Saknas Total kostnad Saknas Asylsökande Saknas Total kostnad Saknas Utbetalning försörjningsstöd, flykting Saknas # utbetalning Saknas Totalt Bidrag från Migrationsverket Saknas # inbetalning Saknas Bidrag från Migrationsverket (FENIX) Saknas # inbetalning Saknas Totalt Netto

44 Insatskostnader Övrigt 2011 Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010 Socialjour Saknas Total kostnad Saknas Öppen verksamhet, Motivet Saknas Total kostnad Saknas Öppen verksamhet, Fältverksamhet Saknas Total kostnad Saknas