Kallelse Individnämnden

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: tisdag 28 maj 2019 kl. 17:00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärenden 4 Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan 5 Undersökning av kostnad per brukare för verksamheterna vård och omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg 2019/74 Pernilla Sundemar, verksamhetschef 2019/75 Lotte Mossudd, socialchef 6 Beslutsuppföljning individnämnden /24 Ingela Flodin, nämndsamordnare Beslutsärenden 7 Tertialrapport för Individnämnden 2019/77 Matilda Haglund, ekonom, Lotte Mossudd, socialchef 8 Budget Ej verkställda beslut enligt SoL /71 Pernilla Sundemar, verksamhetschef 10 Ansökan om bidrag för år /73 Pernilla Sundemar, verksamhetschef 11 Information 12 Anmälan av inkomna skrivelser 1

2 13 Redovisning av delegeringsbeslut Zara Blidevik (M) Ordförande 2

3 Individnämndens arbetsutskott protokoll Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan Dnr IN 2019/74 Sammanfattning Under perioden avslutades 83 utredningar (64st 2018) och 109 nya påbörjades (59st 2018). Av de avslutade var 1 sen (3st 2018) dvs över 4 månader, den var sen med 8 dagar. Utredningen gällde en person som var 20 år vid ansökningstiden därav att det registrerades som ett barnärende. Hen fyllde 21 under utredningstiden. Utredningen avslutades utan insats, personen kom inte på några träffar. Utredningen gällde bostad. Vi avslutade 299 aktualiseringar gällande 188 personer under perioden. Av dessa var 15 st sena, dvs över 14 dagar. Två personer återtog sina ansökningar gällande boende, i sju ärenden gjordes bedömning att ej inleda utredning, i sex ärenden fanns redan pågående insats/ utredning. En orsak till att vi haft många aktualiseringar som överstigit två veckor är det höga inflödet under perioden. När personalen varit tvungna att prioritera i inflödet så har de anmälningar som inte bedömts akuta fått vänta till förmån för mer akuta, tex anmälan om våld. De anmälningar där vi redan har en pågående utredning eller insats har också fått stå tillbaka i kön. I samtliga de ärenden som gått över lagstadgad tid bedömer jag att det inte varit förekommit någon risk för barnet/ den unge. Under perioden påbörjades 109 st nya aktualiseringar. Aktualiseringsstatistik gällande Barn och unga utifrån orsak: Eget missbruk minskat från 25 till 16 Psykisk ohälsa ökat fr 3 till 17 Skolsociala problem ökat från 12 till 16 Övrigt ökat från 14 till 42 Fysisk/psykisk vanvård ökat från 7 till 28 Våld inom familjen ökat från 38 till 44, utredning inleds alltid enligt lag Fysiskt övergrepp ökat från 8 till 17, Missbruk hos föräldrar minskat från 39 till 26 Psykisk ohälsa hos föräldrar ökat från 5 till 16 Treserva har lagt upp nya aktualiseringsorsaker efter 2016 vilket gör att det inte helt går att jämföra statistiken, i det närmaste så har aktualiseringarna gällande våld varit: 24 st 2016, 46 st 2018 och 61 st 2019 under tertial 1. Dessa anmälningar måste vi alltid inleda utredning på. Totalt på IFO tertial 1 Under perioden hade vi 325 pågående utredningar (288 föregående år) och vi avslutade 446 aktualiseringar (470st 2016) gällande 400 personer (350st 2018). Snitt tiden för de avslutade aktualiseringarna var 10 dagar ( ). 3

4 Individnämndens arbetsutskott protokoll Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen. 4

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr IN 2019/74 Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan Dnr IN 2019/74 Sammanfattning Under perioden avslutades 83 utredningar (64st 2018) och 109 nya påbörjades (59st 2018). Av de avslutade var 1 sen (3st 2018) dvs över 4 månader, den var sen med 8 dagar. Utredningen gällde en person som var 20 år vid ansökningstiden därav att det registrerades som ett barnärende. Hen fyllde 21 under utredningstiden. Utredningen avslutades utan insats, personen kom inte på några träffar. Utredningen gällde bostad. Vi avslutade 299 aktualiseringar gällande 188 personer under perioden. Av dessa var 15 st sena, dvs över 14 dagar. Två personer återtog sina ansökningar gällande boende, i sju ärenden gjordes bedömning att ej inleda utredning, i sex ärenden fanns redan pågående insats/ utredning. En orsak till att vi haft många aktualiseringar som överstigit två veckor är det höga inflödet under perioden. När personalen varit tvungna att prioritera i inflödet så har de anmälningar som inte bedömts akuta fått vänta till förmån för mer akuta, tex anmälan om våld. De anmälningar där vi redan har en pågående utredning eller insats har också fått stå tillbaka i kön. I samtliga de ärendes som gått över lagstadgad tid bedömer jag att det inte varit förekommit någon risk för barnet/ den unge. Under perioden påbörjades 109 st nya aktualiseringar. Aktualiseringsstatistik gällande Barn och unga utifrån orsak: Eget missbruk minskat från 25 till 16 Psykisk ohälsa ökat fr 3 till 17 Skolsociala problem ökat från 12 till 16 Övrigt ökat från 14 till 42 Fysisk/psykisk vanvård ökat från 7 till 28 Våld inom familjen ökat från 38 till 44, utredning inleds alltid enligt lag Fysiskt övergrepp ökat från 8 till 17, Missbruk hos föräldrar minskat från 39 till 26 Psykisk ohälsa hos föräldrar ökat från 5 till 16 Treserva har lagt upp nya aktualiseringsorsaker efter 2016 vilket gör att det inte helt går att jämföra statistiken, i det närmaste så har aktualiseringarna gällande våld varit: 24 st 2016, 46 st 2018 och 61 st 2019 under tertial 1. Dessa anmälningar måste vi alltid inleda utredning på. 5

6 Totalt på IFO tertial 1 Under perioden hade vi 325 pågående utredningar (288 föregående år) och vi avslutade 446 aktualiseringar (470st 2016) gällande 400 personer (350st 2018). Snitt tiden för de avslutade aktualiseringarna var 10 dagar ( ). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen. Pernilla Sundemar Verksamhetschef pernilla.sundemar@lillaedet.se Telefon 6 sid 2/2

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr IN 2019/75 Redovisning av kostnad per brukare (KPB) för och individ- och familjeomsorgen Dnr IN 2019/75 Sammanfattning Ensolution AB har haft uppdraget att genomlysa kostnad per brukare för individ- och familjeomsorgen (IFO). Siffrorna för Lilla Edet avser 2018 medan de för övriga kommuner avser Ensolution AB visar på generellt högre kostnader i Lilla Edets kommun jämfört med referenskommuner och lämnar rekommendationer om hur kommunen kan arbeta för att sänka kostnaderna. Individnämnden har inte önskat att konsulter från Ensolution AB kommer till nämnden och presenterar resultatet. Ensolution AB har redovisat resultatet för kommunstyrelsen som fattat beslut att uppmana individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en ekonomi i balans. Enhetschefer och verksamhetschef IFO kommer den 27 maj 2019 tillsammans med förvaltningschef och Ensolution AB att göra en djupare analys av resultatet och komma med förslag på åtgärder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Ensolution AB:s presentation (bild 1 7 och 42 92) Ekonomiska överväganden och följder av beslut Förslag till beslut Individnämnden noterar informationen. Lotte Mossudd Socialchef lotte.mossudd@lillaedet.se 7

8 Beslut expedieras till Lotte Mossudd Beslutet skickas för kännedom till Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO 8 sid 2/2

9 Kommunstyrelsen protokoll Redovisning av kostnad per brukare för verksamheterna vård och omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg Dnr KS 2018/519 Sammanfattning Ensolution AB har haft uppdraget att genomlysa kostnad per brukare för verksamheterna vård och omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen. Resultatet av genomlysningen redovisas. Genomlysningen visar på generellt högre kostnader i Lilla Edets kommun i jämförelse med referenskommuner. Ensolution AB lämnar rekommendationer om hur kommunen kan arbeta för att sänka kostnaderna. Yrkande Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande: 1. Kommunstyrelsen noterar informationen 2. Kommunstyrelsen delger omsorgsnämnden och individnämnden rapporten. 3. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden och individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en ekonomi i balans. Beslut 1. Kommunstyrelsen noterar informationen 2. Kommunstyrelsen delger omsorgsnämnden och individnämnden rapporten. 3. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden och individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en ekonomi i balans. Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden (inkl rapporten) Individnämnden (inkl rapporten) Lotte Mossudd, förvaltningschef (inkl rapporten) 9

10 Simon Lundin Konsult Sara Libera Konsult

11 Kort introduktion Ensolution och kostnad per brukare Presentationer» Ledningsgrupp :00» Personer med funktionsnedsättning 10:00-11:00» Äldreomsorg 11:00-12:00» Lunch 12:00-13:00» Individ och familjeomsorg 13:00-15:00 Rekommendationer och fortsatt arbete 11

12 Kostnadskalkylering (ABC-kalkylering)» KPB Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO / Flykting)» KPP Kostnad per patient (Landsting)» KPE Kostnad per elev» RS Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB Behovsbedömningar enligt IBIC» Kuben: Verktyg för behovsbedömning enligt ÄBIC/IBIC och resursfördelning utifrån behov» Uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård Brukarundersökningar» Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild Processkartläggning & verksamhetsutveckling» Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9» Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, flykting, utredningar boendestöd etc. Övriga erbjudanden» Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare» Långsiktiga prognoser / planer» Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalitet, resursfördelning etc.» LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion» Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning 12

13 13

14 Ekonomisystem» Ansvar» Verksamhet» Aktivitet» Konto» Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# Beviljade timmar) Gruppbostad (# Dygn) Daglig verksamhet (#Dagar med insatsen) Personlig ass SFB, kommunal (#beviljade timmar) Verksamhetssystem» Brukare» Beslut/insatstyp» Volym» Enhet» Period/verkställighet Kostnad per brukare Kostnad per insats 14

15 Insats- och brukarmixanalys» Myndighetsutövning» Hur ser mixen ut mellan BoU, VUX, FÖR, ÖPP, FAM m.m.» Vilka tjänster levereras» Utbudet/kommunens erbjudande» Samverkan» Beslut av politiker Produktivitetsanalys» Effektiv resursplanering» Personaltäthet» Brukarnas behov» Utformning av lokaler» Geografiska förutsättningar» Bemanningspool» Personalplanering» Åsikter från anhöriga» Logistik i hemtjänst» Politiska beslut Analys avproduktivitet (Insatsjämförelse beläggning) Brukarmixanalys (Uppdelat på ex. VUX/BUF) KOSTNAD PER BRUKARE Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat) 15 Konsumtionsanalys Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)» Myndighetsutövning» Demografiska strukturen» Folkhälsan» Geografiska förutsättningar» Politiska beslut» Regional samverkan» Tradition hos invånarna Resultatanalys» Socialsekreterarnas bemötande» Bemötande av myndighet, hantering av ärende» Insatsens utförande, genomförandeplan» Känsla av trygghet» Inflytande, påverkan av insatser mm» Lokaler och miljö» Kontinuitet» Regional samverkan, hemsjukvården

16 » I analysen av projektet KPB är det viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna i verksamheterna som givit resultatet. Politiska ambitioner, andra val av strategier, befolkningsstrukturen och sociala förutsättningarna kan vara sådana förklaringar.» Det kan vara svårt att komma från vetskapen om att det finns ett problem till att faktiskt göra något åt det.» Att arbeta med förändringsarbeten utifrån KPB resultatet är en viktig aspekt som påverkar vilket resultat som kommer nås? Hur sker prioritering? Vilka mål finns med förändringen? Hur kommuniceras förändringsarbetet? Hur skapas delaktighet?» Förändringsarbeten består oftast av en rad aktiviteter. Det är viktigt att utvärdera om de aktiviteter man genomförts leder till önskat resultat alternativt ny kostym som innebär ytterligare nya aktiviteter, då det kan medföra andra effekter som inte var planerade. 16

17 Det är första gången Lilla Edet gör KPB för ÄO/FH Inom ÄO/FH har Lilla Edet Procapita som verksamhetssystem Inom personlig assistans saknades flera brukare i verksamhetssystemet och kompletterades manuellt 17

18 18

19 Nationell lägesrapport 2019» Antalet personer med insatser enligt LSS fortsätter att öka» Antalet personer 0 64 år med insatser enligt SoL har i sin tur minskat något.» Den kraftiga ökningen av boendestöd enligt SoL har avstannat och mellan 2016 och 2017 ses istället en minskning.» Kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS fortsätter i sin tur att öka.» Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. Könsskillnaden är fortfarande störst bland de yngre.» Brister i barnperspektivet inom LSS, framförallt när det gäller barns delaktighet.» Vissa LSS-insatser till barn fortsätter att minska i antal, exempelvis korttidsvistelse och barnboenden.» Psykisk ohälsa vanligt inom både SoL och LSS» Få övergångar från daglig verksamhet till arbete eller studier. Mellan 2017 och 2018 skedde sådana övergångar i var tredje kommun. Personer med funktionsnedsättning» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 19

20 EXEMPEL Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse Kommentar Lilla Edet har en något högre nettokostnadsavvikelse än liknande kommuner enligt Kolada. En anpassning till referenskostnaden skulle innebära en besparing på ca 1,2 milj sek 20

21 Övriga LSS-insatser innefattar Kontaktpersoner, Ledsagarservice, Avlösarservice och Korttidstillsyn 21

22 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende, externt # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, externt # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad # dygn LSS_Avlösarservice # beviljade timmar, dagar med insatsen LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson # dagar med insatsen LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar, dagar med insatsen LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Gruppbostad LSS # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Gruppbostad LSS # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS # dagar med insatsen LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS # dagar med insatsen LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Personlig assistans enligt LSS # beviljade timmar LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Personlig assistans enligt LSS # beviljade timmar 22

23 Kommun Kostnad per brukare LSS Medel Perstorp Älvkarleby Gotland Klippan Haninge Karlstad Nora Bjuv Tierp Hällefors Ljungby Hässleholm Östra Göteborg Oskarshamn Vara Halmstad Varberg Örebro Boden Tyresö Forshaga Övertorneå Luleå Ludvika Ljusdal Karlshamn Pajala Strömstad Sundsvall Eslöv Mullsjö Kristianstad Säffle Olofström Nyköping Leksand Härryda Gislaved Kungälv Kalmar Lilla Edet Högsby Vallentuna Karlskrona Östersund Åre Lysekil Vimmerby Växjö Ale Krokom Härjedalen Gällivare

24 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet Antal platser Beläggning LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad_prässebäck #dygn 6 100,0% LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad_ängshöken #dygn 6 92,2% LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad_skördevägen #dygn 6 81,1% SUMMA Gruppbostad ,1% LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad_vävaren #dygn 14 99,3% SUMMA Gruppbostad och Servicebostad ,7% 24

25 Kostnader Gruppbostad LSS inkl. HSL Snitt 2017 inkl. HSL Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-12 år ,0% 0 0 0,0% år ,0% ,0% år ,2% ,3% år ,2% ,3% år ,3% ,3% år ,3% ,3% år ,1% ,3% 65- år ,1% ,1% Totalt ,1% ,2% 25

26 26 Skördevägen inte öppen hela året.

27 Kommun Gruppbostad LSS kr/dygn, egen regi Medel Övertorneå Oskarshamn Älvkarleby Nora Hällefors Hässleholm Ljungby Lidköping Luleå Klippan Gotland Pajala Haninge Härjedalen Nyköping Eslöv Östra Göteborg Bjuv Olofström Karlstad Tierp Boden Högsby Lysekil Gislaved Växjö Mullsjö Säffle Sundsvall Kristianstad Perstorp Kalmar Kungälv Karlskrona Ludvika Vara Örebro Forshaga Gällivare Karlshamn Varberg Ljusdal Strömstad Åre Halmstad Öckerö Vallentuna Vimmerby Östersund Krokom Leksand Tyresö Lilla Edet Härryda Ale

28 Kostnader Korttidsvistelse LSS Snitt korttidsvistelse LSS 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-12 år ,3% ,2% år ,7% ,6% år ,3% ,2% Totalt ,1% ,1% 28

29 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Storlek på administration» Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl» Rätt till heltid / övertalighet» Planeringsförmåga» Åldersstruktur» Andel i egen regi» Vårdtyngden bland brukare» HSL-insatser i kommunal regi» Jourinsatser» Ersättningsnivåer» Andel PAN-anställda Kommun Personlig assistans, SFB, egen regi Karlskrona 104 Medel 109 Kristianstad 104 Vallentuna 29 Klippan 108 Högsby 42 Kalmar 109 Hällefors 53 Forshaga 110 Åre 54 Gällivare 110 Gislaved 56 Vara 111 Luleå 63 Karlstad 115 Tierp 68 Vimmerby 117 Haninge 74 Pajala 120 Olofström 76 Nora 123 Hässleholm 79 Älvkarleby 123 Boden 87 Oskarshamn 125 Härryda 89 Örebro 126 Kungälv 89 Sundsvall 131 Ale 90 Halmstad 140 Lysekil 90 Strömstad 141 Mullsjö 97 Öckerö 147 Eslöv 99 Växjö 148 Ludvika 99 Övertorneå 149 Tyresö 99 Nyköping 163 Säffle 100 Härjedalen 173 Östersund 101 Leksand 175 Ljusdal 101 Varberg 196 Lilla Edet Krokom

30 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun, egen regi Daglig verksamhet kr per dag med insats Medel 518 Vara 140 Klippan 234 Hässleholm 267 Älvkarleby 305 Perstorp 313 Gotland 318 Ljungby 341 Nora 341 Övertorneå 342 Lysekil 347 Boden 357 Nyköping 361 Tierp 372 Bjuv 379 Olofström 385 Eslöv 386 Ludvika 395 Oskarshamn 409 Örebro 409 Högsby 429 Pajala 429 Mullsjö 436 Härjedalen 455 Östersund 472 Lidköping 473 Luleå 473 Karlstad 480 Varberg 495 Hällefors 517 Vimmerby 518 Haninge 527 Ljusdal 538 Karlshamn 539 Kalmar 540 Forshaga 548 Kristianstad 568 Säffle 570 Sundsvall 585 Östra Göteborg 601 Leksand 601 Kungälv 608 Karlskrona 616 Strömstad 627 Lilla Edet Gislaved 650 Växjö 684 Åre 701 Halmstad 724 Krokom 724 Tyresö 783 Vallentuna 800 Ale 836 Härryda 902 Gällivare 919 Öckerö

31 Korttidsvistelsen är inte så kostnadsdrivande, ligger jämförbart med nationellt snitt. Bemanning inom gruppbostad och daglig verksamhet är högre än nationellt snitt vilket generar högre KPB än nationellt snitt. Går det att organisera daglig verksamhet annorlunda för att få ned kostnaderna och utföra allt i egen regi. Det som ni köper är dyrt generellt, går det att ha i egen regi? Viktigt att säkerställa platser för gruppbostad så att kommunen inte tvingas att köpa platser externt. Internatboende kostar kommunen förhållandevis mycket pengar 31

32 32

33 EXEMPEL Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse Kommentar Lilla Edet kostar betydlig mer än liknande kommuner enligt Kolada. En kostnadsreducering till referenskostnaden skulle innebära en besparing ca 20 miljoner SEK. 33

34 Jämfört med insatsmixen för andra KPB kommuner så är kostnadsandelen högre inom LSS och SÄB (Särskilt boende) medan kostnadsandelen är lägre inom ORB (ordinärt boende) 34

35 Högre andel SÄBO än övriga KPB kommuner. 35

36 Kostnader SoL Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Ej brukarkopplad år ,0% år ,4% år ,4% år ,1% år ,2% år ,1% år ,9% år ,1% 90- år ,9% Totalt ,0% Genomsnitt SoL 2017 Kr. / inv. KPB % Brukare ,0% ,9% ,8% ,7% ,7% ,1% ,3% ,6% ,5% ,4% Lilla Edets äldre brukare kostar betydlig mer än genomsnittet 2017 både per invånare och per brukare. 36

37 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Under 65 år ,5% Över 65 år ,5% år ,6% Över 80 år ,1% Kr. / inv. KPB % Brukare ,9% ,5% ,8% ,0% Här framgår det också att Lilla Edets äldre brukare är mer kostsamma än det nationella snittet

38 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn ORB_Boendestöd # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, ledsagning # beviljade timmar ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK # dygn ORB_Dagverksamhet # dagar med insats ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB # dygn ORB_Hemtjänst, egen regi # beviljade timmar ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Total kostnad ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK Total kostnad ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB Total kostnad ORB_Utskrivningsklara Total kostnad SÄB_Demensboende, egen regi_pilgården # dygn SÄB_Demensboende, egen regi_soläng # dygn SÄB_Äldreboende, egen regi_lindkullen # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Öppen verksamhet, Äldreomsorg Total kostnad 38

39 Kostnader Hemtjänst Genomsnitt hemtjänst 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-19 år ,0% ,0% år ,2% ,1% år ,8% ,9% år ,0% ,3% år ,0% ,2% år ,7% ,9% år ,4% ,1% år ,5% ,8% 90- år ,4% ,9% Totalt ,3% ,9% Åldersgruppen kostar dubbelt så mycket i Lilla Edet jämfört med det nationella snittet. 39

40 40

41 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet ORB_Hemtjänst, egen regi_ord bo Lilla Edet # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi_ord bo Lödöse # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi_ord bo Ström # beviljade timmar SUMMA

42 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Organisation och planering» Högre lönenivåer» Rätt till heltidstjänster» Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader» Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)» Dokumentation i samband med kommunikation» Ledarskap» Beställning och styrning» Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar» Om kommunen tagit över hemsjukvården» Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet» Brukarmix och utbud Kommun, egen regi Hemtjänst, kr per beviljad timme Medel 492 Nora 330 Mullsjö 348 Tyresö 355 Örebro 385 Växjö 386 Varberg 391 Öckerö 392 Oskarshamn 392 Hässleholm 402 Bjuv 402 Perstorp 407 Vallentuna 409 Älvkarleby 414 Kalmar 421 Olofström 425 Härryda 429 Vara 448 Ludvika 453 Gotland 455 Falun 457 Nybro 469 Klippan 470 Vimmerby 471 Ljungby 471 Nyköping 477 Östersund 478 Gällivare 481 Munkedal 487 Lindesberg 487 Forshaga 493 Högsby 496 Karlskrona 498 Lilla Edet Ronneby 501 Lysekil 504 Karlstad 507 Kungsbacka 509 Luleå 517 Karlshamn 519 Hällefors 523 Ale 527 Kungälv 545 Boden 549 Leksand 562 Tierp 596 Gislaved 629 Ljusdal 632 Åre 633 Pajala 648 Härjedalen 665 Säffle 682 Strömstad 690 Krokom

43 43

44 Kommentar: Lilla edet har en hög beläggning jämfört med andra kommuner Höga lokalkostnader i Lilla Edet Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:» Parboende» Omsättningsgraden (processen av in och utflytt)» Lokaler gamla/nya» Små eller stora enheter» Personal som jobbar ut och inne» Beläggningsgraden Kommun Särskilt boende kr/dygn, egen regi Medel Ljungby Öckerö Varberg Vara Östersund Örebro Eslöv Olofström Säffle Krokom Tierp Ronneby Nyköping Forshaga Falun Vallentuna Hässleholm Pajala Luleå Klippan Ljusdal Kristianstad Munkedal Vimmerby Bjuv Karlshamn Nybro Växjö Perstorp Gotland Övertorneå Karlstad Nora Härryda Boden Kungsbacka Kungälv Tyresö Leksand Gällivare Karlskrona Högsby Hällefors Mullsjö Kalmar Gislaved Lysekil Lilla Edet Härjedalen Åre Ludvika Oskarshamn Ale Älvkarleby Strömstad

45 45

46 Boende KommunOH Lokalkostnader PersonalkostnÖvriga kostnader och intäkter Totalsumma Pilegården Soläng Lindkullen

47 Kommun HSL SÄBO kr/dygn, egen regi Medel 202 Övertorneå 116 Ronneby 121 Tierp 123 Nyköping 133 Eslöv 139 Hällefors 142 Varberg 142 Mullsjö 148 Forshaga 151 Karlskrona 152 Ljungby 157 Perstorp 158 Säffle 159 Karlstad 161 Nora 161 Kristianstad 162 Härryda 166 Luleå 167 Gotland 175 Ale 176 Högsby 177 Ljusdal 181 Östersund 181 Öckerö 189 Munkedal 194 Pajala 195 Hässleholm 195 Vimmerby 198 Lysekil 199 Falun 203 Kalmar 204 Örebro 208 Växjö 208 Leksand 209 Åre 219 Härjedalen 221 Vallentuna 221 Bjuv 222 Vara 225 Gislaved 225 Karlshamn 232 Gällivare 235 Krokom 236 Kungälv 241 Kungsbacka 246 Klippan 246 Olofström 253 Lilla Edet Älvkarleby 255 Nybro 263 Tyresö 288 Strömstad 296 Oskarshamn 306 Boden 317 Ludvika

48 48 Kommun Korttidsvård kr/dygn, egen regi Medel Örebro Krokom Nyköping Pajala Öckerö Ljungby Luleå Boden Lilla Edet Vara Klippan Gotland Gislaved Hässleholm Bjuv Leksand Ale Övertorneå Hällefors Åre Östersund Perstorp Oskarshamn Kalmar Älvkarleby Forshaga Ljusdal Varberg Karlshamn Växjö Gällivare Vallentuna Nora Nybro Härjedalen Falun Kungälv Härryda Kristianstad Tierp Vimmerby Kungsbacka Lysekil Karlskrona Munkedal Strömstad Tyresö Eslöv Säffle Olofström Ludvika Ronneby Karlstad Högsby 3 835

49 Kostnad per plats, Kommun SÄBO, egen regi Medel Vara Ljungby Eslöv Östersund Varberg Bjuv Örebro Kristianstad Säffle Forshaga Ronneby Olofström Luleå Ljusdal Tierp Hässleholm Falun Vallentuna Pajala Munkedal Klippan Högsby Vimmerby Härryda Gotland Nybro Mullsjö Karlstad Perstorp Kungälv Övertorneå Växjö Nora Kungsbacka Kalmar Karlskrona Boden Leksand Hällefors Ludvika Lysekil Gislaved Härjedalen Åre Ale Oskarshamn Lilla Edet Strömstad Älvkarleby

50 Tanken om att bygga på existerande boenden är bra ur ett ekonomiskt perspektiv och kan innebära stordriftsfördelar. Gör en genomlysning av varför åldersgruppen år generar så stora kostnader. Särskilt boende ÄO, 3 boenden, storlek på dessa är bra. Flerårsplan för utbyggnation av SÄBO är bra, då kan ni öka möjligheten till en mer ekonomisk bemanning. Se över möjligheten att bygga till avdelningar med 10 boende/avd. Kostnaderna är höga, en genomlysning av bemanningskostnaderna kan ge er en möjlighet att effektivisera och minska kostnader. 100 % nöjda kunder. Mycket roligt, men det kostar. Utskrivningsklara 2018 ca kr. Nya regler med färre dagar kan påverka till ännu högre kostnader. 50

51 Det är första gången som Lilla Edet gör KPB inom IFO Tidsintervjuer har gjorts för första gången för handläggarnas tidsåtgång Treserva används som verksamhetssystem inom IFO 51

52 EXEMPEL Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året. Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsovariabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet nettokostnadsavvikelse Kommentar Nettokostnaden för barn och ungdomsvård går upp höga nivåer En anpassning till referenskostnaden skulle innebära en besparing på ca 10,3 miljoner kronor. 52

53 Kostnader IFO totalt Genomsnitt IFO 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-6 år ,5% ,5% 7-12 år ,8% ,0% år ,7% ,8% år ,5% ,5% år ,6% ,8% år ,7% ,1% år ,3% ,0% år ,7% ,8% år ,0% ,2% år ,8% ,3% 65- år ,5% ,2% Totalt ,7% ,0% Lilla Edet har en högre kostnad per invånare samt kostnad per brukare i åldrarna 7-24 år- samt år. Detta beror delvis på högre andel placeringar än ändra kommuner. 53

54 54

55 Lägesrapport 2019 Placerade barn och unga som har psykiatriska tillstånd och sammansatta vårdbehov kräver nya former av specialiserade HVB. I mars 2018 hade 71 procent av de barn och unga som var placerade på de särskilda ungdomshemmen minst en fastställd psykiatrisk diagnos. Om dessa psykiatriska tillstånd och vårdbehov inte uppmärksammas, riskerar barn och unga att inte få hälso- och sjukvård på lika villkor. Detta kan i sin tur försvåra möjligheten för dessa barn och unga att tillgodogöra sig socialtjänstens insatser. Socialstyrelsen bedömer att det behövs delvis nya former av specialiserade HVb som placeras med stöd av LVU Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2018 visar att endast 8 procent av kommunerna använde resultaten från systematisk uppföljning via BBIC för att utveckla dygnsvården. Vid de kontakter som Socialstyrelsen har haft har det framkommit att ensamkommande barn och unga inte får insatser på samma villkor som andra barn Viktigt att satsa på förebyggande verksamheter, ökning har sett för strukturerad öppenvårdsprogram och minskning inom kontaktperson Fortsatt stort behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktperson för barn och unga. Socialstyrelsen jobbar aktivit med att belysa behovet av insatsen **IVO genomförde en nationell riskbaserad tillsyn under 2017 i 50 kommuner som visar att socialtjänsten brister i väsentliga delar i sin uppföljning av barn och unga som är placerade på HVB. Barn, ungdom och familj, familjerätt och EKB» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 55

56 56

57 57

58 Kostnader barn, ungdom, familj (BUF) Genomsnitt BUF 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Ej brukarkopplad år ,7% ,1% 7-12 år ,7% ,3% år ,0% ,1% år ,8% ,9% år ,9% ,7% Totalt ,5% ,2% 58

59 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Enhet Förhandsbedömning BUF # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj # utredningar Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj # utredningar Utredning av familjehem # utredningar Yttranden barn, ungdom och familj # utredningar Vårdnadsöverflytt Total kostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid # dygn Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid # dygn Internt familjehem BUF, dygnskostnad # dygn Internt familjehem BUF, personaltid # dygn Internt boende BUF, personaltid # dygn Extern öppenvård BUF, insatskostnad Utbetald insatskostnad Extern öppenvård BUF, personaltid # dagar med insatsen Intern öppenvård BUF # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid # dagar med insatsen Alkohol- och drogkontroll BUF # dagar med insatsen 59

60 60

61 Namn (Källa) Allokerade värdeenhet (Källa) Summa av Kostnad Förhandsbedömning BUF 1 # förhandsbedömningar Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 365 # dygn Förhandsbedömning BUF 5 # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 419 # dygn Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 208 # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 208 # dagar med insatsen Förhandsbedömning BUF 8 # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj 2 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 367 # dygn Internt boende BUF, personaltid 31 # dygn Extern öppenvård BUF, insatskostnad Utbetald insatskostnad Förhandsbedömning BUF 2 # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 365 # dygn Förhandsbedömning BUF 10 # förhandsbedömningar Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 366 # dygn Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 189 # dagar med insatsen Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid # dagar med insatsen

62 62

63 63

64 64 Lilla Edet har fått ett statligt anslag för bemanning av socialsekreterare. Detta drar ner utredningskostnaden för BUF. Hade inte denna intäkt funnits hade utredningskostnaden varit runt ca kr.

65 65

66 Kommentar: Medelkostnad per dygn är ca 4997 SEK inklusive personalkostnaden. 66

67 67

68 Lägesrapport 2019 Ökning av cannabis hos vuxna har ökat de senaste åren 2,5% till 3,6 %. Framförallt är det i åldrarna år där 12% är män och 9,3% är kvinnor Fler och fler kommuner erbjuder specifik behandling mot spelmissbruk Socialtjänsten insatser: ungefär 2700 personer fick heldygnsvård under 2017 av dessa var 75% män och 25 % kvinnor. Totalt sett är det betydligt fler frivilliga insatser än tvångsvårdsinsatser 87% mot 13% tvångsvård. Det är dock stora skillnader i kommunernas användning av LVM. I Gävleborgs län där 35 personer per invånare skrevs ut under 2017 jämfört med Stockholms län där 8 var utskrivna per invånare Åldersgruppen för personer som tvångsvårdas sjunkit från 43 till 34 år. En förklaring till detta kan vara att det är allt vanligt med narkotika eller tablettmissbruk vårdas samt att denna grupp är yngre än de som behandlas för alkoholmissbruk Extern samverkan är en förutsättning för en fungerade vårdkedja. Enligt socialstyrelsens riktlinjer bör socialtjänsten erbjuda case management Vuxna missbrukare och övrig vuxenvård» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 68

69 69

70 Kostnader vuxna missbruk (VUX) Genomsnitt VUX 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare år ,0% ,8% år ,3% ,2% år ,8% ,7% år ,7% ,3% år ,4% ,2% år ,8% ,0% 65- år ,7% ,3% Totalt ,9% ,0% 70

71 71

72 72 Årets % Snitt ' 92% 94% 300'-500' 3% 3% 500'- 5% 3%

73 Namn (Källa) Allokerade värdeenhet (Källa) Summa av Kostnad Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Utredning, vuxna missbrukare 3 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 260 # dygn Externt boende VUX, personaltid 8 # dygn Utredning, vuxna missbrukare 3 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 214 # dygn Aktualisering ekonomiskt bistånd 3 # förhandsbedömningar Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 2 # antal månader med insatsen Utredning ekonomiskt bistånd 2 # utredningar Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 180 # dygn Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 10 # antal månader med insatsen Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Utredning, vuxna missbrukare 6 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 144 # dygn Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti, 137 # dygn Internt boende VUX, boendestöd, personalinsats 135 # dagar med insatsen Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 11 # antal månader med insatsen Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Utredning, vuxna missbrukare 6 # utredningar Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 194 # dygn

74 74

75 75

76 Kommentar: 76

77 77

78 78

79 Lägesrapport 2019» År 2017 minskade antalet biståndshushåll med två procent jämfört med Nedgången är större än genomsnittet för de fem senaste åren» Av rikets alla vuxna biståndsmottagare var drygt 22 procent i åldern år Av dessa unga vuxna biståndsmottagare var ungefär 63 procent utrikesfödda.» Merparten, det vill säga 272 av 290 kommuner, använder en digital tjänst för ekonomiskt bistånd. I takt med den snabba digitala utvecklingen är det viktigt att följa upp vilka konsekvenser det medför för individuell planering och bedömning. Det handlar framför allt att särskilt uppmärksamma personer som är utsatta för våld, barn som far illa eller eventuell annan bakomliggande problematik för att kunna ge rätt stöd.» Att förebygga avhysningar, Framgångsrikt arbete med att förebygga avhysningar kännetecknas dels av ett samarbete mellan socialtjänsten, hyresvärdar och Kronofogden, dels av att socialtjänsten tidigt tar kontakt med hyresgästen och erbjuder råd och lämpliga stödinsatser Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad» Brukarmix/insatsmix Vad blev resultatet här för kommunen» Produktivitet Vad blev resultatet här för kommunen» Konsumtion Vad blev resultatet här för kommunen» Resultat Vad blev resultatet här för kommunen 79

80 Insatser Total kostnad Arbetsmarknadsåtgärd 0 Arbetsprövning/arbetsträning, egen regi Arbetsprövning/arbetsträning, extern regi 0 Jobbsökaraktiviteter inkl coachning Kurser Matchning Praktik Vägledning Jobbgaranti 0 Språkträning 0 Feriearbete Offentligt skyddat arbete (OSA) 0 Sysselsättning missbruk 0 Kommunala arbetsmarknadsanställningar Summa Fördelning av kostnader har gjorts enligt vad ni rapporterar in till Kolada. Ca 8 miljoner i bokförda kostnader + OH 80

81 Utbetalt ekonomiskt bistånd (per brukare/hushåll) Genomsnitt VUX 2017 Åldersgrupp Kostnader # Invånare # Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare Kr. / inv. KPB % Brukare 0-6 år ,0% 7-12 år ,2% ,1% år ,3% ,2% år ,7% ,5% år ,5% ,2% år ,3% ,6% år ,4% ,2% år ,7% ,6% år ,1% ,4% år ,7% ,8% 65- år ,5% ,4% Totalt ,1% ,7% Andelen brukare inom år och fram till år är både högre och mer kostsamma än genomsnittet. 81

82 82

83 83

84 84 Ytterfall definieras som andel brukare över i utbetalt försörjningsstöd

85 Ändamål Belopp Orsak Belopp Andel Försörjningsstöd 4: Arbetshinder, sociala skäl ,5% Arbetslös, ingen ersättning/stöd ,3% Annat Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd ,1% Hälso- och sjukvård Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning ,4% Tandvård Väntar på etableringsersättning ,3% Begravningskostnader Ensamkommande ungdom (18-20 år, gymnasiestuder ,7% Otillräcklig etableringsersättning ,3% (tom) Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning ,5% Matpengar Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning ,9% Tillfälligt boende Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst ,9% Elskuld Utan försörjningshinder ,8% Resor Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning ,7% Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd ,6% Hyresskuld Föräldraledig, väntar på föräldrapenning ,5% Kläder Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning ,5% Övriga skulder 899 Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst ,4% Totalsumma Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar ersättning ,4% Arbetar heltid, väntar på inkomst ,4% Arbetslös, väntar på ersättning/stöd ,4% Ingen etableringsersättning (prestationsförmåga<25% ,3% Arbetar heltid, otillräcklig inkomst ,3% (tom) ,3% Saknar barnomsorg ,2% Återbetalningsavtal ,2% Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd ,1% Föräldrar kan ej täcka behovet ,1% Sociala skäl ,0% Missbruk ,0% Andra särskilda skäl ,0% Egen omprövning ,0% Föräldrar vill inte täcka behovet ,0% Totalsumma % Brukare Belopp K_ M_ K_ M_ M_ M_ M_ M_ M_ M_ De tio hushållen kostade ca 2 miljoner

86 Namn (Källa) Allokerade värdeenhet (Källa) Summa av Kostnad Aktualisering ekonomiskt bistånd 1 # förhandsbedömningar Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 10 # antal månader med insatsen Utredning ekonomiskt bistånd 1 # utredningar Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 11 # antal månader med insatsen Utredning ekonomiskt bistånd 1 # utredningar Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd 12 # antal månader med insatsen Utredning ekonomiskt bistånd 1 # utredningar Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning

87 2018 Total utbetalt försörj Antal hushåll 291 Biståndstid Biståndstid per hushåll 6,3 Medelkostnad per 87 ärende Årets Årets % Snitt ' 80 27% 28% 10'-25' 54 19% 21% 25'-50' 41 14% 18% 50'-100' 60 21% 21% 100'-200' 53 18% 12% 200'- 3 1% 1% % 100%

88 Lilla Edet har färre än genomsnittet 2017 i de lägre kostnadsintervallen medan Lilla Edet har högre andel i de högre kostnadsintervallen Lilla Edet Snitt ' 27% 28% 10'-25' 19% 21% 25'-50' 14% 18% 50'-100' 21% 21% 100'-200' 18% 12% 200'- 1% 1% % 100%

89 Försörjningsstödet Hitta rätt typ av arbetsmarknadsåtgärder för kommunen, erbjuder vi rätt arbetsmarknadsåtgärder? Prioritera klienter som kommer från försörjningsstödet inom arbetsmarknadsåtgärder (istället för de som kommer från arbetsförmedling) Få ut familjer i arbete, så man inte kommer in i ett led av arbetslöshet Fånga upp brukarna tidigt 89 Externa placeringar BOU & VUX (Se extra bilder76-86) Processorienterad organisation Uppföljningsbara mål Ta kommandot över placeringarna Se alltid institutionsplaceringar som den sista utvägen Förebyggande arbete Intern öppenvård satsas just nu nästan bara på BUF och det är under snittet av KPB kommunerna Arbetsmarknadsinsatser - Får vi fler personer i arbete med de insatser som vi erbjuder. Samarbete med skola och andra utförare exempelvis socialstyrelsen, arbetsförmedling och försäkringskassan Kommunikation mellan BUF och VUX - När brukare går från BUF till VUX bör det finnas en tydlig kommunikation mellan handläggarna så att dessa brukare inte bara fortsätter med exempelvis sina placeringar

90 Simon Lundin Konsult Sara Libera Konsult Tack för idag 90

91 91

92 Institutionsplaceringar är alltid den sista utvägen Låt olika lösningar hemma alltid vara huvudalternativet Vid placering ska målet vara att denna ska vara så kort som möjligt. Institutionsplaceringar utgör en betydande del av en socialtjänsts totala kostnader Viktigt att rikta rätt insats till rätt individ. Att för en så låg kostnad som möjligt få patienten/klienten så frisk som möjligt på så kort tid som möjligt Rätt vård till rätt person i rätt tid. 92

93 Funktionell organisation Fungerande vårdkedja Behandlingsalternativ Strategisk verksamhetsstyrning Uppföljning och kontroll 93

94 Processorienterad istället för uppgiftsorienterad Specialistavdelningar kring kostnadsdrivande verksamheter Målstyrning istället för medelstyrning. 94

95 Placeringsteam - Kopplas in i utredningar där institutionsplacering kan komma i fråga - Tar över ansvaret för ärendet samtidigt som beslut om institutionsplacering fattas. 95

96 Antalet skarvar/överlappningar blir färre i en processorienterad organisation. 96

97 En väl utbyggd öppenvårdsverksamhet skapar förutsättningar för färre och kortare institutionsplaceringar Väl genomtänkt strategi kring vilken form av öppenvård och eftervård man som kommun erbjuder internt God kunskap kring vilken form av öppenvård och eftervård som finns att tillgå externt. 97

98 Uppföljningsbara mål - Antalet institutionsplaceringar ska minska genom ökad satsning på tidiga frivilliga insatser - Antalet institutionsplaceringsdygn ska minska genom att i så tidigt skede som möjligt avbryta placeringen till förmån för öppenvård i hemkommunen. 98

99 Månatligen redovisa institutionsplaceringar - Hur många placeringar som tillkommit - Hur många placeringar som avslutats - Status för pågående placeringar - Antal fakturerade vårddygn - Totalkostnad. 99

100 Minimera SoL-placeringar på SiS-institutioner - Frivilliga placeringar har inte behov av den ökade säkerhet som SiS erbjuder och tar betalt för Minimera LVU-/LVM-placeringar på öppna SiS-avdelningar - Öppna SiS-avdelningar får inte låsa in klienter/elever varför annan form av placering är ett billigare alternativ med samma repressiva förutsättningar. 100

101 Processorienterad organisation Uppföljningsbara mål Ta kommandot över placeringarna Se alltid institutionsplaceringar som den sista utvägen. 101

102 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr IN 2019/24 Beslutsuppföljning individnämnden maj 2019 Dnr IN 2019/24 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att punkten Beslutsuppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från individnämnden under 2016 och fram till dagens datum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Beslutsuppföljning maj 2019 Förslag till beslut Individnämnden antecknar informationen. Ingela Flodin Nämndsamordnare Telefon 102

103 Beslutsuppföljning Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen Avser: Individnämnden Beslutsdatum Diarienummer Ärende/rubrik Handläggare Uppdraget Status Nämnds färdig-datum Förvaltningens beräknade färdigdatum Färdigt datum Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information från Ändring i vägledande andra bestämmelser för ekonomiskt kommuner hur stort sparande bistånd, handläggning och barn får ha utan att det ingår i dokumentation Saeed Ardané familjens ekonomi. Pågår december IN 2018/ IN 2018/ Uppföljning utredning 6- timmarsdag Pernilla Sundemar IN 2019/57 44 Budget Lotte Mossudd Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda 6:2-metoden för att eventuellt kunna införas i verksamheten. Pågår augusti 2019 Förvaltningen får i uppdrag att, vid individnämndens sammanträde den 28 maj, redovisa åtgärder i syfte att nå en budget i balans. Pågår maj 2019 maj

104 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr IN 2019/77 Tertialrapporter för Individnämnden Dnr IN 2019/77 Sammanfattning Individnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat med 4,8 mnkr. Prognosen för hela året är ett överskridande med 8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Arbetet med att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans pågår. Orsakerna till periodens överskridande är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av både barn och vuxna (beslutas av individnämndens arbetsutskott) samt att lokalerna i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för ensamkommande barn. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av ensamkommande som en del av dygnskostnaden för HVB men har nu istället tagits på driftsbudgeten första tertialen Hyreskostnaden för f.d. HVB Varvet i Lödöse som inte finns budgeterat för och inte kunnat användas till annat står också för en del av överskridandet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Tertialrapport för individnämnden Ekonomiska överväganden och följder av beslut --- Förslag till beslut Individnämnden godkänner tertialrapport Lotte Mossudd Socialchef lotte.mossudd@lillaedet.se Telefon Beslut expedieras till Kommunstyrelsen 104

105 Lotte Mossudd Beslutet skickas för kännedom till Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA 105 sid 2/2

106 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 Tertialrapport Individnämnden Period: Januari april Datum: Dnr: IN 2019/77 106

107 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 Nämndens grunduppdrag...3 Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)...3 Individ och familjeomsorgen (IFO)...3 HÄNDELSER UNDER ÅRET/VERKSAMHETSBERÄTTELSE...4 PERSONAL...6 MÅLUPPFYLLELSE...7 EKONOMISK ANALYS...10 AMA...11 IFO...11 Investeringar...11 Utfall...12 Nyckeltal...13 Delårsrapport januari april

108 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndens grunduppdrag Individnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om socialnämnd) avseende: socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 socialtjänstlagen (SoL)) uppgifter enligt alkohollagen den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12 och 12 a den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26 kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning arbetsmarknads- och integrationsfrågor I uppgifterna ingår vidare att: aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs verka för att former för brukarinflytande utvecklas ansvara för egna personregister och eget diarium lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs. HÄNDELSER UNDER ÅRET/VERKSAMHETSBERÄTTELSE Individ och familjeomsorgen (IFO) Individ och familjeomsorgen består av nio olika arbetsgrupper: Mottag, Vuxen, Bistånd LSS/ äldre, Barn och Unga, Familjehem/familjerätt, Administration, Stöd och försörjning, Familjepedagoger och Boendestöd. Dessa arbetsgrupper är uppdelad på fyra enheter med en chef för varje enhet samt en övergripande verksamhetschef. IFO bedriver myndighetsutövning men ger också råd och stöd i öppna verksamheter. 108

109 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 IFO ska bedriva socialtjänst av god kvalitet och ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge rätt sociala insatser i rätt tid. Med god kvalitet menas att arbetet bedrivs med hög tillgänglighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt, med en helhetssyn som utgår från den enskildes samlade livssituation, enligt gällande lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet, av medarbetare med adekvat utbildning och så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten. Verksamhetens insatser sker på individ, grupp och strukturell nivå. Nära samarbete sker med andra aktörer inom området. IFO har i huvudsak uppfyllt sitt grunduppdrag och lagstiftningens rättsäkerhetkrav. Under perioden avslutades 83 utredningar (64 samma period 2018). Av dessa var en sen (tre samma period 2018), dvs pågick mer än 4 månader. Anmälningar/ansökningarna gällande barn har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Under perioden har 331 aktualiseringar ( ) gällande 210 olika barn gjorts. Av dessa var 15 sena, dvs förhandsbedömningen pågick mer än 14 dagar. Under perioden har IFO haft 704 pågående individärenden vilket är samma antal som samma period Under perioden har 324 nya utredningar inletts ( ). Antalet utredningar gällande barn har ökat medan utredningar gällande vuxna däremot minskat. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med drygt 300 tkr jämfört med samma period föregående år, vilket innebär att resultatet är i nivå med periodens budget. 149 hushåll erhöll försörjningsstöd under perioden vilket är en relativt stor minskning jämfört med samma period förra året då 196 hushåll erhöll försörjningsstöd. Genomsnittstiden ett hushåll har försörjningsstöd har däremot ökat från i snitt 6,4 till 6,6 månader. För unga hushåll (upp till 25 år) har det ökat från i snitt 5,2 till 5,6 månader. Att genomsnittstiden inte minskar trots minskat antal hushåll beror på att många långvariga ärenden finns kvar, dessa ska vi lägga extra fokus på under året. Under perioden har 16 barn, 10 pojkar och 6 flickor, varit placerade på HVB sammanlagt 1408 dygn, vilket är en ökning med 13 % jämfört med samma period barn, 6 pojkar och 10 flickor, har varit placerade i familjehem 1765 dygn, en minskning med 2%. Åtta personer, fyra män och fyra kvinnor med beroendeproblematik har under perioden varit placerade sammanlagt 679 dygn, en minskning med 15 % jämfört med samma period förra året. Sex personer, fyra män och två kvinnor med psykiatrisk problematik har under perioden varit placerade sammanlagt 616 dygn ( ) en ökning med 15% sedan föregående år. Dessa placeringar är ofta mångåriga och i dagsläget finns inget boende i egen regi för denna målgrupp. Dock är dygnskostnaden för dessa omvårdnadsplaceringar relativt låg. I vårt akutboende, där vi erbjuder boende för bostadslösa, har under perioden fyra olika personer bott sammanlagt 189 dygn, tre män och en kvinna vilket innebär en beläggning på cirka 37%. Familjepedagogerna hade under perioden haft 114 uppdrag riktat mot 107 barn och ungdomar. Av dessa var 47 flickor och 60 pojkar. Socialpsykiatrin har gett boendestöd åt 41 brukare, 26 kvinnor och 20 män (47 samma period 2018). 109

110 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 IFO satsar nu stort på öppenvården i kommunen. Målet är att invånarna lättillgängligt ska kunna få råd och stöd som riktar sig till alla samt biståndsbedömda insatser. Det är ett aktivt förebyggande arbete och fler olika insatser kan erbjudas på hemmaplan. Ett av målen är att placeringar av både barn och vuxna ska minska. Ett avstamp har nu tagits genom att all öppenvård samlats i nya lokaler i LEVA-huset. Även socialpsykiatrins dagverksamhet finns nu i dessa lokaler och redan under de få månader verksamheten varit igång har antalet besökare ökat betydligt. De har även tagit emot praktikanter och personer som behöver arbetsträning, även personer som står långt från arbetsmarknaden, ett samarbete som ökar individens möjligheter att på sikt bli självförsörjande. Arbetsmiljöverket gjorde 2017 tillsyn av socialsekreterarnas (och enhetschefernas) arbetsmiljö på IFO, vilket 2018 resulterade i flera allvarliga anmärkningar. IFO har under 2018 arbetat med att åtgärda dessa. Under perioden har beslut kommit att vidtagna åtgärder är godkända och tillräckliga och IFO undgår därmed föreläggandet om vite på 300 tkr. Synpunkterna som uppmärksammades gällande arbetsmiljön var främst arbetsbelastningen hos chefer och socialsekreterare samt avsaknad av vissa rutiner. En projekttjänst har, med medel från sociala investeringsfonden, tillsatts för att från september 2018 och ett år framåt arbeta med att bygga upp föräldrastöd och att stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningar, vården m.fl. för att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) AMA skall erbjuda kommuninvånarna stöd och råd för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Stödet erbjuds i form av kommunal vuxenutbildning, SFI-undervisning, språk-/arbetspraktik samt motivationshöjande insatser. Arbetscentrum med de sex arbetslagen tillgodoser, så långt det går, individens speciella behov. AMA:s Lärcentrum erbjuder SFI samt grundläggande och gymnasiala kurser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletteras med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR och ger kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Planering för strukturerat samarbetet mellan IFO, AMA och Trampolinen för att bland annat korta ledtider från det att en individ söker försörjningsstöd till att personen kommer i aktivitet har avslutats under perioden och arbetet påbörjas efter semestrarna. ESF-projektet All in (inom Finsam) är i analysfas och 19 individer som skulle kunna ingå i projektet är identifierade. Projektet som vänder sig till framförallt kvinnor med utländsk bakgrund och som står långt från arbetsmarknaden går i skarpt läge i september Arbetscentrum har under våren fortsatt leta efter lösningar på lokalfrågan. Arbetscentrum har i dagsläget lokaler som delvis inte möter grundläggande arbetsmiljökrav. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att kunna möta behoven av större genomströmning och fler platser i och med det nya upplägget med IFO, AMA och Trampolinen. 110

111 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 För Lärcentrum är det värt att notera är att trycket på yrkesutbildningar inom samarbetet med göteborgsregionen under perioden varit högt, varför det kan bli svårt att tillgodose allas behov och önskemål. Det handlar dels om brist på medel för köpta platser, dels att söktrycket i hela regionen på en del utbildningar är mycket högt, framför allt utbildningar med språkstöd. När det gäller integration och flyktingmottagande har integrationssamordnaren under perioden sökt nya medel från Länsstyrelsen för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända. Hittills har endast en kvotflyktingfamilj (fyra personer) tagits emot under perioden (som ingår i förra årets mottag). Ytterligare fem personer har aviserats komma i maj. Totalt ska Lilla Edet ta emot 16 individer Tabellen nedan visar hur arbetslösheten i Lilla Edet minskat i december jämfört med samma månad förra året. Andel inskrivna Andel inskrivna arbetslösa arbetslösa av Förändring jmf Förändring jmf ungdomar av arbets-kraften med föreg år med föreg år arbetskraften (16-64 år) (18-24 år) Lilla Edet 5,0 % -0,3 % 6,0 % -1,6% Västra Götaland 6,0 % -0,3 % 6,9 % -0,4 % Riket 6,9 % -0,4 % 8,2 % -0,9 % 111

112 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 PERSONAL I nedan tabeller redovisas personalnyckeltalen för perioden. Arbetsmarknadsavdelningen T Antal årsarbetare, inkl. all personal och arbetad tid samt frånvaro Antal tillsvidareanställda Antal månadsavlönade 441 st 21 st 43 st Andel kvinnor 58,1% Andel deltidsanställningar 28% Antal tjänster i årsarbetare 39 st Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Antal avgångar* Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 8,8% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 1 st 1,2 st Andel långtidssjukfrånvaro* 46,50% *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars (Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019) Individ och Familjeomsorgen T Antal årsarbetare, inkl. all personal och arbetad tid samt frånvaro Antal tillsvidareanställda Antal månadsavlönade 441 st 53 st 62 st Andel kvinnor 85,5% Andel deltidsanställningar 10% Antal tjänster i årsarbetare 60,6 st Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Antal avgångar* Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 5,1% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 6 st 1,0 st Andel långtidssjukfrånvaro* 37,60% *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars (Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019) 112

113 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 MÅLUPPFYLLELSE Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. De mål Individnämnden brutit ner redovisas. Målet är uppfyllt under året Målet är delvis uppfyllt under året Målet är INTE uppfyllt under året. EXCELFIL HÄR 113

114 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 EKONOMISK ANALYS Resultat Individnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat med 4,8 mnkr. Prognosen är ett överskridande med 8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Periodens resultat Utfall Jan-April Budget Jan-April Avvikelse Övergripande Intäkter/Inkomster Personalkostnader Övriga kostnader AMA Intäkter/Inkomster Personalkostnader Övriga kostnader IFO Intäkter/Inkomster Personalkostnader Övriga kostnader Total nettokostnad Övergripande Övergripande Utfall Jan- April Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse SOC chef IN Total Det övergripande ansvaret består av löner och kostnader för verksamhetschefer, Socialt ansvarig samordnare (SAS) samt alkohol- och tobakshandläggning. 114

115 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 Arbetsmarknadsavdelningen AMA Utfall Jan- April Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse AMA-ADMIN O GEMENSAMT SOC.FÖRV. VAKTMÄSTERI LÄRCENTRUM ARBETSCENTRUM NYANLÄNDA-FLYKTINGMOTTAGNING Total AMA redovisar ett överskott för perioden på ca 60 tkr. Prognosen är ett överskridande med 1,2 mnkr. Orsak till den negativa prognosen är huvudsakligen hyreskostnaden för Varvet i Lödöse (f.d. HVB för ensamkommande barn). Varvet används som tillfälligt boende för nyanlända men den låga beläggningen ger endast täckning för en mycket liten del av kostnaderna. Prognosen för SFI (Svenska För Invandrare) är att fortsatt fler än beräknat har behov av SFI-studier. Arbetscentrum visar för perioden ett överskott på grund av icke periodiserade kostnader för feriearbetare samt en långtidssjukskrivning. Individ och familjeomsorg IFO Utfall Jan- April Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse VHT chef IFO Bistånd, försörjning, hyror samt skuldrådgivning Personalkostnad försörjningsstöd Barn & Familj samt Familjerätt & Familjehem Vuxen & Mottag Biståndshandläggare Enheten för Öppenvård & boendestöd & Fam. Ped Familjecentralen Total IFO redovisar för perioden ett negativt resultat på 4,8 mnkr Prognos på helår visar på ett överskridande med 6,8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Orsaken till periodens överskridande är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av både barn och vuxna (beslutas av individnämndens arbetsutskott) samt att lokalerna 115

116 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för ensamkommande. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av ensamkommande som en del av ett HVB:s dygnskostnad men har nu istället tagits på driftsbudgeten första tertialen Personalbudgeten på IFO har för perioden överskridits med ca 300 tkr. Prognosen för hela året är dock en personalbudget i balans då vikariat kommer att vakanshållas under kommande tertial. Placeringskostnaderna vad gäller vuxna beräknas ge ett överskott på helårsbasis då öppenvården har förstärkts med en missbruksbehandlare och mer behandling kan erbjuds på hemmaplan. Gällande placeringar av barn pågår arbetet med att se över alla placeringar och en planering över de kan minskas. PROGNOS Prognosen för individnämnden visar ett negativt resultat på -8 mnkr vilket är en negativ avvikelse på 3,5% av nämndens totala budget. IN total Utfall janapril Budget Jan- April Avvikelse Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Individnämnden Individnämnden Tkr Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Nettokostnad Budget

117 Socialförvaltningen Individnämnden Tertialrapport 1 NYCKELTAL Nyckeltal Barn & unga Utfall till och med perioden Utfall perioden Förändr. Utveckl. i procent Prognos helår Utfall helår Utveckl. fg år 12 mån fg år i procent Antal vårddagar (HVB) % % Antal placeringsdygn i familjehem exkl vårdnadsöverflyttade % % Antal med kontakperson eller kontaktfamilj % % Antal inskrivna i öppenvård % % Vuxna Antal vårddagar (HVB)MISSBRUK % % Antal dygn Familjehem % Antal inskrivna i öppenvård % % Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd % % Antal hushåll med ekonomiskt bistånd % % Antal personer under 25 år med försörjningsstöd Genomsnittligt antal bidragsmånader per 12- månadersperiod Psykiatri Antal köpta vårddagar för personer med psykiskt funktionshinder % % 6,6 6,6 0 0% 6 6,0 7% % % Antal personer i dagverksamheten % % Arbetsmarknadsåtgärder via AMA Offentligt skyddad anställning % % Antal elever i Särvux Särvux, köpta platser % 0 0 0% Sfi-undervisning Antal elever % % Antal godkända Sfi-studerande % % 117

118 Individnämndens arbetsutskott protokoll Budget Sammanfattning Peter Spjuth (V) lyfter upp frågan att arbetsutskottet behöver lägga ett uppdrag till förvaltningen att se över hur individ- och familjeomsorgen ska få en budget i balans Diskussion förs kring den ekonomiska situationen inom individ- och familjeomsorgen. Beslut Ärendet sänds vidare till Individnämnden. Beslutet expedieras till Individnämnden 118

119 Individnämndens arbetsutskott protokoll Ej verkställda beslut enligt SoL 2019 Dnr IN 2019/71 Sammanfattning Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader skall rapporteras på samma sätt. Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Individnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. För första kvartalet 2019 har 10 sådana ej verkställda beslut idag rapporterats till IVO. För samtliga inrapporterade beslut gäller följande: Lagrum: 4 kap 1 Socialtjänstlagen Ärendetyp: Barn och Unga Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Beslut nr 1 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: För tiden fram till och med tillgodosågs behovet delvis genom att en släkting till barnet hade ett provisoriskt uppdrag. Önskad ny kontaktperson utreddes och godkändes men tackade nej till uppdraget Ny lämplig uppdragstagare har inte hittats som kan matcha uppdraget. 119

120 Individnämndens arbetsutskott protokoll Beslut nr 2 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har sedan 2015 en fungerande insats i form av kontaktperson en gång i veckan. Detta beslut som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa på grund av resursbrist, vi saknar uppdragstagare som kan matcha behovet. Beslut nr 3 och 4 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vi hittar inga lämpliga kontaktfamiljer som svarar mot barnens behov. Vi har haft annonser ute bland annat på kommunens hemsida, i lokal dagspress och på Facebook om att vi behöver kontaktfamiljer men vi har hittills haft stora svårigheter att få tag i kontaktfamiljer som är lämpliga. Beslut nr 5 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har beviljats insats kvalificerad kontaktperson via intern familjepedagog som verkställts Insatsen pågår tills vidare under väntetid tills en lämplig uppdragstagare hittats. Beslut nr 6 och 7 Datum för avbrott i verkställighet : Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: 120

121 Individnämndens arbetsutskott protokoll Förälder var inte nöjd med den kontaktfamilj som hade uppdraget och insatsen avbröts därför. Vi har inte hittat någon ny kontaktfamilj som går att matcha mot barnens behov. Beslut 8 Datum för avbrott i verkställighet: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vårdnadshavare var inte nöjd med tidigare kontaktfamilj varför insatsen avbröts. Vårdnadshavare lämnade i januari -19 ett förslag på namn som de önskade ha som ny kontaktfamilj. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med den tilltänkta kontaktfamiljen (för utredning och godkännande). Vårdnadshavare återkopplade i slutet på mars -19 att den önskade kontaktfamiljen inte kommer att ha möjlighet förrän till sommaren -19. Vi har därmed inte möjlighet att verkställa beslutet förrän tidigast sommaren Beslut nr 9 och 10 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Inga övriga upplysningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 121

122 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr IN 2019/71 Ej verkställda beslut inom IFO kvartal Dnr IN 2019/71 Sammanfattning Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader skall rapporteras på samma sätt. Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Individnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. För första kvartalet 2019 har idag 10 sådana ej verkställda beslut idag rapporterats till IVO. För samtliga inrapporterade beslut gäller följande: Lagrum: 4 kap 1 Socialtjänstlagen Ärendetyp: Barn och Unga Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Beslut nr 1 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: För tiden fram till och med tillgodosågs behovet delvis genom att en släkting till barnet hade ett provisoriskt uppdrag. Önskad ny kontaktperson utreddes och godkändes men tackade nej till uppdraget Ny lämplig uppdragstagare har inte hittats som kan matcha uppdraget. 122

123 Beslut nr 2 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har sedan 2015 en fungerande insats i form av kontaktperson en gång i veckan. Detta beslut som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa på grund av resursbrist, vi saknar uppdragstagare som kan matcha behovet. Beslut nr 3 och 4 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vi hittar inga lämpliga kontaktfamiljer som svarar mot barnens behov. Vi har haft annonser ute bland annat på kommunens hemsida, i lokal dagspress och på Facebook om att vi behöver kontaktfamiljer men vi har hittills haft stora svårigheter att få tag i kontaktfamiljer som är lämpliga. Beslut nr 5 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktperson Övriga upplysningar i ärendet: Barnet har beviljats insats kvalificerad kontaktperson via intern familjepedagog som verkställts Insatsen pågår tills vidare under väntetid tills en lämplig uppdragstagare hittats. Beslut nr 6 och 7 Datum för avbrott i verkställighet : Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Förälder var inte nöjd med den kontaktfamilj som hade uppdraget och insatsen avbröts därför. Vi har inte hittat någon ny kontaktfamilj som går att matcha mot barnens behov. 123 sid 2/3

124 Beslut 8 Datum för avbrott i verkställighet: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Vårdnadshavare var inte nöjd med tidigare kontaktfamilj varför insatsen avbröts. Vårdnadshavare lämnade i januari -19 ett förslag på namn som de önskade ha som ny kontaktfamilj. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med den tilltänkta kontaktfamiljen (för utredning och godkännande). Vårdnadshavare återkopplade i slutet på mars -19 att den önskade kontaktfamiljen inte kommer att ha möjlighet förrän till sommaren -19. Vi har därmed inte möjlighet att verkställa beslutet förrän tidigast sommaren Beslut nr 9 och 10 Beslutsdatum: Typ av bistånd: Kontaktfamilj Övriga upplysningar i ärendet: Inga övriga upplysningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Arbetsutskottets beslutsförslag till indivdinämnden Individnämnden antecknar informationen. Agneta Ahlblom Områdessekreterare Pernilla Sundemar Verksamhetschef IFO Beslut expedieras till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 124 sid 3/3

125 Individnämndens arbetsutskott protokoll Ansökan om bidrag för år 2019 Dnr IN 2019/73 Sammanfattning Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) ansöker om föreningsbidrag för 2019 med 2000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ansökan inkommen Ekonomiska överväganden och följder av beslut Individnämnden har inga medel för föreningsbidrag i budget. Arbetsutskottets beslutsförslag till individnämnden NÄFFS ansökan om föreningsbidrag för 2019 avslås. Beslutet expedieras till Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) 125

126 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr IN 2019/73 Ansökan från NÄFFS om föreningsbidrag för 2019 Dnr IN 2019/73 Sammanfattning Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) ansöker om föreningsbidrag för 2019 med 2000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ansökan inkommen Ekonomiska överväganden och följder av beslut Individnämnden har inga medel för föreningsbidrag i budget. Arbetsutskottets beslutsförslag till inidividnämnden NÄFFS ansökan om föreningsbidrag för 2019 avslås. Pernilla Sundemar Verksamhetschef pernilla.sundemar@lillaedet.se Telefon Beslut expedieras till Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136