Månadsprognos per mars 2013
|
|
- Lisa Ström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN SID 1 (11) Handläggare: Anneli Hilmersson Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner föreliggande rapport. Kerstin Sandström Stadsdelsdirektör Anneli Hilmersson Administrativ chef Sammanfattning Förvaltningen redovisar en prognos per 31 mars som visar en budget i balans. Alla enheter även de med överskott uppmanas att sänka sina kostnader för att bidra till förvaltningens totala resultat. Underskott beräknas fortsatt inom äldreomsorgen och hänför sig då främst till en ökning av antalet hemtjänstinsatser och inom barnenheten och beror på en ökad tillströmning av ärenden, mindre överskott prognostiseras inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Box 503, Skärholmen. Bodholmsplan 2 Telefon skarholmen@stockholm.se
2 SID 2 (11) Ärendets beredning Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen redovisar en prognos per 31 mars som visar en budget i balans. Underskott beräknas fortsatt inom äldreomsorgen och hänför sig då främst till en ökning av antalet hemtjänstinsatser och inom barnenheten och beror på en ökad tillströmning av ärenden, mindre överskott prognostiseras inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Prognosen bygger dock på att föreslagna åtgärder genomförs och stor återhållsamhet även resterande del av året. Alla enheter även de med överskott uppmanas att sänka sina kostnader för att bidra till förvaltningens totala resultat. Då nämnden under förra året hade ett stort underskott finns nu en medvetenhet inom förvaltningen och alla verksamheter arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans. Nedan redovisas en del av de åtgärder som är klarrapporterade. Granskning av alla akter inom beställarenheten. Beslut följs upp och omprövas löpande Aktgranskning slutförd under mars. Omstruktureringar sker inom Sätra vård- och omsorgsboende. En avdelning med 9 platser är nu tomställd och befintlig personal arbetar nu på andra avdelningar inom enheten. Tomställningen har inte inneburit någon övertalighet. Ett socialt boende har startats för att minska exempelvis hotellkostnader. Boendet är nu fullbelagt. Ett flertal familjer har bytt hotellboende mot egna lägenheter i stadsdelens egna boende vilket resulterat i minskade kostnader för främst försörjningsstöd. Utveckla uppföljnings- och prognosarbetet. Månadsrapporten är ny och innehåller fler nyckeltal och sprids i verksamheterna för att öka kunskapen om förvaltningens ekonomiska resultat.
3 SID 3 (11) Ekonomisk uppföljning I nedanstående tabell redovisas utfallet och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen. Verksamhet, netto mnkr Budget Bokfört 31/3 Prognos mars Diff mot budget Nämnd och administration 30,7 7,6 30,7 0,0 Individ- och familjeomsorg 148,0 32,9 148,9-0,9 varav socialpsykiatri 29,1 5,8 28,1 1,0 Stadsmiljö 12,7 2,4 13,2-0,5 varav räntor, avskrivning 5,2 1,4 5,7-0,5 Förskola 203,3 46,9 203,3 0,0 Äldreomsorg 257,3 49,1 263,5-6,2 Funktionsnedsättning 203,7 44,1 202,1 1,6 Fritid och kultur 15,8 3,6 15,8 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 7,2 2,2 7,2 0,0 Ekonomiskt bistånd 105,3 23,2 105,3 0,0 varav handläggning 26,5 4,5 26,5 0,0 Övrig verksamhet 6,0 0,4 0,5 5,5 Summa 990,0 212,4 990,5-0,5 Enheters förändring av resultatfond 0,0 Resultat efter resultat överföring 0,0 Investeringar parker 5,1 0,1 5,1 0,0 Investeringar inventarier 4,2 0,0 4,2 0,0 Förvaltningen ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr i tertialrapport 1 för räntor och avskrivningar, därav en differens på -0,5 mnkr. Administration Administrationen beräknar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg beräknar sammanlagt ett underskott om -0,9 mnkr (barn och unga -2,9 mnkr, vuxen missbruk +1,0 mnkr och socialpsykiatri +1,0 mnkr). Det innebär en försämring med -1,6 mnkr för vård av barn och unga. Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om + 1,0 mnkr. Överskottet beror på effektivare arbetsfördelning, vakanshållning av tjänster och omstruktureringar i verksamheten med bibehållen kvalitet. Underskottet inom barn och unga beror på höga vårdkostnader. Det är stor tillströmning av ärenden på barnenheten. Under mars har det fattats beslut om
4 SID 4 (11) flera nya placeringar för sammanlagt 2,9 mnkr. Den största kostnadsökningen finns inom jourhem och HVB placeringar. Till och med mars månad har barnenheten lika mycket planerade vårdkostnader som faktiska kostnader under 2012, cirka 9,5 mnkr. För att minska vårdkostnaderna arbetar barn och ungdomsenheten med att finna effektiva arbetssätt som förhindrar placeringar. Till exempel projektet sociala insatsgrupper vars målgrupp är unga lagöverträdare. Dessa ungdomar placeras ofta på kostsamma SiS institution. Projektets arbetssätt leder till lägre institutionskostnader och bättre resultat. Projektet har nära samarbete med polisen och skolan. Samarbetet med resursenheten utvecklas också för att minska vårdkostnaderna. Förvaltningen avser också att erbjuda föräldrastöd i olika former för att stärka föräldrarollen i bland annat föräldraträffar, KOMET och Alla Barn i Centrum (ABC-träffar). Verksamhet Jan Feb Mars April Maj 12 - placeringar Antal dygn Kostnad tkr Placeringar HVB Antal dygn Kostnad tkr Stödboende för ungdomar och familjer Antal dygn Kostnad tkr Öppenvård dygn Antal dygn Kostnad tkr Kontaktverksamet Kostnad tkr Jourhem Antal dygn Kostnad tkr Familjevård Antal dygn Kostnad tkr Familjevård, extern Antal dygn Kostnad tkr Avtal med vårdnadshavare Antal dygn Kostnad tkr Tabellen visar antal dygn och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.
5 SID 5 (11) I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden. En stor del av vårdbudgeten är fastlagd för att bekosta till exempel familjehemsvård och kostnad för placering vid vårdnadsöverflyttning, det vill säga fall där barnen växer upp i en annan familj än den biologiska. Intecknad vårdbudget Feb Mars April Maj Juni Juli Vuxna missbrukare 27 % 32 % Barn och unga 71 % * 78 % *Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 38 % årsbeslut för familjehemsvård. Socialpsykiatri Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr. Förvaltningen ser inga avsevärda förändringar inom placeringarna men budgetanslaget har ökat. Efter förra årets översyn har utförardelen budgeten i balans. Alla platser är belagda. Verksamhet Feb Mars April Maj Juni Bostad med särskild service Antal personer med insats Kostnad tkr Stödboende/kollektivt boende Antal personer med insats 9 11 Kostnad tkr Boendestöd Antal personer med insats Kostnad tkr Hemtjänst Antal personer med insats Kostnad tkr Familjehem, HVB Antal personer med insats Kostnad tkr Sysselsättning Antal personer med insats Kostnad tkr Tabellen visar antal personer och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.
6 SID 6 (11) Förskola Förskoleverksamheten räknar med en ekonomi i balans. Barnantalet i förskolorna är fortfarande högre jämfört med samma period föregående år. I Sätra är efterfrågan på förskoleplats stor och enheten planerar nu att starta upp en tillfällig ute grupp under våren för att möta efterfrågan på förskoleplats. Trenden visar på ett fortsatt ökat barnantal fram till sommaren. Från halvårsskiftet och under resten av året räknar man med att barnantalet blir lägre jämfört med föregående år. Förskoleverksamheten arbetar ständigt med att anpassa verksamheten efter barnantalet. Antalet barn minskar i stadsdelen och främst i Bredäng. Åtgärderna i Bredäng avser också aktiviteter för att minska den negativa resultatfonden som Bredäng hade med sig från 2012 om 0,5 mnkr. Ny förskola på Stångholmsbacken förväntas färdigställas under slutet av 2013 där det kommer att finnas möjlighet till ytterligare en avdelning om behov finns. Stadsdelen kommer att söka stimulansbidrag om 0,8 mnkr kr i T1. Arbetet med att ta fram en förskoleplan pågår så att utbudet av förskoleplatser anpassas till efterfrågan. Nyckeltal förskola Snitt Årsmål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Antal barn Antal avdelningar Antal barn per barngrupp 15 16,3 16,1 16,2 16,5 Antal barn per anställd (årsarbetande) 4,7 4,6 4,7 4,7 5,0 Andel förskollärare 36% 40% 39% 39% 39% Antal vårdnadsbidrag 133* Uppfylls barnomsorgsgarantin 100% 100% 100% 100% 100% *antal personer som fått vårdnadsbidrag under Barnantal inom förskoleverksamheten jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal 2008 Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013
7 SID 7 (11) Stadsutveckling Stadsutveckling räknar med en ekonomi i balans. Däremot bedömer förvaltningen att medel för avskrivningar och internränta inte räcker till och kommer att begära budgetjustering för detta i T1 om sammanlagt 0,5 mnkr. Detta beror på aktivering av anläggningstillgångar avseende Parkleken Ekholmen. Kostnaderna för vinterväghållningen kan bli högre jämfört med budgeten, detta på grund av stora snömängder i början av året. Äldreomsorg Verksamheten redovisar sammanlagt -6,2 mnkr i förväntat underskott vilket är en förbättring med 1,2 mnkr sedan föregående prognos. Förbättringen återfinns inom utförarsidan. Äldreförvaltningen har beviljat 0,2 mnkr mer än förväntat i medel för förstärkt bemanning inom Sätra vård- och omsorgsboende (demens). Dessutom har den nya enheten för profilboende för personer med kognitiv svikt redan uppnått full beläggning vilket har ökat de förväntade intäkterna med 1,0 mnkr. Underskottets fördelning ligger inom beställarenheten -5,2 mnkr (främst med anledning av ökade behov av hemtjänstinsatser) och -1,0 mnkr totalt inom utförarsidan. Noggrann uppföljning och omprövning av hemtjänstinsatser sker kontinuerligt. Förvaltningen utreder orsaken till ökningen. Utveckling av insatsbehov inom Äldreomsorg, observera att skalan är förändrad jämfört med föregående månad.
8 SID 8 (11) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten redovisar ett förväntat överskott om +1,6 mnkr under förutsättning att 5,0 mnkr beviljas i ökade prestationer. Överskottet återfinns inom utförare LSS-bostäder. Beställarenheten har täta ärendedragningar och följer kontinuerligt beslutade insatser och dess ekonomiska konsekvenser. Fritid & Kultur Förvaltningen räknar med en ekonomi i balans. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd har budgeten i balans som förra månaden. Verksamheten ser en ökning av antal bidragshushåll men utbetalt försörjningsstöd ligger inom budgetramen. Enheten för ekonomiskt bistånd permanentar en biträdande chefstjänst för att ge handläggarna det stöd som behövs. Noggrann uppföljning sker av den nya konsultläkarens arbete och insatsen kan utökas om det visar sig att den ger effekt och bidrar till att bidragstagarna antingen kan motiveras till arbete eller erhålla sjukpension. En konsultläkare stödjer socialsekreterarens utredning vad gäller klienternas hälsa. Han tar kontakt med behandlande läkare, är med på flerpartsamtal och bidrar med underlag när sjukpension söks eller överklagas. Det sociala boendet i Sätra är nu fullbelagd med först och främst stora barnfamiljer. Förvaltningen kommer att göra regelbunden uppföljning om boendets ekonomi. Genom boendet beräknas förvaltningen spara drygt kr i ekonomiskt bistånd per månad, jämfört med om de familjer som flyttat in skulle ha bott kvar i tidigare hotellplaceringar. Totalt betalade förvaltningen drygt kr för hotellboende i mars månad.
9 SID 9 (11) Antal bidragshushåll Snitt 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Långtidsberoende 74% 75% 75% Ungdomar < 25 år Utbetalt bidrag mnkr 6,7 6,5 6,2 6,5 Arbetsmarknadsåtgärder Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen kommer att satsa på en arbetskonsulent som i samarbete med arbetsförmedlingen kommer att stimulera och samordna arbetsinsatser för bidragstagare. Sjukfrånvaron per avdelning Sjukfrånvaro 2013 Årsmål 2013 Feb Mar Apr Maj Juni Administrationen & Stadsmiljö 2,8% 2,9% Socialtjänsten 6,0% 4,3% Utförare inom äldre och funktionsnedsatta 4,4% 6,5% Förskola 6,9% 6,8% Fritid 3,0% 2,9% Totalt Stadsdelsförvaltningen 5,6% 5,9%
10 SID 10 (11) Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro för 2012 var 5,7 %. Prognos per avdelning I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter. Socialtjänst VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Ekonomiskt bistånd 105,6 105,6 105,6 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 7,2 7,2 7,2 0,0 IoF Barn och unga 80,5 80,5 83,4-2,9 Vuxen missbruk 23,4 23,4 22,4 1,0 Resursenheten 3,3 3,3 3,3 0,0 Socialpsykiatri 29,1 29,1 28,1 1,0 Mottagningsenheten 11,5 11,5 11,5 0,0 Äldreomsorg beställare 243,3 243,3 248,5-5,2 Funktionshinder beställare 198,9 5,0 203,9 203,9 0,0 Summa 702,8 0,0 5,0 0,0 707,8 713,9-6,1 Förskola och fritid VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Ledning och gemensamt förskola 39,3-0,7 38,6 38,6 0,0 Bredäng resultatenhet 50,3 50,3 50,3 0,0 Skärholmen resultatenhet 45,9 45,9 45,9 0,0 Sätra/Vårberg resultatenhet 67,7 67,7 67,7 0,0 Fritidsverksamhet 14,6 14,6 14,6 0,0 Kulturverksamhet 1,2 1,2 1,2 0,0 Summa 219,0 0-0, ,3 218,3 0,0 Äldre och funktionshinder VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Utförare Hemtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 Sätra gruppboende 0,0 0,0 9,4-9,4 Profilboende 0,0 0,0-9,0 9,0 Dagverksamhet 0,0 0,0 0,6-0,6 Övergripande ÄO 2,3 2,3 2,3 0,0 Lokaler ÄO 7,8 7,8 7,8 0,0 Adm ÄO 3,9 3,9 3,9 0,0 LSS-bostäder 0,0 0,0-1,7 1,7 Lokaler FH 3,6 3,6 3,8-0,2 Assistansenheten 0,0 0,0-0,2 0,2 Kontakpersoner 1,2 1,2 1,3-0,1 Summa 18,8 0,0 0,0 0,0 18,8 18,2 0,6
11 SID 11 (11) Administration VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Administration 11,2 11,2 11,2 0,0 Summa 11, ,2 11,2 0,0 Stab och utveckling VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Nämnd, Stab och Utveckling 7,1 7,1 7,1 0,0 Medelreserv 6 6 0,5 5,5 Summa 13, ,1 7,6 5,5 Stadsutveckling VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Stadsutveckling 6,5 6,5 6,5 0,0 Stadsmiljö 12,7 0,5 13,2 13,2 0,0 Summa 19,2 0 0,5 0 19,7 19,7 0,0 Medborgarservice VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff Medborgarservice 5,9 5,9 5,9 0,0 Summa 5, ,9 5,9 0,0 Nämnden totalt VP Budgetjustering Nettobudget Helårsprognos Diff 990,0 0,0 4,8 0,0 994,8 994,8 0,0 Inkluderar budgetjusteringar om 0,5 mnkr för räntor och avskrivningar, 5,0 mnkr för prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta samt -0,7 mnkr för minskade prestationer inom förskolan som förvaltningen avser att söka i Tertialrapport 1
Månadsprognos per februari 2013
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN SID 1 (10) 2013-03-05 Handläggare: Anneli Hilmersson Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner föreliggande
Månadsprognos per mars 2014
Bilaga 1 Dnr 1.2.1./428- Månadsprognos per mars Förvaltningen prognostiserar per 31 mars en budget i balans. För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticeras
Månadsrapport för november 2009
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november
Månadsrapport november 2015
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.
Administrativa avdelningen S K Ä R H O L M E N S S T A D S D E L S F Ö R- V A L T N I N G Handläggare: Ilona Tóth / B-M Stenborg Tfn: 08-508 240 83 / 508 240 80 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-10 DNR
Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Månadsrapport för juli 2013
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Ekonomisk månadsrapport för november 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16
Ekonomisk månadsrapport mars 2018
Avdelningen för ekonomi Sida 1 (7) 2018-04-06 Handläggare: Christian Forsberg 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Ekonomisk månadsrapport mars 2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-03-09 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för februari
Månadsrapport september 2014
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Strategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2014-10-08 Handläggare Cornelia Schroeder Lundberg Telefon: 08-508 03 088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport
Månadsrapport till nämnden i mars 2018
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen 2018-03-05 Sida 1 (9) Handläggare Sara Hallström Telefon: 08-508 03088 Till Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport till nämnden i mars 2018
Ekonomisk månadsrapport maj 2017
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport
Månadsrapport september 2011
SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport
Månadsrapport mars 2016
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.-72/16 Sida 1 (8) 2016-04-07 Handläggare Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-04-14
Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
Månadsrapport per februari 2017
Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.-72/16 Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-03-17
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Månadsrapport februari 2016
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2016-03-10 DNR. 103-16-1.2.1. SDN 2016-03-10 Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: 08 508 06 066 Till Bromma stadsdelsnämnd
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Månadsrapport juli 2016
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsutveckling Sida 1 (10) 2016-08-10 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport juli 2016 Förvaltningens förslag till beslut
Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6./510-2012 SID 1 (8) 2012-07-31 Handläggare: Mats Engström Telefon: 08-508 24 836 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen 2012-08-23
Tertialrapport 2 år 2011
RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Klas Robinson (måluppföljningen) Sara Hallström (ekonomiavsnittet) Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.- 490-2011 SID 1 (8) 2011-09-20
Godkännande av månadsrapport november 2016
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Sida 1 (10) 2016-12-06 Handläggare Christina Carleson Telefon: 08-508 15 072 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-12-15 Förvaltningens förslag
Godkännande av månadsrapport september 2016
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-10-11 Handläggare Christina Carleson Telefon: 08-508 15 072 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-10-27 Förvaltningens
Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Ekonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Ekonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Månadsrapport för juli 2012
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Månadsrapport februari 2014
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Strategiska staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-152/2014 Sida 1 (12) 2014-03-06 Handläggare Niklas Björkman Telefon: 08-508 03 088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport
Månadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Uppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Ekonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Ekonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Barngruppernas storlek inom förskolan
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens
Månadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Månadsrapport till nämnden i oktober 2017
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2017-10-10 Handläggare Sara Hallström Telefon: 08-508 03088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport till nämnden
Månadsrapport november 2016
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsutveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-11-04 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport november 2016 Förvaltningens
Månadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Månadsrapport november 2016
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2016-12-15 DNR. 103-16-1.2.1. SDN 2016-12-09 Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: 08 508 06 066 Till Bromma stadsdelsnämnd
Uppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Uppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Lägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Månadsrapport mars 2013
SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1-246/ SID 1 (12) -04-05 Handläggare: Niklas Björkman Tel nr: 08 508 03 088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens
SOCIALFÖRVALTNINGEN. Månadsrapport för februari Till Socialnämnden. Förslag till beslut
SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2-613/21 SID 1 (1) 211-3-1 Till Socialnämnden Månadsrapport för februari 211 Förslag till beslut Månadsrapporten per den 28 februari
Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Ekonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten
Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt
Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och
Månadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Befolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Månadsrapport september 2016
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2016-10-12 DNR. 103-16-1.2.1. SDN 2016-10-27 Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: 08 508 06 066 Till Bromma stadsdelsnämnd
Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Ekonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Nyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017
Nyckeltal till årsredovisningen 2018 Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017 722 Hägersten- Liljeholmen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad
Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4.
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd 708 Kungsholmen Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4.
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd Data avser år 2015 712 Södermalm Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal
Budget för avdelningarna Bilaga 10
Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd
Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta- Vantör Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal
Månadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Socialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Södermalms stadsdelsförvaltning. Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Nyckeltal
Södermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 3 Nyckeltal Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 712 Södermalm Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Managementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Organisation. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2011 BILAGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS 9 STADSDELSFÖRVALTNING. Stadsdelsdirektör.
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS 9 STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA Organisation Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2011 Stadsdelsdirektör Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Individ- och
Ekonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Ökning av ärenden kopplat till hedersvåld
Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning Socialtjänst - Vuxna Sida 1 (6) 2017-10-04 Handläggare Linda Lantz Telefon: 08-508 01 449 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2017-10-26 Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl.
BUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Uppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Ekonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Uppföljning internkontrollplan och delårsuppföljning av nyckeltal för vård och omsorgsnämnden 120101-120630 Redovisning av nyckeltal: Sammanlagt antal invånare över 65 år, 15/6-12, 1516 fördelat på åldersintervaller
Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Månadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta
Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma
TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2010 SID 2 (14)
SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1-414/ SID 1 (14) -08-21 Handläggare: Niklas Björkman Tel nr: 08 508 03 088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens
Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass
Bilaga 2 Nyckeltal Förskoleverksamhet 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Nettokostnad per barn (kr) Förskola 113 941 66 890 Familjedaghem 69 000 70 667 2. Antal barn per
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Månadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Ekonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Månadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring