Månadsrapport september 2016

Transkript

1 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) DNR SDN Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport september 2016 Förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport per september Lena Holmdahl Stadsdelsdirektör Peter Dacke Avdelningschef Administration Sammanfattning Förvaltningen tiserar ett ekonomiskt utfall i balans med budget. VO socialtjänst och fritid tiserar oförändrat underskott med 4,0 mnkr, individ och familjeomsorg 4,6 mnkr (0,4 mnkr sämre än i T2) och inom funktionsnedsättning 1,5 mnkr. Övriga verksamheter redovisar överskott med 2,1 mnkr. VO äldreomsorg tiserar oförändrat underskott med 13,0 mnkr, vilket avser myndighetsfunktionen med 10,4 mnkr samt utförarverksamheten med 2,6 mnkr. VO förskola förutser ett balanserat utfall, men har under året en utmaning i en vikande efterfrågan och tomma platser i delar av verksamheten. VO administration förutser överskott med 1,5 mnkr huvudsakligen beroende på vakanser och tjänstledigheter, Stadsdelsdirektören samt stadsdelsnämnden bedöms redovisa ett mindre överskott (0,4 mnkr). Direktörens budgetreserv bidrar till att balansera det samlade nettounderskottet (15,1 mnkr) i verksamheterna.

2 SID 2 (9) Resultatenheterna tiserar underskott för året med netto 4,1 mnkr, resultatfonderna minskar till 37,5 mnkr. Sjukfrånvaron räknat som glidande medeltal för 12 mån var per sista augusti var 7,36 %, jämfört med målet 7,50 % för Ärendets beredning Ärendet har beretts av VO administration i samverkan med övriga VO:n. Bakgrund Förvaltningen ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning löpande redovisa er för årets ekonomiska resultat samt månadsvisa periodbokslut. utfall för års Förväntad budget 1 429,7 Beräknat utfall (netto) 1 434,3 Resultat (före fondavsättning) -4,6 Fondmedel som förts över från ,2 Fondmedel som förs vidare till ,5 Prognos- förvaltningens årsresultat 0,0 Sju av sjutton resultatenheter beräknas redovisa överskott med netto 0,9 mnkr i förhållande till årets prestationer, medan tio enheter förutser underskott med 5,0 mnkr. Resultatfonderingen till 2017 minskar med 4,6 mnkr, till 37,6 mnkr. VO socialtjänst och fritid VO Socialtjänst och fritid Förvänt. inkl fond Individ och Familjeomsorg 77,4 0,2 80,6-3,0-3,0 Socialpsykiatri 30,9 0,0 32,5-1,6-1,6 Försörjningsstöd 45,4 0,0 44,3 1,1 1,1 Arbetsmarknadsstöd 7,8 0,0 7,0 0,8 0,8 Fritidsverksamhet 13,5 0,0 13,3 0,2 0,2 Funktionsnedsättning 235,1 15,7 253,1-2,3-1,5 410,1 15,9 430,8-4,8-4,0 Den samlade verksamheten beräknas redovisa underskott med 4,0 mnkr med åtgärder till ett värde av 0,7 mnkr inarbetade i en. Detta är en oförändrad

3 SID 3 (9) jämfört med T2. Den negativa avvikelsen beror huvudsakligen på ökade behov av insatser för vuxna och konsultkostnader. För enheterna inom verksamheten för barn och ungdom inkl. enheten för ensamkommande barn tiserar överskott med 1,8 mnkr och detta förklaras av extraordinära intäkter från 2015 och minskade placeringskostnader för ensamkommande barn och ungdom. Antal ärenden ligger i nivå med 2015 års utfall. Totalt mottogs 579 anmälningar, varav utredning inleddes för 50 %. Bromma ha f.n. 144 ensamkommande barn, varav 22 barn är placerad hos stadens eget HVB-hem. Vuxenenheten beräknas överskrida budget med 6,4 mnkr, vilket innebär en försämring med 1,4 mnkr jämfört med T2. Kostnaderna för insatser i HVB-hem och andra boendeformer och antalet vårddygn för LVM-insatser överskrider planeringsnivån. Ökningen beror på att fler missbrukare har ett omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser samt att LVM-placeringar inte kunnat undvikas genom alternativa frivilliga insatser på behandlingshem. Vuxna, missbruk Snitt 2015 Dec Plan 2016 HVB/Behandlingshem 1, LVM-vård vux. 1, Familjehemsvård vux Stöd- och omvårdnadsboende 14, Andra boendeform 14, Öppenvård 0, Boendeplac 32, Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Socialpsykiatri Snitt 2015 Dec Plan 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Särskilda boenden 30, Boende/hemstöd 160, Sysselsättning 137, Av de utförande enheterna tiserar boendestödsgruppen en budget i balans, medan Västerorts aktivitetscentrum (VAC) tiserar ett underskott med 0,4 mnkr, som följd av den pågående ombyggnationen. Stödboendet Långskeppet tiserar ett överskott på 0,4 mnkr, framför allt på grund av god beläggning och höjda ersättningsnivåer. Enheten för försörjningsstöd tiserar ett överskottför ekonomiskt bistånd med 1,1 mnkr, vilket beror på minskad handläggningskostnad och ökade intäkter för flyktingmottagandet s.k. generalschablon. Trenden avseende såväl bidragnivå som antalet bidragshushåll har dock hittills legat i paritet med planeringsnivån. För Brommas del är medelbidraget för försörjningsstöd i kronor/hushåll lägsta i hela staden.

4 SID 4 (9) Samtidigt tiserar enheten för försörjningsstöd ett överskott för arbetsmarknadsåtgärder med 0,8 mnkr för helåret. Enheten svarar för även för OSAarbetsplatser (offentligt skyddad anställning) till f.n. 12 personer. Etableringen av visstidsanställningar riktade insatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden har 8 personer i denna form av anställning. 382 ungdomar har erhållit feriearbeten under sommaren, varav 117 till Hässelby-Vällingby, vilket är 22 fler än nämndens mål och 75 fler än Resurs- och fritidsenheten tiserar ett överskott med 0,2 mnkr, vilket förklaras av tjänstledigheter. Alla barn i stadsdelen som så önskat plats har erbjudits plats på kollo i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Sammanlagt har 449 barn har sökt sommarkolloplats, vilket är 112 fler än 2015 och 354 har åkt på kollo. På grund av ändrade planer och specifika intresse än de aviserade kolloplatserna har 95 avböjt erbjudandet. Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning tiserar ett balanserat utfall. Verksamhetsområdet som helhet bedöms dock redovisa ett budgetunderskott motsvarande 1,5 mnkr, vilket således hänför sig till utförarsidan. Förväntad budget för ökade prestationer beräknas uppgå till 15,7 mnkr och bygger på uppgifter från vårens mätning den 31 mars och 31 augusti. Ärendevolymer Särskild boende enligt LSS Snitt 2015 dec- 15 Plan 2016 Jan Snitt feb - Bostad enl LSS, vuxna Bostad enl LSS, barn Korttidsvistelse, barn, vuxna Särskild boende enligt SoL Bostad enl SoL,vuxna Särskild boende enl SoL Korttidsboende enl SoL Sysselsättning Daglig verksamhet LSS Dag verksamhet enligt SoL Personlig assistent LASS LSS juli Aug Sep Utförarenheten för personligt stöd organiserar två underenheter varav två inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning: - Grupp-och servicebostäder, som är en resultatenhet, har en mycket ansträngd ekonomi detta budgetår och beräknas redovisa underskott för

5 SID 5 (9) med 0,8 mnkr. Den servicebostad som startade i slutet av förra året har bara haft åtta av tio lägenheter uthyrda. Underskottet täcks av enhetens resultatfond. - LASS/LSS och avlösare/ledsagare redovisar underskott med 1,5 mnkr som följd av ett akut övertaget ärende på begäran av Försäkringskassan. Enheten har vidare fram till årsskiftet en övertalighet p.ga arbetsbrist. VO äldreomsorg VO Äldreomsorg Förväntad Avvikelse Avvikelse inkl fond Äldreomsorg 544,2 0,0 558,0-13,8-13,0 Ansvarsområdet äldreomsorg tiserar, oförändrat, ett underskott med 13,0 mnkr mot budget. För övergripande VO-ledning förutses överskott mot budget med 2,5 mnkr medan myndighets- och beställarfunktionen bedöms överskrida budget med 12,9 mnkr. Försämringen från föregående månad på myndighet- och beställarfunktionen beror främst på ökade vård- och omsorgskostnader. Sweco rapporterade under våren att den befolknings, som låg till grund för kommunfullmäktiges resurstilldelning, för Brommas del misstämde mot verkligt utfall med 117 personer över 65 år. Eftersom avvikelsen har sin tyngdpunkt i åldrarna över 80 år (84 % eller 97 personer) motsvarar det en ökad vårdvolym med drygt 52 brukare eller i ekonomiska termer minst 13,5 mnkr. Den större delen av felet avser Beckombergaområdet, vilket bland annat kan förklaras av inflyttning från andra stadsdelar och från andra kommuner till Tunets trygghetsboende. Åtgärder har vidtagits inom myndighet- och beställarfunktionen för att bromsa kostnadsutvecklingen. Den beviljade tiden hemtjänst per brukare under dagtid närmar sig successivt stadens medeltal. Vad gäller nattbesöken minskar skillnaden men avviker fortfarande från stadens genomsnitt. Äldreomsorg Snitt 2015 Plannivå 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Augusti September Totala antalet hjälptagare Antal trygghetslarm Hemtjänst i ordinärt boende Personer med dagverksamhet Personer på servicehus Månadsplatser korttidsboende Månadsplatser med heldygnsomsorg (SBF)

6 SID 6 (9) Den intäktsfinansierade egen-regienheten Bromma hemtjänst redovisar ett underskott för året med 3,3 mnkr. Den förebyggande- och den öppna verksamheten förutser ett överskott mot budget med 0,35 mnkr vardera, totalt 0,7 mnkr. Samtliga fyra resultatenheter förutser balanserade utfall efter resultatöverföring. Fondöverskottet (17,5 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år beräknas minska till 16,7 till VO förskola Förvänt. inkl VO Förskola fond Förskola 372,6 4,9 380,5-3,0 0,0 Den kommunala förskoleverksamheten som helhet beräknas redovisa balans. Jämfört med kommunfullmäktiges budget räknar förvaltningen med en netto med 4,9 mnkr för förändrade prestationer samt kompensation för höga hyror och kapitalkostnader för klimatinvesteringar. Det är 10,4 mnkr mindre än vad som låg till grund för verksamhetsplanen. Uppskattningen bygger på verkligt utfall t.o.m. september samt enhetschefernas er avseende inskrivningen under återstoden av året. Det samlade nettoresultatet för resultatenheterna i relation till intäkterna för 2016 års prestationer bedöms bli ett underskott med 2,5 mnkr, vilket finansieras av upparbetade fondmedel. Kvarvarande fondnetto som således överförs till 2017 beräknas uppgå till 18,5 mnkr. Två resultatenheter, Nockeby förskolor samt Åkeslunds förskolor, aviserar fondunderskott till 2017 med 1,2 mnkr resp. 1,3 mnkr.

7 SID 7 (9) VO administration Förvänt. VO Administration inkl. fond Nämnd och förvaltning 38,5 0,0 36,9 1,6 1,6 Kultur och fritid 0,8 0,0 0,8-0,1-0,1 Stadsmiljö 25,6 0,0 25,6 0,0 0,0 64,9 0,0 63,3 1,5 1,5 Ansvarsområdet tiserar överskott som följd av tjänstledigheter och vakanslägen inom stabsenheten och teknikenheten. Stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektören Stadsdelsnämnd och Förvänt. stadsdelsdirektör inkl. fond Nämnd och förvaltning 5,9 0,0 5,5 0,4 0,4 Reserv/ Äldreomsorg 2,3 0,0 0,0 2,3 2,3 Reserv/ Övrig verksamhet 9,0 0,0-3,8 12,8 12,8 17,1 0,0 1,7 15,5 15,5 för förtroendemannaorganisation och förvaltningschef bedöms resultera i balanserade utfall. Direktörens reserv/buffert för oförutsedda kostnader utnyttjas i stort sett helt för att reducera det förväntade nettounderskottet i verksamheterna. Till reserven har också under året förts extraordinära engångsbidrag, som avser 2014 och 2015 och som inte är lämpliga att använda till löpande driftskostnader.

8 SID 8 (9) Månadsbokslut Månadsbokslutet för perioden januari-september visar underskott med 10,4 mnkr mot en linjär andel av den gällande och preliminära årsbudgeten, vilket på helårsnivå motsvarar 13,8 mnkr. Verksamhet Utfall Diff Nämnd och förvaltning 33,3 32,3 1,1 Individ och familjeomsorg 81,1 82,3-1,3 Stadsmiljö 19,2 17,4 1,8 Förskolan 279,5 280,1-0,6 Äldreomsorg 409,9 423,9-14,0 Omsorg funktionshindrade 176,3 189,3-12,9 Kultur och fritid 10,7 9,4 1,3 Ekonomiskt bistånd 34,1 30,3 3,8 Arbetsmarknad 6,0 5,0 1,0 Övrig verksamhet 6,7-3,0 9,7 Sjukfrånvarons utveckling 1 056, ,0-10,4 Hög sjukfrånvaro kan resultera i såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga förluster i verksamheterna. Personalenheten analyserar sjukfrånvaron fortlöpande och diskuterar insatser för att särskilt stödja enheter med hög sjukfrånvaro. Vid ingången till 2016 var sjuktalet 7,52 %, vilket under vintern/våren steg till 7,57 % i april, men har därefter haft en vikande utveckling och uppgick i augusti till 7,36 %. Stadsdelsförvaltningens mål är att sjuktalet högst ska uppgå till 7,50 % när vi når fram till december 2016.

9 SID 9 (9) BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING (Tkr) ENHETER (Ansvar 3) Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat #VÄRDEFEL! Netto (+kost, -intäkt) Utfall (-kost, +intäkt) just. Överfört Beräknad Prognos från 2015 till 2017 STADSDELSNÄMNDEN 900 Stadsdelsnämnden STADSDELSDIREKTÖREN 910 Stadsdelsdirektören VO FÖRSKOLA 200 Ledn/myndighet/beställare Abrahamsbergs förskolor Blackebergs förskolor Mariehäll Beckomberga förskolor Bromma kyrka förskolor Alvik förskolor Ulvsunda förskolor Nockeby förskolor Beckomb. Blackeb. Nockeby Olovsl. fsk Äppelviken Ålsten förskolor Åkeslunds förskolor Bällsta-Annedals förskolor Total VO SOCIALTJÄNST OCH FRITID 100 VO ledn & gemensamt Vuxenenhet Mottagningsenhet Barnenhet 0-11 år Ungdomsenheten år Familjerätt/fam.vård/Kontaktverksamh Enheten för personligt stöd Resursenheten Försörjningsstöd Ledning funktionsnedsatta Biståndsenhet funktionsnedsatta Total VO ÄLDREOMSORG 500 VO ledn & gemensamt Rehab och förebyggande verksamhet Bromma hemtjänst Sörklippans äldreboende Brommagårdens äldreboende Mälarbackens vård och omsorgsboende Tranebergs restaurang Öppen verksamhet Pensionatet Kinesen Övrig verksamhet och projekt Biståndshandläggning Total VO ADMINISTRATION 920 VO ledn och gemensamt Stabsenheten Ekonomienheten Personalenheten Teknikenheten Total Totalt