Redovisning från analysgruppen. Budgetberedningen

Transkript

1 Redovisning från analysgruppen Budgetberedningen 1652 M

2 Färgmarkering - Värnamos resultat i förhållande till riket Bättre Ungefär samma Sämre Ibland har det varit svårt att sätta en färgmarkering för vissa nyckeltal, eftersom det kan handla om ståndpunkt eller ambitionsnivå om man betraktar resultatet som bra eller dåligt. I några fall har vi även utelämnat färgmarkeringen. För kostnader har värden under rikssnittet satts som grön.

3 Strukturårsjusterad standardkostnad M

4 Nettoavvikelse i % Exempel Grundskolan 214: Faktisk kostnad:1 55 kr/inv Strukturjusterad standardkostnad:1 247 kr/inv (andel 6-15-åringar, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om små skolor och skolskjuts) Den faktiska kostnaden 3 % högre än den strukturårsjusterade standardkostnaden.

5 Nettokostnadsavvikelse, (%) för olika verksamheter i Värnamo kommun ,3 5 3, 6, 6,3 6, Förskola och skolbarnomsorg Grundskola Gymnasieskola Individ- och familjeomsorg LSS Äldreomsorg -5-4, -1

6 Nyckeltal Barn och utbildningsförvaltningen H

7 Sammanfattning BUN Förskola/fritidshem Kvalitet Resurser Slutsats Antal inskrivna barn/ årsarbetare i förskolan Antal barn/förskoleavd Personal med förskollärarexamen Antal inskrivna barn/ personal i fritidshem Personal med fritidspedagogexamen Kostnad förskola Kostnad fritidshem Förskola: Värnamo ligger på genomsnittet både för kvalitet och kostnad. Fritidshem: God kvalitet, men med en högre kostnad.

8 1 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Värnamos andel utbildade förskollärare sjunker och är nu igen under rikssnittet , 51,6 52,4 55,7 46,2 7,2 56,8 54,8 49,8 Satsningen på förskollärarutbildningen på Campus är mycket viktig i detta sammanhang, där barnskötare har möjlighet att läsa in utbildningen och validera sin yrkeserfarenhet

9 Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Värnamo ligger över både riket och länet och dessutom har kostnaden per inskrivet barn har ökat i Värnamo senaste året

10 Sammanfattning BUN Grundskola Kvalitet Resurser Slutsats Uppnått kunskapskraven åk 9 Gymnasiebehörighet Elever/lärare Personal med lärarexamen Elevenkät, åk 5 Elevenkät, åk 8, trygghet Elevenkät, åk 8, kunskap om mål Kostnad grundskola inkl förskoleklass God kvalitet till en förhållandevis låg kostnad.

11 1 9 Elever i åk 5: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) Det sammanvägda resultatet för elevenkäten i årskurs 5 ligger under riket för

12 , Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) 73,5 79,6 74,4 86,4 87,1 75, 71,4 75,3 Efter att ha ökat i några år har Värnamo minskat andelen godkända elever mellan år 213 och 214. Vi ligger dock fortfarande över rikssnittet

13 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 86,8 8,8 86,9 86,9 92, 94,3 82,8 81,5 84,1 Värnamo kommun ligger bättre till än läns- och rikssnitt, men runt medel jämfört med de andra kommunerna. Resultaten är relativt jämna över tid

14 Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (16 ämnen) Jämförelse mellan kön Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stor i både riket och Värnamo. Differensen har dock minskat lite i Värnamo 215 beroende på att pojkarnas resultat är bättre i Värnamo jämfört med riket Alla kommuner, kvinnor Alla kommuner, män Värnamo, kvinnor Värnamo, män

15 Sammanfattning BUN Gymnasieskolan Kvalitet Resurser Slutsats Gymnasieelever med examen inom 3 år Gymnasieelever behöriga till högskola/universitet Antal elever/lärare Personal med lärarexamen Kostnad gymnasieskola Kvaliteten varierar en hel del i förhållande till de resurser som satsas.

16 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 214 gick den första kullen ut gymnasiet enligt den nya läroplanen Gy11 som kom 211. Hela landet fick sämre resultat så även Värnamo. En svagt positiv trend kan ses mellan 214 och 215. Jämförelsekommunerna ligger högre, men Värnamo ligger bättre än riket totalt

17 1 9 Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%) Eleverna som gick ut gymnasiet 214 var första kullen som togs in i den nya gymnasieskolan Gy 211. Resultaten sjunker i alla kommuner ,8 72,5 65,5 7,7 78,3 63,1 67,6 62,2 64, Att behörigheten sjönk så mycket i hela landet kan bero på att det nya betygssystemet kräver mer av eleverna för att uppnå godkända betyg. Det kan också vara en spegling av att lärarna genomfört kurserna för första gången och det kan finnas en osäkerhet hos lärarna kring betygssättning. Fortsättningsvis kan det vara klokt att följa trenden från och med 214.

18 Nyckeltal Kulturförvaltningen M

19 Sammanfattning Kulturförvaltning Kvalitet Resurser Slutsats Antal aktiva låntagare Antal lån/invånare Antal barnbokslån/barn Antal aktiviteter för barn och unga Nettokostnad för bibliotek och allmän kulturverksamhet Aktiva låntagare (som genomför minst ett lån under ett år) är förhållandevis få. De aktiva låntagarna genomför dock fler lån än genomsnittet i riket. Kopplingen mellan aktiviteter för barn och unga och ökat antal barnbokslån är svag. Lägre kostnader än riket.

20 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv Värnamo ligger under rikssnittet och har en liknande nedåtgående trend som riket

21 Nettokostnad bibliotek och allmän kulturverksamhet, kr/inv Nettokostnad för bibliotek och allmän kulturverksamhet har vi lagt ihop till en bild pga att kommunerna verkar ha redovisat på lite olika sätt. Här ligger vi lägre i kostnader än riket

22 Nyckeltal Räddningstjänsten M

23 Sammanfattning Räddningstjänst Kvalitet Resurser Slutsats Antal utvecklade bränder Antal personer utbildade i att förebygga/ hantera bränder eller andra olyckor Responstid från 112- samtal till första resurs på plats Nettokostnad för räddningstjänst Räddningstjänsten har god kvalitet dock till en högre kostnad. Värnamo kommun har ett högt antal trafikolyckor dit Räddningstjänsten larmats.

24 14 Antal trafikolyckor enl MSB Värnamo kommun har ett högt antal trafikolyckor dit Räddningstjänsten larmats Man kan förmoda att det beror bl.a. på att vi har tre väldigt trafikerade vägar genom kommunen Värnamo Gislaved Ljungby Falkenberg Kungsbacka Piteå

25 Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv Värnamo ligger över riket tillsammans med några av jämförelsekommunerna. Det kan bero på hur man är organiserade, hur många deltidsstyrkor, om man har FIP(FörstaInsatsPerson) etc. Antal trafikolyckor kan också påverka, där Värnamo ligger högt

26 Nyckeltal Medborgarförvaltningen R

27 Sammanfattning MBF Kvalitet Resurser Slutsats Socialsekreterare >2 år i yrket Barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (ökar) Långvarigt ekonomiskt bistånd Ej återaktualiserade ungdomar (13-2 år) Kostnad arbetsmarknadsåtgärder Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd kr/inv Kostnad individ och familjeomsorg kr/inv Kopplingen mellan resurser för arbetsmarknadsåtgärder och resultat i form av minskade kostnader för försörjningsstöd, är svag. Den strukturårsjusterade kostnaden är högre än förväntat.

28 Arbetslöshet, (%) år 211 Värnamo ligger under riket och strax under Jönköpings län. Dessutom har arbetslösheten sjunkit med 1 % mellan Före 28 var arbetslösheten 1,6 % i Värnamo och 5 % i riket ,5 6,7 5,3 5,4 3,1 6,1 5,8 7,6 6,

29 Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kostnaden för arbetsmarknads åtgärder är högre i Värnamo än i riket och länet. Värnamo har sedan 21 satsat mer pengar än län och riket på arbetsmarknadsåtgärder. Värnamo har under samma period den högsta ökningen av försörjningsstöd av jämförelse kommunerna Lägger man samman nettokostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd per invånare blir summan följande för 214: Riket kr/inv Värnamo kr/inv

30 Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare Värnamo ökar medan nästan alla jämförelse kommunerna minskar. Värnamo ligger över riket men under länet och varuproducerande kommuner. Om man jämför med Gislaveds kommun som har högre arbetslöshet än Värnamo, betalar Värnamo ut mer bistånd per invånare En möjlig förklaring är den höga personalomsättningen bland de 11 st socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som var: % % Utöver denna personalomsättning har man under 214 också haft inhyrda handläggare med 3 personal.

31 1, 9, 92,9 Socialsekreterare med mer än två år i yrket 92,9 Värnamo ligger under både riket och länet. 8, 7, 71,4 66,7 73,7 77,2 68,7 68,5 6, 5, 4, 3, 33,3 2, 1,,

32 1 9 8 Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) Värnamo ligger strax under riket. Mellan har Värnamo haft en ökning från 6, till 7,2 % medan andelen för riket varit oförändrad ,2 9, 5,6 6,3 2,2 3,4 8,9 9, 7, Trots sjunkande arbetslöshet i åldersgruppen år med 1 %, ökar ändå andelen barn i familjer som behöver ekonomiskt bistånd med 1,2 %.

33 Nyckeltal Omsorgsförvaltningen A

34 Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet Resurser Slutsats Brukarbedömning - helhetssyn - hänsyn till åsikter och önskemål - trygghet Beviljade hemtjänsttimmar per månad och personer 65 + med hemtjänst Kostnad hemtjänst kr/brukare Kostnaden för hemtjänsten ökar men inte brukarnöjdheten i motsvarande grad.

35 Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal 37,8 Värnamo ligger som riket. Fr.o.m 213 exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad vilket förklarar att ökningen blir stor 212 till ,5 26,9 26,1 32,7 31,1 31,3 32, ,

36 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Värnamo ligger som riket vad gäller kostnad men över länet. Kostnaden per brukare ökar i Värnamo liksom i riket och länet

37 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) Andelen äldre som uppger att de känner sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten minskar. Andelen äldre som i samma enkät uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten är 9%

38 Sammanfattning särskilt boende Kvalitet Resurser Slutsats Resultat brukarbedömning: - helhetssyn - trygghet - sociala aktiviteter Utomhusvistelse Brukarbedömning, hänsyn till åsikter och önskemål Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Väntetid i snitt dagar för plats särskilt boende Kostnaden för SäBo är lägre än riket. Kvalitetsmåtten bättre än riket på flera punkter. Ökad nöjdhet 215 vad gäller hänsyn till åsikter och önskemål. A

39 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Värnamo ligger fortfarande över både riket och länet Inom ramen för Samverkansutredningen konstaterades en överkapacitet på platser i Värnamo. Omsorgs nämnden har sedan 213 minskat antalet platser på särskilt boende med 13 stycken men ligger fortfarande över riket , 5,5 4,4 4,2 3,8 5,1 4,2 4,3 4, Andelen personer över 65 år av befolkningen 214, är lägre i Värnamo 2,7 % än riket 23 %. Andelen invånare över 8 år är för Värnamo 5,9 % och riket 6, %. För Värnamo har den sistnämnda åldersgruppen minskat,2 % från 213. Detta visar storleken på den målgrupp som kan ha behov av särskilt boende.

40 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Värnamo ligger under riket och betydligt under länet. Värnamo följer kostnadsökningen för riket och länet. Högre andel äldre bor på särskilt boende i Värnamo men kostnaden per brukare är lägre Personaltäthet vardag och helg är marginellt högre i Värnamo jämfört med genomsnittet i riket

41 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Värnamo ligger över både riket och länet med stadig förbättring senaste åren

42 Sammanfattning OMS LSS Kvalitet Resurser Slutsats Möjlighet till individuellt anpassad aktivitet Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Personer med boende enligt LSS av total antal personer med LSS insats Den faktiska kostnaden är betydligt högre än riket. Värnamo har högre andel personer med boende enligt LSS i relation till alla fattade beslut enligt LSS. Personalkostnadsindex är högre än riket.

43 1 Personer med boende enligt LSS, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS Värnamo ligger över riket och över länet vad gäller boendeinsatser i förhållande till alla insatser inom lagområdet ,3 4,5 41,4 34, ,6 211 Fortfarande bor personer som tidigare bodde på de vårdhem som avvecklades i kommunen under -9-talet i kommunens gruppbostäder. En andel av de personer som har beslut om gruppboende är över 65 år

44 1 2 1 Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Värnamo ligger över riket och länet. Värnamo har större andel boendebeslut, av totalt antal med LSS-insatser än riket och länet - se föregående bild Boende enligt LSS är antingen gruppbostad eller servicebostad. En gruppbostad har ungefär dubbelt så hög personalkostnad som en servicebostad. Andelen bostäder som är servicebostad minskar i Värnamo. Från 45 platser 213 till 37 platser 215. I gruppbostäderna ökade antalet platser under samma period från 71 till 8.

45 Tack för oss!!!