Redovisning från analysgruppen. Mål- och budgetdag 2/

Transkript

1 Redovisning från analysgruppen Mål- och budgetdag 2/ M

2 KS/Budgetberedningen Nyckeltal Representanter Kvalitets- o utvecklingsgruppen Analysgruppen Representanter Ekonomgruppen

3 Deltagare i analysgruppen 2015 Kvalitet-/utveckling Anneli Forsgren, KLK Helena Svensson BUF Rigmor Åstrand-Broberg, OF Ekonomi Monica Karlsson KLK

4 Vilka vi jämför oss med Gislaved (enl beställningen från budgetberedningen, inv) Ljungby (enl beställningen från budgetberedningen, inv) Falkenberg (årets tillväxtkommun 2012, inv) Kungsbacka (Sveriges kvalitetskommun 2011, varuproducerande, inv) Piteå (ligger ofta i framkant gällande kvalité, norra delen av Sverige, inv) Varuproducerande kommuner totalt Jönköpings län Riket

5 Förvaltningar där vi tagit fram nyckeltal Barn- och utbildningsförvaltningen Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten

6 Färgmarkering - Värnamos resultat i förhållande till riket Bättre Ungefär samma Sämre Ibland har det varit svårt att sätta en färgmarkering för vissa nyckeltal, eftersom det kan handla om ståndpunkt eller ambitionsnivå om man betraktar resultatet som bra eller dåligt. I några fall har vi även utelämnat färgmarkeringen. För kostnader har värden under rikssnittet satts som grön.

7 Alla kompletta filer per förvaltning kommer läggas på budgethemsidan: Varje fil består av ett antal nyckeltal, varav några visas här idag samt en sammanfattning.

8 Några bakgrundsfaktorer A

9 Socioekonomisk sorteringsnyckel, (skala 1-8) Kommentar: Detta är ett viktigt nyckeltal som utgångsläge för analys i första hand för risken för människor att behöva uppbära ekonomiskt bistånd men även för övrig kommunal service. I nyckeltalet har vägts samman inkomst- och utbildningsnivå samt invånarnas arbetsmarknadsanknytning Värnamo Gislaved Ljungby Falkenberg Kungsbacka Piteå Definition: Nyckeln är ett mått på relativ socioekonomisk status. Den socioekonomiska sorteringsnyckeln ger en indikation om den relativa risken för ekonomiskt bistånd i kommunen jämfört med landets kommuner i stort, baserat på invånarnas arbetsmarknadsanknytning, inkomst- och utbildningsnivå. För kommuner i grupp 1 indikeras en relativt låg risk och för kommuner i grupp 8 en relativt hög risk. T.o.m var skalan Källa: Socialstyrelsens Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd. (kolada.se U31900)

10 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 85,9 82,9 81,3 81,5 81,6 80,1 81,5 77,8 78, Kommentar: Värnamo ligger över riket och länet gällande antal förvärvsarbetande i åldern år. Definition: Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med antal invånare i åldern år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). (kolada.se N00914)

11 Åldersfördelning, andel (%) Kommentar: Värnamo ligger högre än riket och länet i andel av antal invånare år, alltså de i arbetsför ålder. 80 Värnamo har en mindre andel I åldersgruppen i år än riket ,1 54,8 I åldergruppen 80 + har Värnamo ungefär samma andel som riket och länet Värnamo Jönköpings Län Riket ,1 1,0 5,8 5,5 Födda, antal Invånare 1-5 år 11,6 11,1 Invånare 6-15 år 4,7 4,6 Invånare år Invånare år 14,8 17,0 Invånare år 5,9 6,0 Invånare 80+ Definition: Åldersfördelning Värnamo kommun jämfört med riket, år 2014.

12 Fördelning ålderspyramid, Värnamo kommun

13 Befolkningsutveckling Värnamo kommun födda, antal döda, antal inflyttade, antal utflyttade, antal

14 Strukturårsjusterad standardkostnad M

15 Nettoavvikelse i % Exempel Grundskolan 2014: Faktisk kostnad: kr/inv Strukturjusterad standardkostnad: kr/inv (andel 6-15-åringar, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om små skolor och skolskjuts) Den faktiska kostnaden 3 % högre än den strukturårsjusterade standardkostnaden.

16 Nettokostnadsavvikelse, (%) för olika verksamheter i Värnamo kommun ,3 6,0 6,3 6,3 5 3, Förskola och skolbarnomsorg Grundskola Gymnasieskola Individ- och familjeomsorg LSS -4,0 Äldreomsorg -10 Definition: Avvikelse i procent mellan nettokostnad och strukturårsjusterad standardkostnad. Standardkostnaden beräknas på löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling men också för: Förskolan och skolbarnomsorgen: genomsnittlig vistelsetid på förskola, andel 1-5 åringar, andel inskrivna i fritidshem samt andel 6-12 åringar Grundskolan: andel 6-15-åringar, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om små skolor och skolskjuts Gymnasieskolan: andel 6-15-åringar, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om små skolor och skolskjuts IFO: arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 mån LSS: med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och personalkostnadsindex Äldreomsorgen: åldersersättning utifrån ålder (65-79 år, år och 90-år) och civilstånd (ej gift och gift), ohälsa, andel födda utanför Norden, hemtjänstresor och institutionsboende i glesbygd

17 Nyckeltal Barn och utbildningsförvaltningen H

18 Sammanfattning BUN Förskola/fritidshem Kvalitet Resurser Slutsats Antal inskrivna barn/ årsarbetare i förskolan Antal barn/förskoleavd Personal med förskollärarexamen Antal inskrivna barn/ personal i fritidshem Personal med fritidspedagogexamen Kostnad förskola Kostnad fritidshem Förskola: Värnamo ligger på genomsnittet både för kvalitet och kostnad. Fritidshem: God kvalitet, men med en högre kostnad.

19 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 50,0 51,6 52,4 55,7 46,2 70,2 56,8 54,8 49, Kommentar: Värnamo kommun har haft en positiv trend, men under 2014 gått tillbaka vilket även riket gjort. Samtliga som vi jämför oss med har samma trend. Satsningen på förskollärarutbildningen på Campus är mycket viktig i detta sammanhang, där barnskötare har möjlighet att läsa in utbildningen och validera sin yrkeserfarenhet. Definition: Antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) totalt som arbetar med barn i förskola dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N11018)

20 Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Kommentar: Värnamo ligger över både riket och länet och dessutom har kostnaden per inskrivet barn har ökat i Värnamo senaste året Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för fritidshem, tkr dividerat med antal barn 6-12 år inskrivna i fritidshem. Uppgiften avser kalenderår. Avser samtlig regi. Källa: SCB. ( kolada.se N13008)

21 Sammanfattning BUN Grundskola Kvalitet Resurser Slutsats Uppnått kunskapskraven åk 9 Gymnasiebehörighet Elever/lärare Personal med lärarexamen Elevenkät, åk 5 Elevenkät, åk 8, trygghet Elevenkät, åk 8, kunskap om mål Kostnad grundskola inkl förskoleklass God kvalitet till en förhållandevis låg kostnad.

22 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) 81,0 73,5 79,6 74,4 86,4 87,1 75,0 71,4 75, Kommentar: Efter att ha ökat i några år har Värnamo minskat andelen godkända elever mellan år 2013 och Vi ligger dock fortfarande över rikssnittet. Definition: Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket (Siris).(kolada.se N15418)

23 ,8 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 80,8 86,9 86,9 92,0 94,3 82,8 81,5 84, Kommentar: Värnamo kommun ligger bättre till än läns- och rikssnitt, men runt medel jämfört med de andra kommunerna. Resultaten är relativt jämna över tid. Definition: Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Med lägeskommun avses elever i skolor belägna i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N15424)

24 Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (16 ämnen) Jämförelse mellan kön Kommentar: Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stor i både riket och Värnamo. Differensen har dock minskat lite i Värnamo 2015 beroende på att pojkarnas resultat är bättre i Värnamo jämfört med riket Alla kommuner, kvinnor Alla kommuner, män Värnamo, kvinnor Värnamo, män Definition: Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (16 ämnen) Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen, oavsett folkbokföringsort (lägeskommun). Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20) fr.o.m omvandlas betygsstegen till värdena E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Källa: SCB och Skolverket. (Kolada N15501)

25 Sammanfattning BUN Gymnasieskolan Kvalitet Resurser Slutsats Gymnasieelever med examen inom 3 år Gymnasieelever behöriga till högskola/universitet Antal elever/lärare Personal med lärarexamen Kostnad gymnasieskola Kvaliteten varierar en hel del i förhållande till de resurser som satsas.

26 ,0 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel (%). 73,0 82,0 71,0 79,0 84,0 68, Kommentar: 2014 gick den första kullen ut gymnasiet enligt den nya läroplanen Gy11 som kom Värnamo ligger under rikssnittet och klart under jämförelsekommunerna. I Värnamo har man valt att erbjuda elever som inte klarat alla kurser, att läsa in kursen under höstterminen Värnamo Gislaved Ljungby Falkenberg Kungsbacka Piteå Riket, vägt medel Definition: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel (%). Avser kommunala skolor läsåret 2013/2014. Källa: Öppna jämförelser

27 Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%) 74,8 72,5 65,5 70,7 78,3 63,1 67,6 62,2 64, Kommentar: Eleverna som gick ut gymnasiet 2014 var första kullen som togs in i den nya gymnasieskolan Gy Resultaten sjunker i alla kommuner och Värnamo har klarat sig ganska bra i förhållande till jämförda kommuner. Att behörigheten sjönk så drastiskt i hela landet kan bero på att det nya betygssystemet kräver mer av eleverna för att uppnå godkända betyg. Det kan också vara en spegling av att lärarna genomfört kurserna för första gången och det kan finnas en osäkerhet hos lärarna kring betygssättning. Fortsättningsvis kan det vara klokt att följa trenden från och med Definition: Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet har den som i slutbetyg från nationellt program, specialutformat program eller utbildning vid fristående skola erhållit betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program. Fr.o.m. år 2010 måste slutbetyget omfatta kurspoäng vilket medför att elever med reducerat program inte kan få slutbetyg. Det krävs även att eleven har lägst betyget Godkänt i kurserna svenska A och B (alt. motsvarande kurser i svenska som andraspråk), matematik A samt engelska A. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N17409)

28 Nyckeltal Kulturförvaltningen M

29 Sammanfattning Kulturförvaltning Kvalitet Resurser Slutsats Antal aktiva låntagare Antal lån/invånare Antal barnbokslån/barn Antal aktiviteter för barn och unga Nettokostnad för bibliotek och allmän kulturverksamhet Aktiva låntagare (som genomför minst ett lån under ett år) är förhållandevis få. De aktiva låntagarna genomför dock fler lån än genomsnittet i riket. Kopplingen mellan aktiviteter för barn och unga och ökat antal barnbokslån är svag. Lägre kostnader än riket.

30 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv Kommentar: Värnamo ligger under rikssnittet och har en liknande nedåtgående trend som riket Definition: Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, dividerat med Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. (kolada. se N09809)

31 Nettokostnad bibliotek och allmän kulturverksamhet, kr/inv Kommentar: Nettokostnad för bibliotek och allmän kulturverksamhet har vi lagt ihop till en bild pga att kommunerna verkar ha redovisat på lite olika sätt. Här ligger vi lägre i kostnader än riket Definition: Nettokostnad för allmän kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för museiverksamhet redovisas här. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N09025) samt Nettokostnad för bibliotek, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader/intäkter för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Allmänkulturell verksamhet som sker i bibliotekets regi såsom utställningar, teater etc. har förts in på Allmän kulturverksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N09026)

32 Nyckeltal Räddningstjänsten M

33 Sammanfattning Räddningstjänst Kvalitet Resurser Slutsats Antal utvecklade bränder Antal personer utbildade i att förebygga/ hantera bränder eller andra olyckor Responstid från 112- samtal till första resurs på plats Nettokostnad för räddningstjänst Räddningstjänsten har god kvalitet dock till en högre kostnad. Värnamo kommun har ett högt antal trafikolyckor dit Räddningstjänsten larmats.

34 Antal trafikolyckor enl MSB Kommentar: Värnamo kommun har ett högt antal trafikolyckor dit Räddningstjänsten larmats. Man kan förmoda att det beror bl.a. på att vi har tre väldigt trafikerade vägar genom kommunen Värnamo Gislaved Ljungby Falkenberg Kungsbacka Piteå Definition: Antal trafikolyckor dit räddningstjänsten larmats enl Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

35 Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv Kommentar: Värnamo ligger över riket tillsammans med några av jämförelsekommunerna. Det kan bero på hur man är organiserade, hur många deltidsstyrkor, om man har FIP(FörstaInsatsPerson) etc. Antal trafikolyckor kan också påverka, där Värnamo ligger högt Definition: Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N07041)

36 Nyckeltal Medborgarförvaltningen A

37 Sammanfattning MBF Kvalitet Resurser Slutsats Socialsekreterare >2 år i yrket Barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (ökar) Långvarigt ekonomiskt bistånd Ej återaktualiserade ungdomar (13-20 år) Kostnad arbetsmarknadsåtgärder Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd kr/inv Kostnad individ och familjeomsorg kr/inv Kopplingen mellan resurser för arbetsmarknadsåtgärder och resultat i form av minskade kostnader för försörjningsstöd, är svag. Den strukturårsjusterade kostnaden är högre än förväntat.

38 ,5 6,7 5,3 5,4 3,1 Arbetslöshet, (%) år 6,1 5,8 7,6 6, Kommentar: Värnamo ligger under riket och strax under Jönköpings län. Dessutom har arbetslösheten sjunkit med 1 % mellan Före 2008 var arbetslösheten 1,6 % i Värnamo och 5 % i riket Definition: Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern år dividerat med antal invånare år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. (kolada.se N00919)

39 Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kommentar: Kostnaden för arbetsmarknads åtgärder är betydligt högre i Värnamo än i riket och länet och ökar dessutom för tredje året i rad. Värnamo har sedan 2010 satsat betydligt mer pengar än län och riket på arbetsmarknadsåtgärder. Trots detta har Värnamo den högsta ökningen av försörjningsstöd av jämförelse kommunerna Lägger man samman nettokostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd per invånare blir summan följande för 2014: Riket kr/inv Värnamo kr/inv Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för arbetsmarknadsåtgärder, dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Här ingår personal på arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala anställningar, vilka erbjuds i syfte att mildra verkningarna av arbetslöshet. Även kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser inom samordningsförbund ingår. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N40008)

40 Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare Kommentar: Värnamo ökar medan nästan alla jämförelse kommunerna minskar. Värnamo ligger över riket men under länet och varuproducerande kommuner. Om man jämför med Gislaveds kommun som har högre arbetslöshet än Värnamo, betalar Värnamo ut mer bistånd per invånare. Värnamo kommun har den högsta procentuella ökningen av utbetalt ekonomiskt bistånd, mellan åren av alla jämförda kommuner. En möjlig förklaring är den höga personalomsättningen bland de 11 st socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som var: % % Utöver denna personalomsättning har man under 2014 också haft inhyrda handläggare med 3 personal. Definition: Totalt utbetalat ekonomiskt bistånd för året i kronor dividerat med antal invånare i kommunen. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB) (kolada.se U31001)

41 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 33,3 Socialsekreterare med mer än två år i yrket 92,9 92,9 77,2 71,4 73,7 66,7 68,7 68,5 Kommentar: Värnamo ligger betydligt under både riket och länet Definition: Antal socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd på hel- eller deltid och som har arbetat mer än två år i yrket dividerat med totalt antal socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd på hel- eller deltid. Källa: Socialstyrelsens öppna jämförelse inom ekonomiskt bistånd. (kolada.se U31438)

42 Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) Kommentar: Värnamo ligger strax under riket. Mellan har Värnamo haft en ökning från 6,0 till 7,2 % medan andelen för riket varit oförändrad ,2 9,0 5,6 6,3 2,2 3,4 8,9 9,0 7, Trots sjunkande arbetslöshet i åldersgruppen år med 1 %, ökar ändå andelen barn i familjer som behöver ekonomiskt bistånd med 1,2 %. Definition: Antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd dividerat med antal barn i kommunen. Barn avser personer under 18 år. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB) (kolada.se U31803)

43 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/inv år 0,06 0,08 0,06 0,11 0,03 0,14 0,12 0,13 0, Kommentar: Värnamo har bara hälften av vårddygn utslaget på invånare jämfört med riket och länet. Skalan är så snäv så egentligen har alla jämförelsekommuner utom Piteå och Falkenberg ca 0,07 dygn. Den politiska viljan har varit att minska antalet vårddygn och istället satsa på öppenvård såsom 12-stegs modellen, stödboende återfallsprevention, haschavvänjning, Case management m fl Definition: Antal vårddygn i institutionsvård för vuxna personer med missbruksproblem, totalt (SoL + 27 LVM) under året, dividerat med antal invånare år den 31/12.\n. Källa: SCB och Socialstyrelsen. (N35804)

44 Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv Kommentar: Värnamos kostnader för öppenvårdsinsatser har de senaste åren ökat medan kostnaden för riket ligger still. Värnamos kostnad är 2014 dubbelt så hög som riket. För en analys skulle antalet missbrukare i kommunerna som socialtjänsten har insatser för behöva följas över tid. Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för öppna insatser vuxna missbrukare, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser öppna insatser till bistånd som avser boende, indiv. behovsprövad vård samt övriga insatser för vuxna missbrukare. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N35011)

45 Nyckeltal Omsorgsförvaltningen R

46 Invånare år, andel (%) (N01812) Antal invånare år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB.

47 Invånare 80+ andel (%)

48 Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet Resurser Slutsats Brukarbedömning - helhetssyn - hänsyn till åsikter och önskemål - trygghet Beviljade hemtjänsttimmar per månad och personer 65 + med hemtjänst Kostnad hemtjänst kr/brukare Kostnaden för hemtjänsten ökar men inte brukarnöjdheten i motsvarande grad.

49 Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal 32,5 26,9 26,1 15,5 37,8 32,7 31,1 31,3 32, Kommentar: Värnamo ligger som riket. Fr.o.m 2013 exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad vilket förklarar att ökningen blir stor 2012 till Definition: Antal beviljade/beräknade hemtjänsttimmar under oktober månad till personer 65+ dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen. (kolada.se, N21803)

50 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Kommentar: Värnamo ligger som riket vad gäller kostnad men över länet. Kostnaden per brukare ökar i Värnamo liksom i riket och länet Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Fr.o.m hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen. (kolada.se, N21010)

51 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) Kommentar: De äldres omdömen om en trygg hemtjänst minskar i Värnamo. Värnamo ligger på 2013: 111:e plats 2014: 171:e plats av 290 kommuner I enkäten ingår följande frågor som kan påverka upplevelsen av trygghet: - kan brukaren påverka vilken tid personalen ska komma - få kontakt med dem vid behov - känna förtroende för personalen Definition: Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. (kolada.se, U21467)

52 Sammanfattning särskilt boende Kvalitet Resurser Slutsats Resultat brukarbedömning: - helhetssyn - trygghet - sociala aktiviteter Utomhusvistelse Brukarbedömning, hänsyn till åsikter och önskemål Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Väntetid i snitt dagar för plats särskilt boende Kostnaden för SäBo är lägre än riket. Kvalitetsmåtten bättre än riket på flera punkter. Ökad nöjdhet 2015 vad gäller hänsyn till åsikter och önskemål. A

53 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,0 5,5 4,4 4,2 3,8 5,1 4,2 4,3 4, Kommentar: Värnamo ligger fortfarande över både riket och länet. Inom ramen för Samverkansutredningen konstaterades en överkapacitet på platser i Värnamo. Omsorgs nämnden har sedan 2013 minskat antalet platser på särskilt boende med 13 stycken men ligger fortfarande över riket. Andelen personer över 65 år av befolkningen 2014, är lägre i Värnamo 20,7 % än riket 23 %. Andelen invånare över 80 år är för Värnamo 5,9 % och riket 6,0 %. För Värnamo har den sistnämnda åldersgruppen minskat 0,2 % från Detta visar storleken på den målgrupp som kan ha behov av särskilt boende. Definition: Antal personer 65+ som bodde permanent i särskilda boendeformer enl SoL den 1/10 dividerat med antal invånare 65+ den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB och Socialstyrelsens mängdstatistik t.o.m. 2006, Socialstyrelsens individstatistik fr.o.m (N23890)

54 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kommentar: Värnamo ligger under riket och betydligt under länet. Värnamo följer kostnadsökningen för riket och länet. Högre andel äldre bor på särskilt boende i Värnamo men kostnaden per brukare är lägre Personaltäthet vardag och helg är marginellt högre i Värnamo jämfört med genomsnittet i riket. Definition: Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (N23009) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Avser samtlig regi. Fr.o.m så avses ett månadssnitt under året av individstatistiken hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m från Socialstyrelsens mängdstatistik. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik.

55 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kommentar: Värnamo ligger över både riket och länet med stadig förbättring senaste åren. Definition: Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. (kolada.se U23471)

56 Sammanfattning OMS LSS Kvalitet Resurser Slutsats Möjlighet till individuellt anpassad aktivitet Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Personer med boende enligt LSS av total antal personer med LSS insats Den faktiska kostnaden är betydligt högre än riket. Värnamo har högre andel personer med boende enligt LSS i relation till alla fattade beslut enligt LSS. Personalkostnadsindex är högre än riket.

57 Personer med boende enligt LSS, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS 45,0 33,8 42,6 40,2 36,9 45,6 38,2 39,4 39, Kommentar: Värnamo ligger över riket och över länet vad gäller boendeinsatser i förhållande till alla insatser inom lagområdet. Fortfarande bor personer som tidigare bodde på de vårdhem som avvecklades i kommunen under -90- talet i kommunens gruppbostäder. 32 personer bland de 118 med beslut om boende är över 65 år. 11 av dessa bor på boende avsett för äldre. Behovet av boendeplatser har minskat några år. Från 2015 har dock behovet ökat så just nu väntar 6 personer på en bostad och flera har väntat länge Definition: Antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS dividerat med totalt antal personer med verkställda beslut enligt LSS exklusive personer med råd och stöd enligt 9 1 som enda LSSinsats multiplicerat med 100, mätt den 1/10. Källa: Socialstyrelsen. ( kolada.se N28802)

58 Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Kommentar: Värnamo ligger över riket, och betydligt över länet, dessutom har en ökning skett Boende enligt LSS är antingen gruppbostad eller servicebostad. En gruppbostad har ungefär dubbelt så hög personalkostnad som en servicebostad. Andelen bostäder som är servicebostad minskar i Värnamo. Från 45 platser 2013 till 37 platser I gruppbostäderna ökade antalet platser under samma period från 71 till 80. Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen. (kolada.se N28014)

59 Tack för oss!!!