Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Transkript

1 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg petra.karlssonekstrom@sode11alje.se Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 Sammanfattning av ärendet I Mål&Budget har ett markeringsbelopp på 50 mkr för ny förskola på Torekällberget samt ett markeringsbelopp på 47 mkr för tillbyggnad av Morellens förskola avsatts under år I samma dokument finns ett markeringsbelopp på 57 mkr för utbyggnad av Ekenbergska fordonsgymnasiet "tunga fordon" år Kommunförvaltningen föreslår nu en tidigareläggning av investeringen på Ekenbergska fordonsgymnasiet till år 2009 och en senareläggning av den nya förskolan på Torekällberget till år 2010 och tillbyggnaden av Morellens förskola till år 2O11. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1 - Förändring markeringsbelopp M&B Barnchecklistan ÄrendelDemokratichecklista Ärendet I Mål&Budget avsattes ett markeringsbelopp på 50 mkr för en ny förskola på Torekällberget samt ett markeringsbelopp på 47 mkr för tillbyggnad av Morellens förskola, båda under år I samma dokument finns markeringsbelopp på 57 mkr för utbyggnad av Ekenbergska fordonsgymnasiet "tunga fordon" år Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se

2 2 I utbildningsnämndens äskande av investeringsprojekt till Mål & Budget föreslogs utbyggnaden av Ekenbergska fordonsgymnasiet att ske under år Efter kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut senarelades dock projektet till år Bakgrunden till utbildningskontorets förslag om att investeringen skulle genomföras under 2009 var att grannfastigheten till Ekenbergska gymnasiet på Akerivägen brann. Dåvarande hyresgäst (lastbilsstolleverantör) sa i och med detta upp sitt avtal med Telge Fastigheter AB. Telge Fastigheter AB frågade då i ett tidigt skede om utbildningskontoret var intresserade. Intresse fanns eftersom fördelarna med att samla "fordon personbilar" och "tunga fordon" på Ekenbergska fordonsgymnasiet är flera. Bland annat behöver inte eleverna gå mellan olika lokaler och tillgängligheten ökar då hela lärarkåren kan vara samlad i en lokal. I samband med detta upprättades ett komplett program som innehöll: 1. Nybyggnad av det huset som brann ner. 2. Tillbyggnad aven mellandel som förbinder de båda huskropparna med varandra. Denna del innehåller bland annat ett tillagningskök. 3. Ombyggnad av den befintliga lokalen där "fordon personbilar" håller till idag~ för att kunna nyttja lokalerna mer effektivt och på så sätt få plats med mer teoretiska ämnen samtidigt som verkstaden är kvar. Som nämnts ovan beslutade dock kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att senarelägga projektet till år Affårsmässigt kan inte Telge Fastigheter AB stå med tomma lokaler till 2011 då utbildningskontoret ska flytta in och annan intresserad hyresgäst finns dessutom. I utbildningsnämndens äskande av investeringsprojekt till Mål & Budget tydliggjordes att behovet av fler platser inom barnomsorgen var fortsatt stort. Behovet är även fortsättningsvis stort men förutsättningarna för två av de föreslagna investeringsprojekten har ändrats. Torekällberget förskola behöver en antagen detaljplan innan produktion kan starta. Bedömning från samhällsbyggnadskontoret är att detta tidigast kan ske under år Morellens förskola behöver också en antagen detaljplan innan produktion kan starta. Bedömning från samhällsbyggnadskontoret är att detta tidigast kan ske under år Utifrån detta föreslår utbildningskontoret en tidigareläggning av investeringen på Ekenbergska fordonsgymnasiet till år 2009 och en senareläggning av den nya förskolan på Torekällberget till år 2010 och tillbyggnaden av Morellens förskola till år Ekonomiska konsekvenser och finansiering Utbildningskontorets förslag innebär en omfördelning av de markeringsbelopp som finns i Mål & Budget Il. Det totala investeringsbeloppet under perioden är dock detsamma. Det som skulle kunna ses som en fördel är att det

3 3 totala investeringsbeloppet under 2009 sjunker men å andra sidan ökar investeringsbeloppet UrspruDldigt beslut i M&B i tkr Markerin~sbeloppTeJge Totalt Tillbyggnad Morellen, 80 platser Förskola Torekällberget, 80 platser Ekenbergska fordonsgymnasiet O Nytt försla~ från Utbildnin~skontoret Markerin~sbeloppTelge Totalt Tillbyggnad Morellen, 80 platser Förskola Torekällberget, 80 platser Ekenbergska fordonsgymnasiet Förändrin~ O En omfördelning av ovanstående markeringsbelopp skulle även innebära en omfördelning av KS/KF-beslutade investeringar för inventarier knutna till respektive objekt. För Ekenbergska gymnasiet skulle därför 2 mkr flyttas från år 20 Il till år 20 10, för tillbyggnad av Morellen skulle l mkr flyttas från år 2009 till år 2012 och för förskolan på Torekällberget skulle l mkr flyttas från år 2010 till år 20 Il. Totalt för perioden skulle det nya förslaget innebära en kostnadsbesparing för kommunen då hyreskostnaden som kommer till följd av samtliga investeringar blir lägre. En schablonmässig beräkning gjord på de kostnadsbedömningar som finns visar att det nya förslaget skulle innebära en lägre kostnad för kommunen med cirka 2,3 mkr för investeringar gjorda under 2009 med utfall 2010 och 2,9 mkr för investeringar gjorda under 2010 med utfall Eftersom byggandet av de två planerade förskolorna senareläggs kanske andra lösningar för att hantera kön inom barnomsorgen behövs. Hyreskostnader i tkr Om ursprungligt förslag 7800 ] 1200 Om nytt förslag Differens Kommunförvaltningens förslag till utbildningsnämnden: Nämnden tillstyrker kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen förslag till kommunfullmäktige: l. Investeringen i Ekenbergska fordonsgymnasiet med 57 mkr tidigareläggs från år 2011 till år 2009 och KSIKF-beslutade investeringar för inventarier om 2 mkr flyttas från år 2011 till år 2010.

4 4 2. Investeringen i ny förskola på Torekällberget med 50 mkr senareläggs från år 2009 till år 2010 och KS/KF-beslutade investeringar för inventarier om 1 mkr flyttas från år 2010 till år Investeringen i tillbyggnad av Morellens förskola med 47 mkr senareläggs från år 2009 till år 2011 och KS/KF-beslutade investeringar för inventarier om 1 mkr flyttas från år 2009 till år / 2J/a#~t 'Ulla-ry{arie Hellen~g '-----C-hr--istina Rapp Lundahl Annabella Kraft Komtnundirektör Ekonomidirektör Utbildningschef ~-'1% ~~~~' Beslutet expedieras till: Telge Fastigheter AB Petra Karlsson.-Ekström/ KSK Ingela Heden/ KSK Joakim GrafJnerlUK inger Fransson/UK Akten

5 Bilaga 1 Ursprungligt beslut i M&B Markeringsbelopp Telge Nya Brunnsängsskolan Tillbyggnad Morellen, 80 platser Holmfast förskola, 160 platser Förskola Torekällberget, 80 platser Förskola östra sidan, 160 platser Ombyggnad förskola 80 pi. (Björkängsskolan) Ombyggnad förskola 160 pi. (Brunnsängsskolan) Ombyggnad Täljegymnasiet Ekenbergska fordonsgymnasiet Ekenbergska hotel- och restaurang Hovsjöskolan tt Totalt UUO Nytt förslag från Utbildningskontoret Markeringsbelopp Telge Nya Brunnsängsskolan Tillbyggnad Morellen, 80 platser Holmfast förskola, 160 platser Förskola Torekällberget, 80 platser Förskola östra sidan, 160 platser Ombyggnad förskola 80 pi. (Björkängsskolan) Ombyggnad förskola 160 pi. (Brunnsängsskolan) Ombyggnad Täljegymnasiet Ekenbergska fordonsgymnasiet Ekenbergska hotel- och restaurang Hovsjöskolan Totalt ] Förändring O

6 BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Ärende: Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därrdr behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? NejD Ärendet berör investeringar i lokaler som i allra högsta grad rör barn och ungdomar då det är skollokaler. Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: l. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Nej D Bättre lämpade lokaler snabbare än planerat. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Nej D Förslaget innebär att elever inte behöver gå mellan olika lokaler och tillgängligheten ökar då hela lärarkåren kan vara samlad i en lokal. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? NejD Ja utbyggnaden är positiv oavsett förutsättningar. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JaD Nej~ Kommer att få uttrycka sin mening längre fram i processen. Övrigt som bör tas hänsyn till