9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

Transkript

1 UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan 9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget Barn- och ungdomsnämndens beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 1. Barn- och ungdomsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om tkr i 2014 års investeringsbudget för upprustning och ombyggnad av Kvarnskolan för en utökning av Mälarskolan 2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Mälarskolan utökar sin verksamhet och hyr in hela Kvarnskolan och utökar antalet elever med cirka Ärendet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att utöka Mälarskolan genom att Mälarskolan tar över Kvarnskolans lokaler. Detta skulle ge cirka nya platser. Utbildningsförvaltningen hyr idag Kvarnskolan men har sagt upp kontraktet från och med den sista juni Då förvaltningen behöver öka kapaciteten framförallt för årskurs 6-9 elever är en utökning av Mälarskolan i Kvarnskolans lokaler ett snabbt och effektivt sätt att öka kapaciteten. Dock är Kvarnskolan underdimensionerad vad gäller ventilation vilket gör att hela ventilationen måste bytas. Fönstren är gamla och de behöver också bytas samt så behövs en allmän uppfräschning av hela skolan. I diagrammet nedan kan vi se att vi har underkapacitet från och med år Men vi kommer att få problem redan till år 2015 att kunna ta emot alla elever till årskurs 6 då kullarna som går ut årskurs 9 är färre än de som vill börja i årskurs 6. I diagrammet är Tallbohovskolans kapacitet medräknad om 280 elever. Avvecklingen av Tallbohovskolan sker med start från och med hösten 2015 efter beslut i nämnden. 1 I tabellen nedan på raden ny differens ser man hur kapaciteten förändras utifrån de åtgärder som är planerade. 1 Protokoll Barn- och ungdomsnämnden sid 5-6 Justerandes sign Rätt utdraget intygas

2 UTDRAG Sid 2 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse Barn- och ungdomsnämndens behandling Lämnade förslag Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att nämnden bifaller förvaltningens förslag Justerandes sign Rätt utdraget intygas

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) rev Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 1. Barn- och ungdomsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om tkr i 2014 års investeringsbudget för upprustning och ombyggnad av Kvarnskolan för en utökning av Mälarskolan 2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Mälarskolan utökar sin verksamhet och hyr in hela Kvarnskolan och utökar antalet elever med cirka Ärendet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att utöka Mälarskolan genom att Mälarskolan tar över Kvarnskolans lokaler. Detta skulle ge cirka nya platser. Utbildningsförvaltningen hyr idag Kvarnskolan men har sagt upp kontraktet från och med den sista juni Då förvaltningen behöver öka kapaciteten framförallt för årskurs 6-9 elever är en utökning av Mälarskolan i Kvarnskolans lokaler ett snabbt och effektivt sätt att öka kapaciteten. Dock är Kvarnskolan underdimensionerad vad gäller ventilation vilket gör att hela ventilationen måste bytas. Fönstren är gamla och de behöver också bytas samt så behövs en allmän uppfräschning av hela skolan. I diagrammet nedan kan vi se att vi har underkapacitet från och med år Men vi kommer att få problem redan till år 2015 att kunna ta emot alla elever till årskurs 6 då kullarna som går ut årskurs 9 är färre än de som vill börja i årskurs 6. I diagrammet är Tallbohovskolans kapacitet medräknad om 280 elever. Avvecklingen av Tallbohovskolan sker med start från och med hösten 2015 efter beslut i nämnden. 1 I tabellen nedan på raden ny differens ser man hur kapaciteten förändras utifrån de åtgärder som är planerade. 1 Protokoll Barn- och ungdomsnämnden sid Begäran om investeringsmedel Kvarnskolan - Rev TjänsteskrivelseBegäran om investeringsmedel i 2014 års budget Kvarnskolan Barn- och Ungdomsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Barn- och ungdomsnämndens kansli Postadress: JÄRFÄLLA Björn Sundberg, Kapacitetsansvarig Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

4 (4) Åk 6-9 År Differens (kapacitet-behov) Skola Barkabyfältet (P) Halva Kvarnskolan (P) Mälarskolan (P) Tallbohov (P) K-huset (P) Ny differens Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse Analys Kommunens befolkningsprognos och nämndens kapacitetsplan visar att behovet av årskurs 6-9 platser ökar i kommunen. Antalet som går ur årskurs 9 är lägre än de antal som vill börja i årskurs 6. När vi tittar på kapaciteten är kravet att alla elever i kommunen ska få plats på en skola i kommunen, ej i sin kommundel. Enligt prognosen och med Tallbohovskolans avveckling behöver vi skapa cirka 900 nya platser för att klara kapaciteten fram till En utredning centralt pågår om Barkarby college och där en årskurs 6-9 skola eventuellt skulle kunna få plats. Då vi inte vet om Barkarby college projektet blir av eller ej behöver vi arbeta med ett parallellt spår och titta på att bygga en helt egen årskurs 6-9 skola i Barkarbystaden. Förvaltningen kommer starta ett arbete under våren 2014 med att ta fram en programhandling för en ny årskurs 6-9 skola i Barkarbystaden.

5 (4) Då Kvarnskolan ligger centralt i kommunen är det en bra vald plats att förlägga en skola på. Mälarskolan som startades 2012 för årskurs 6-9 och med ett samarbete med NT-gymnasiet är populär i skolvalet. För att tillgodose allas önskemål startades det till hösten 2013 tre klasser mot det tänkta två som var planen från början. Många har visat sig intresserade av skolan och skolan själva vill växa för att kunna ta emot fler elever. Kvarnskolan är eftersatt i både inre- och yttre underhåll och de som bedrivit skolan innan har gjort flera ombyggnader m.m. själva vilket inte alltid är utfört på ett bra och korrekt sätt. Ventilationen behöver bytas för att klara av antalet elever som kommer att gå i skolan. Detta gör att stora åtgärder behöver göras för att skolan ska bli i ett bra skick. Men både ekonomiskt och framförallt tidsmässigt är detta ett bra alternativ för att skapa nya platser. Kvarnskolan är på cirka 6500 kvm och har ett tillagningskök. Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för att skapa en bra, trygg och modern skola beräknas ligga på mellan mnkr enligt en grov uppskattning av fastighetsavdelningen. Då arbetet med att fram en programhandling pågår är det svårt att uppskatta kostnaden mer exakt i dagsläget. De kostnader som har tagits fram är en kostnadsbedömning på byte av fönster och ventilation. Den kostnaden uppskattas till cirka 20 mnkr. Utöver det tillkommer det kostnader för utemiljö, tillgänglighetsanpassning, upprustning av skola invändigt, hemkunskapssalar, NO-salar m.m. Alternativet är att riva skolan och bygga en ny på samma plats. Detta uppskattas till cirka mnkr eftersom vi då måste hyra i paviljonger för cirka 300 elever under byggtiden och tidsmässigt kan den nya skolan vara klar i bästa fall till hösten 2017 men mer troligen till hösten Med en avskrivningstid om 33 år för arbetena med Kvarnskolan och en internränta på 3 procent beräknas de årliga kapitaltjänstkostnaderna för investeringen om 90 mnkr uppgå till totalt 5,4 mnkr årligen och vid en investering på 60 mnkr uppgår kapitaltjänstkostnaderna till 3,6 mnkr årligen. I detta ärende äskar vi ett 10 mnkr för att lägga in resterande belopp i budgeten för Dessa 10 mnkr behövs för att kunna projektera och starta med arbetet under hösten Barnkonsekvensanalys 1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja, eleverna kommer få en större möjlighet att få sitt förstahandsval i skolvalet. 2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Ja, eleverna får gå i en nyrenoverad skola på en central plats i kommunen. 3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.

6 (4) Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Björn Sundberg Kapacitetsansvarig Expedieras Arkivet Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningens fastighetsstrateg Michael Yhr Mälarskolans rektor: Gunilla Hagel