DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Transkript

1 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA HÄNDELSER 5 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 5 MILJÖREDOVISNING 5 Bilagor: Dnr Ten 2015/518 1 Driftbudget med prognos 2 Investeringsbudget med prognos

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) ANSVARSOMRÅDE Fastighetsavdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla lokaler till kommunens olika verksamheter. Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 130 kulturbyggnader samt reglerings- och saneringsfastigheter. Fastighetsavdelningens uppdrag finns fastställt i Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy 1. Avdelningen arbetar gentemot en årlig beställning från kommunstyrelseförvaltningen, som mer i detalj fastställer avdelningens uppdrag inför kommande år. KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI Periodens resultat (tkr) Periodens utfall med prognos framgår av bilaga 1 Fastighet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Fastighet redovisar ett överskott för perioden på +0,8 mnkr, och därmed en periodiserad budgetavvikelse på -2,1 mnkr. Periodens resultat innehåller följande avvikelser vid jämförelse med budget: Fastighetsskatt Avvikelse mnkr +0,4 mnkr Orsak Markskötsel -2,4 Ökade kostnader jämfört med budget av vinterunderhåll och halkbekämpning av vägar och gårdar Reparationskostnader -1,7 Ökade vatten- och fuktskador jämfört med budget samt byte av avskrivningsmetod, som inneburit att kostnader 1 Fastställd av kommunfullmäktige 5 september 2011, 104 (Dnr Kst 2010/359)

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) som tidigare redovisats som investering numer blir en driftkostnad Kapitalkostnader +4,5 Avvikelsen antas minska då nya fastigheter tas i drift under hösten Larm, försäkring och skötsel samt övrigt -2,1 Avvikelsen beror delvis på kostnader för brandöversyn och åtgärder i samband med det. Externhyra -0,8 Nya lokaler har hyrts in under året, internhyra kommer att debiteras först under hösten för 2015 El, värme och vatten +2,4 Sänkta elpriser och en varm vår/vinter har bidragit till lägre kostnader för el och värme. Hyresintäkter och övriga intäkter -4,0 Budgetavvikelsen beror främst på att Kvarnskolan är outhyrd under ombyggnation. Internhyra kommer att debiteras nya inhyrda lokaler samt nybyggda objekt under hösten. Underhåll +1,6 Underhållsåtgärder har utförts under sommaren och en del återstår i höst. Kostnader kommer att belasta driftbudgeten framöver. Totalt -2,1 Investeringsredovisning Investeringsprojekt: Status januari augusti 2015, se bilaga 2. PROGNOS DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Fastighetsavdelningen bedömer i dagsläget att årsprognosen för 2015 avviker från årets budget med 10 mnkr. I september, efter rapportperioden, orsakade ett 25- årsregn en omfattande översvämning i Jakobsbergsskolan. I dagsläget är det svårt att uppskatta kostnaderna för sanering och reparation då skadorna är omfattande. En försiktig bedömning av kostnaderna till december 2015 uppgår till ca 5 mnkr. I dagsläget är det oklart om kommunen har rätt till försäkringsersättning, diskussion med försäkringsbolaget pågår.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) Kostnader för vatten och fuktskador i övriga fastigheter har ökat under perioden och mer kostnader är att vänta, vilka i dagsläget är svåra att uppskatta. Under sommaren brann en byggnad vid Bolindervallen. Byggnaden ska återuppbyggas på befintlig stomme, men måste saneras samt till viss del utrangeras. Kostnaden är svår att uppskatta i dagsläget eftersom diskussion med försäkringsbolaget pågår. Kostnaden för Kvarnskolan som är under ombyggnad uppgår till 2 mnkr och belastar resultatet då ingen hyra debiteras barn- och ungdomsnämnden under ombyggnationen. En viss osäkerhet råder för årsprognosen för underhållsåtgärder, som tidigare bokförts som investeringar, oförutsedda händelser samt vilka åtgärder, som krävs under vinterperioden. PROGNOS INVESTERINGSBUDGET Den totala årsbudgeten för fastighetsinvesteringar 2015 uppgår till 1 132,4 mnkr varav nedlagda kostnader till och med augusti uppgår till 380,3 mnkr. 34 % av projektmedlen har förbrukats. För samma period 2014 hade 268,2 mnkr upparbetats, vilket utgjorde 37,5 % av projektmedlen. Prognostiserat utfall för 2015 beräknas till 661,3 mnkr. Prognosen uppgår till 58 % av den ursprungliga investeringsbudgeten. Prognos för respektive projekt, se bilaga 2. Utfallet är högre än 2014 (se tabell nedan) vilket i huvudsak beror på övergång från projektering till genomförande för de större projekten. År Budget 402,6 471,1 439,7 721, ,4 Utfall mnkr jan-aug 157,3 125,5 139,1 268,2 380,3 De mest omfattande Fastighetsprojekten redovisas i tabellen nedan: Projekt Total Budget (mnkr) Slutkostnad prognos (mnkr) Procentuell avvikelse Beräknas färdig När planerades projektet vara klart? Herrestaskolan ,8-1,5 % jan 2016 aug 2015 Olovslundsskolan 189, % dec 2017 sep 2017 Nytt Äldreboende Viksjö ,4 % dec 2016 dec 2016 Ombyggn upprustning Kvarnskolan % dec 2016 sep 2016 Kopparv. förskola, rivning o nyby 95 96,8 2 % dec 2017 dec 2016 Tillbyggnad Neptuniskolan 90 89,7 0,4 % nov 2016 Osäkert

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) VIKTIGA HÄNDELSER Underhåll Ett antal ombyggnads- och underhållsprojekt har handlats upp och startat under våren. Av dessa är de viktigaste Olovlundskolan, Mälarskolan, Neptuniskolans matsal och Viksjö äldreboende. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Antalet anställda per den 31 augusti 2015 var 60 (2014: 51), varav 59 var tillsvidareanställda (2014: 51). Antal anställda kvinnor var 32 % (2014: 31 %) och män 68% (2014: 69%). Under året har 12 medarbetare anställts och 3 medarbetare har lämnat sin anställning. Sjukfrånvaron har sjunkit och var under perioden 1 januari 31 augusti 4,9 % (2014: 5,7 %). För kvinnor var sjukfrånvaron 3,3 % och för männen 5,5 %. Sjukfrånvaron har ökat något för kvinnor och minskat för männen i förhållande till 2014 då sjukfrånvaron för kvinnor var 3,2 % och för männen 6,6 %. Under våren 2015 har avdelningen och enheterna inom Fastighet arbetat med resultaten från medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen, som genomfördes under hösten Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsförslag och föreslagna åtgärder. MILJÖREDOVISNING Fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att vara en miljömedveten hyresvärd och ingår också i förvaltningens gemensamma miljödiplom. I övrigt har följande genomförts: - I enlighet med gällande miljöplan pågår arbete med att miljöklassa byggnader. De som för närvarande är aktuella är Orions förskola, Herrestaskolan, Viksjö äldreboende, Almarevägens förskola och Kopparvägens förskola. Orions förskola har preliminärt fått guld och de andra befinner sig i olika faser av projektering och produktion där miljöbyggnadskraven är inarbetade i hela processen. En modell för överlämnande av miljöklassningsprojekt till förvaltarenheten samt en modell för att bibehålla miljöresultat (bland annat material och kemikalier) i byggnader där miljöplan genomförts håller på att tas fram. - Inför nybyggnation och projekt, som kräver grävning i mark undersöks eventuella markföroreningar och vid behov saneras marken innan projektet startas. Även utredning av eventuellt saneringsbehov för vissa fastigheter har påbörjats. - Nio ombyggnadsprojekt tillämpat miljökrav samt ett ventilationsarbete på en byggnad. - Sanering av PCB armaturer är genomfört. Fastighetsbeståndetet är helt fritt från PCB armaturer. - Snickare och maskinister har elbilar som tjänstefordon. - Ämnena halogener har uteslutits i nybyggnation och ombyggnation.