KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Transkript

1

2

3

4

5 KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya upplevelsedelen invigdes den 1 september Sundsta badhus heter numera Sundstabadet. Skaparverkstan upphörde temporärt med sin verksamhet och flyttade ur sina lokaler under maj månad för att ge plats åt Rådrummet som flyttar från sina lokaler vid torget till Bibliotekshuset. Ny lokalisering för skaparverkstaden skapas i anslutning till bibliotekets barnavdelning. Nytt utlånings och stöldskyddssystem (RFID) infördes på Stadsbiblioteket i januari. Systemet gör det bl a enklare för låntagare att låna och lämna tillbaka böcker. En robotgräsklippare, modell större, har köpts in till Västerstrands IP. Roboten ska ge både miljöoch personalmässiga fördelar. Ansvaret för Seniorernas Hus överfördes vid årsskiftet från vård- och omsorgsnämnden till kulturoch fritidsnämnden. Ansvaret för idrottsskolan flyttades från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari Detta skapar förutsättningar att vidareutveckla såväl idrottsskolan som föreningslivet inom idrottssektorn. Karlstad som turiststad har fått medialt genomslag i Spanien. Bl a visas ett sju minuter långt inslag om Karlstad/Värmland i spansk TV. Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos Belopp i tkr. Utfall Jan-aug Utfall Jan-aug Prognos helår Prognos avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Kommentar utfall januari-augusti Kommunbidraget ökar med tkr mellan 2011 och 2012 och hänför sig till de särskilda budgettillägg nämnden fått av kommunfullmäktige. Detta gäller bl a ökad hyra badhus tkr, överföring av seniorernas Hus från Vård- och omsorgsnämnden tkr. I utfallet för perioden märks framförallt höga kapitaltjänstkostnader med c:a 800 tkr över budget, intäktstappet för Sundstabadet med c:a tkr, underskott för bibliotek och kommunarkiv c:a 700 tkr samt ökade kostnader för drift av Fröding Arena efter entreprenörens konkurs c:a 400 tkr. På plussidan uppvisar Öppen fritidsverksamhet och kultursektorn överskott med tkr resp tkr efter åtta månader. De senare resultaten är till stor del säsongsanknutna då medelförbrukningen som regel ökar igen under höstterminen efter en nedgång under sommaren. 1

6 KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 Kommentar helårsprognos samt åtgärder Utfallet t o m augusti speglar i stort resultatet i årsprognosen. Problemområdena är som nämnts främst - Biblioteksverksamheten inkl medborgarkontoren tkr - Kommunarkivet -550 tkr - Sundstabadet tkr (en del av vårens och sommarens förlorade intäkter tas igen efter att badet öppnat igen) - Drift Fröding Arena -600 tkr - Kapitaltjänstkostnader tkr Verksamheter som förväntas redovisa överskott är bl a Öppen ungdomsverksamhet och kultur- och föreningsstöd som tillsammans beräknas få ett plusresultat på c:a tkr. Kultur- och fritidsnämndens strategi för att hantera 2012 års resultat innebär i princip att beräknat underskott inom nämndens ansvarsområde täcks genom ianspråktagande av det egna kapitalet. När det gäller Sundstabadets beräknade underskott avser nämnden att begära täckning i samband med årsbokslutet. Nämndens samlade kommentar över åtaganden Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för eller är delaktiga i ett 20- tal åtaganden för närvarande. Huvuddelen av åtagandena är under pågående arbete och för endast ett åtagande har inget arbete påbörjats. Något åtagande är avklarat helt. Vissa åtaganden kräver ett ständigt pågående arbete och blir så att säga aldrig klara som till exempel Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande nivå, 96 procent medan andra kommer att avslutas under Ett åtagande inom turismverksamheten som förvaltningen har sökt olika finansieringar till har inte kunnat startas upp pga medelsbrist. För närvarande saknas c:a 900 tkr för att kunna genomföra åtagandet. Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos Belopp i tkr. Utfall Jan-aug Prognos helår Budget helår Prognos avvikelse Grundram Summa Kommentar till större avvikelser Prognos för helårsutfall för 2012 är svår att bedöma. Förvaltningen beräknar dock i nuläget att vissa investeringsobjekt skjuts framåt i tid och att c:a tkr återstår av det totala investeringsanslaget vid årets slut. 2

7

8

9

10

11

12

13

14

15