Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej Södermöre), kulturskolan och Kalmar teater samt från och med första januari även Äventyrsbadet. Förvaltningen ger bidrag och stöd till föreningslivet och svarar för lokalkostnaderna för de länskulturinstitutioner som finns inom Kalmar kommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för ungdomsombudens verksamhet samt medborgarkontoret. Ekonomi Drift Driftredovisning Tkr (netto) Utfall Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Kultur- och fritidschef Administrativa enheten Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Bibliotek Kulturskola KIS - allmän kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltningen har per sista april förbrukat 35,1% av sin budget vilket är i något över riktvärdet som är 33,3%. Per sista april 2014 var förbrukningen 34,2%. Förklaringar till att förbrukningen ligger något över riktvärdet finns. Se bilaga. Idrottsanläggningar En anläggningsrapport är levererad och behandlad av nämnden. Denna anger en rad utmaningar för kommande års investeringar. Under året sker en del större förändringar som kommer att påverka ekonomin under kommande år. Stora hyreshöjningar kommer efterhand för lokalerna i kv Giraffen (Bowling, Karate och Dans).

2 Övertagande av Linnéuniversitetets sporthall i Kalmar Sportcenter kommer att innebära kostnadsökningar. De tillfälliga åtgärderna för att verksamheten i Iffe-hallen ska kunna fortgå tills ny hall byggs uppgår till tkr/år. För dessa kostnader önskas hyreskompensation enligt rutin. Ung i Kalmar Samtliga tre båtmotorer till Getteröverksamheten har konstaterats inte vara funktionsdugliga. Upphandling har genomförts av två båtmotorer. 100 tkr av denna investering på total ca 160 tkr erhålls från kultur- och fritidsförvaltningens investeringsbudget. Äventyrsbadet Under vecka var hela Äventyrsbadet stängt på grund av akuta reparationsåtgärder som inte finns med i budgeten för Ett beräknat inkomstbortfall på ca 350 tkr samt beräknad kostnad för reparationer på ca 950 tkr gör att utfallet beräknas bli ett minus på ca 600 tkr. Tidigare har Äventyrsbadet erbjudit motionssim till ett billigare pris fram till kl 9.30, måndag till fredag. För att ge fler kommuninvånare möjlighet till motionssim, har Äventyrsbadet förlängt tiden till kl Förändringen har bemötts positivt av kunder och vi anser att det kommer generera fler antal motionssimmare och bad i framtiden. Kommunens anställda har fått ett erbjudande om att köpa ett årskort på badet för endast 99:- i månaden. Utfallet kommer att kunna följas upp längre fram. Målet att kunna minska på simskoleköerna har nåtts bra. Bibliotek Under rapportperioden har bibliotekets nya plattform Arena (hemsida/bibliotekskatalog) släppts för brukarna. Elib, en ny plattform för distribution av eböcker har investerats i. Spelfilmer lånas nu ut gratis. Nyckeltalen för biblioteket visar glädjande att utlånen ökar, både för vuxna och för barn. E-boksnedladdningarna ökar markant vilket medför ökad mediekostnad då varje nedladdning genererar cirka 20 kronor i kostnad. Reservationer via nätet ökar också och är en förklaring till minskat besöksantal. Kulturskolan Kulturskolan är mycket attraktiv med sina 1400 elevaktiviteter och inför hösten har kulturskolan i dagsläget fått in ytterligare drygt 350 ansökningar. Drygt 70 av dessa är till piano så där skulle behövas en utökning av tjänst. Det nya elevregistersystemet fungerar utmärkt men uppdraget med att få igång webbansökan har inte uppfyllts eftersom vi väntar på att kommunen ska öppna upp för e-legitimation vid ansökningar. Vi behöver en juridisk handling för att säkerställa att elevavgiften kommer in.

3 Musikalverksamheten kan från hösten förmodligen flyttas över till Unik men vi har ännu inte hittat någon annan lokal för Stråkorkestern och därför kvarstår behovet av lokalen. Detta medför en extra kostnad på 50 kr för året. Vid gjord riskanalys framkom många punkter med hög risk vid framförallt Tullen och arbetet vid Kalmar teater. Fallrisker, utrymningsrisker och miljörisker. För att åtgärda dessa punkter krävs en större investering vars belopp i dagsläget inte är känt. KIS - Allmän kultur och fritid Campingverksamheten flyttas till Serviceförvaltningen. Som vanligt betalas huvuddelen av alla kontanta bidrag ut i början av året. Därav en hög utgiftsprocent. På intäktssidan finns ett intäktsbortfall på campingverksamheten då den har övergått til serviceförvaltningen. Täcks upp av obudgeterade intäkter i Folkets Park. Det totala utfallet vid årets slut kommer att hålla sig nära noll. Det som oroar är hur teatercafeterians verksamhet utfaller. Detta kan då vägas upp av flera småposter av överblivna bidragsmedel. Investeringar Investeringsredovisning Tkr (netto) Utfall Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Kultur- och fritidschef Administrativa enheten Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Bibliotek Kulturskola KIS - allmän kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnd Inga investeringsprojekt har påbörjats under första tertialet men många kommer att påbörjas i maj. Alla projekt förväntas genomföras.

4 Bilaga 2015 Budget Utfall jan-apr Återstår Förbrukning Prognos helår Avvikelse Riktvärde 33,3% 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ,1% KULTUR- OCH FRITIDSCHEF ,1% ADMINISTRATIVA ENHETEN ,6% IDROTTSANLÄGGNINGAR ,2% UNG I KALMAR ,2% ÄVENTYRSBADET ,3% BIBLIOTEK ,3% KULTURSKOLA ,2% KIS - ALLM KULT/FRIT ,3%

5 Bidrag till föreningar utgör 14% av förvaltningens totalbudget och 56% av budgeterade bidrag är redan utbetalda vilket förklarar den något höga förbrukningsprocenten. Viss fakturering saknas också eftersom kvartalsfakturering tillämpas avseende idrottsanläggningar. Avvikelse - se Äventyrsbadet. Utfall lågt p g a 1,2 mkr avseende omföringar från 2014 avseende ej färdigställda projekt samt budgeterade ännu ej ubetalda bidrag. Utfall något högt jämfört med budget p g a kostnader som avser hela 2015 finns med Intäkter låga men är normalt för perioden eftersom anläggningarna normalt faktureras kvartalsvis. Utfall lågt p g a ej fakturerade intäkter samt lokalhyror fyra fritidsgårdar ej med Under tre veckor var hela Äventyrsbadet stängt på grund av akuta reperationsåtgärder som inte finns med i budget för Ett beräknat inkomsbortfall på ca 350 tkr samt beräknad kostnad för reparationer på ca 950 tkr gör att utfallet beräknas bli ett minus på ca 600 tkr. Helårsutfallet ser ut att bli som budgeterat. Eventuellt ny bedömning kommer att ske då datorer, både publika och administrativa ska hyras. Musikalverksamheten kan från hösten förmodligen flyttas över till Unik men vi har ännu inte hittat någon annan lokal för Stråkorkestern och därför kvarstår behovet av lokalen. Detta medför en extra kostnad på 50 tkr för året. Vid gjord riskanalys framkom många punkter med hög risk vid framförallt i Tullbroskolan, danslokalen vid Tullen och i samband med transportarbeten vid Kalmar teater. För att åtgärda dessa punkter krävs en större investering vars belopp i dagsläget inte är känt. Utfall högt eftersom huvuddelen av alla kontanta bidrag betalas ut i början av året. Utfallet för Teatercaféets verksamhet oroar.