Februari Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden

Transkript

1 Budget 2015 samt planering Budgetprocessen under ett år December Beslut om mål för perioden i nämnden Februari Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden Mars Information och diskussion på nämnden om budgetbehov April Beslut på kultur- och fritidsnämnden om nämndens behov Maj Beslut om budgetramar och mål för Kalmar kommun på KS Juni Beslut om budgetramar och mål för Kalmar kommun i kommunfullmäktige Aug-Okt Nämnden tillsammans med förvaltningen jobbar fram förslag på mål för perioden Oktober Information och förslag om mål för kultur- och fritidsnämnden samt information om detaljbudget och avstämning av budgetramar för 2015 November Beslut om mål för KFN samt beslut om detaljbudget för 2015 avstämning av budgetramar till KF för 2015

2 Kultur- och fritidschef Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Äskningar 2015 Drift 0,0-7,8 0,0 kostnader 0,0 0,0 0,0 Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 Kapital kostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga Kostnader 109,7 110, ,0 300,0 Summa 109,7 102, ,0 300,0 Kostnader 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivning av äskningar för 2015 ( ) Kulturcentrum Ljus på kultur Mellan den 24 oktober och 1 november 2014 arrangeras den nya kulturfestivalen Ljus på Kultur i bred samverkan mellan Kalmar kommun, Destination Kalmar AB, föreningslivet, studieförbunden, kulturinstitutionerna, krögare, Linneuniversitetet med flera. Evenemanget är ett led i att långsiktigt utveckla Kalmar till levande evenemangsstad året runt, svara upp mot det stora kulturintresset i staden (Kalmar på 7:e plats i riket, enligt SOM- institutets undersökning) samt stärka kulturens identitet och aktörer i Kalmar. Ljus på Kultur ska innehålla ett mångfacetterat program med både bredd och spets, professionell såväl som amatörkultur inom musik, teater, litteratur, berättande, hantverk, historia, film, dokumentär, dans, konst och streetkulturer. Evenemanget ska vända sig till både unga och gamla samt ge både Kalmarbor och hittresta spännande och inspirerande upplevelser. Under Ljus på Kultur ska trösklarna till kulturens arenor vara låga för att locka nya besökare. Totalt 300 tkr Norrsidan

3 Enheten för kultur idrott och service Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Äskningar 2015 Adminstration Drift -8,0-244,9 kostnader 6 729, , ,3 0,0 Lokalkostnader 88,0 118,2 88,0 Kapital kostnader 92,8 26,7 154,0 Övriga Kostnader 2 297, , ,0 Summa 9 200, , ,3 0,0 Adminsitration Kostnader 171,0 160,0 Summa 171,0 160,0 0,0 0,0 Anläggningar Drift , , ,0 kostnader 1 226, , ,6 Lokalkostnader , , ,0 Kapital kostnader 7 122, , ,0 Övriga Kostnader , , ,0 0,0 Summa , , ,6 0,0 Anläggningar Kostnader 5 943, , ,0 Summa 5 943, ,6 0, ,0 Allmänkultur/föreningar Drift , , ,0 kostnader 4 063, , ,6 Lokalkostnader , , ,0 Kapital kostnader 431,5 301,9 430,0 Övriga Kostnader , , ,0 150,0 Summa , , ,6 150,0 Allmänkultur/föreningar Kostnader 880,0 169,7 Summa 880,0 169,7 0,0 0,0

4 Verksamhetsbeskrivning Enheten kultur, idrott och service ansvarar för förvaltningens interna stödfunktioner inom ekonomi, IT, information, personal, kvalitet och miljö samt fungerar som förvaltningens kansli med ansvar för nämndadministrationen. Enheten ansvarar också för att stödja, stimulera, utveckla och lämna bidrag till föreningar, studieförbund och verksamheter inom kultur- och fritidssektorn. Enheten ansvarar även för inom- och utomhusanläggningar för idrott och kultur samt uthyrning av dessa. Beskrivning av äskningar för 2015 ( ) Utökning bidrag aktivitetsstöd I december 2013 tog riksidrottsförbundet beslutet att åldern för utbetalning av lokalt aktivitetsstöd till föreningar skulle höjas från 20 till 25 år. Kultur- och fritidsnämnden vill hålla samma ambitionsnivå som riksidrottsförbundet och höja åldern för utbetalning av aktivitetsstöd från 20 till 25 år. Det skulle innebära en ökad kostnad för kultur- och fritidsnämnden på 150 tkr varje år. Konstinventering? Lokal för livsstilsidrotter Ombyggnad av lokal samt inventarier: tkr Beräknat på uppgifter från föreningarna samt uppskattade egna kostnader. Bättre beräkning krävs. Osäkerhet kring brandskyddet t.ex. Återkommer med säkrare siffror till nästa nämnd. Kalmarsundsparken I arbetet med utvecklingen av Kalmarsundsparken till ett välbesökt frilufts- och rekreationsområde har kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen ett stort ansvar i att bidra till framtida möjligheter för ett rikt föreningsliv. Fokus ska vara på generationsöverskridande föreningsprojekt med inriktning på tillgänglighet, folkhälsa, integration och möjlighet för funktionsnedsatta att aktivt delta. Området kan bli en mötesplats som lockar både kommuninvånare och besökande till fysisk aktivitet. Föreningslivet är en mycket viktig samarbetspart och är redan involverade i arbetet. Kalmar Volleyboll klubb kommer att ansöka om medel hos Smålandsidrotten och Allmänna arvsfonden gällande utökning till sex sandplaner för volley-, hand- och fotboll. För att kunna genomföra detta projekt krävs kommunal medfinansiering.

5 Under år finns tankar/planer att kunna etablera följande verksamheter på området enligt nedanstående prioriteringsordning. 1. Sandplaner för volley-, hand- och fotboll 2. Utegym liknande det som finns på Skälby 3. Basketplaner 4. Bouleplaner 5. Träningsbanor för simmare i öppet vatten med uppmätta avstånd 6. Slackline 7. Dirtbana 8. Modellbåtsplats Beroende på kostnader och upphandling kan prioriteringsordning förändras. För att täcka dessa investeringar ansöker kultur och fritidsnämnden om utökade ramar årligen med kronor under perioden,

6 Kulturskolan Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Äskningar 2015 Drift , , ,0 kostnader , , ,7 40,0 Lokalkostnader 1 607, , ,5 70,0 Kapital kostnader 11,7 108,7 104,0 Övriga Kostnader 1 463, , ,0 30,0 Summa , , ,2 140,0 Kostnader 90,0 134,7 90,0 Summa 90,0 134,7 0,0 90,0 Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan bedriver undervisning enskilt och i grupp i Musik, Drama/Teater, Skapande/slöjd, Bild, Nycirkus, Dans, Drill, Musikal och Cheerleading. Skolan arrangerar årligen ca 50 olika evenemang. Samarbetar med länets kulturskolor och även annat kulturliv i Kalmar. Beskrivning av äskningar för 2015 ( ) Utökad budgetram: Filmkurser Under 2013 gjordes Ung livsstilsundersökning för åk 7-9. Resultatet visade på att ungdomar vill ägna sig åt film och filmskapande. Därför vill Kulturskolan göra det möjligt för ungdomar att utöva detta intresse. Totalt 30 tkr Bild/målarskola Kulturskolan har idag målarskola i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. För att få en större möjlighet till samordning mellan olika verksamheter skulle det vara fördelaktigt att bedriva bildkurser i egen regi på Kulturskolan Totalt 20 tkr Workshops Under elevers lovveckor och i samband med t.ex. ljus på kultur planerar vi att anordna workshop eller kortkurser inom olika ämnen. Det finns från brukare önskemål om streetdans, balett, folkmusik, jazzmusik, nycirkus, etc kr termin Totalt 20 tkr.

7 Hyra för Måsen Lokalkostnaderna för Måsen har sedan avtal skrevs 2011 stigit med kr. Dels är det en indexuppräkning. Dels har det tillkommit en extra elkostnad för gemensamma inne och utebelysningar för hela fastigheten. Den gemensamma kostnaden har fördelats per kvadratmeter till de olika hyresgästerna i fastigheten. Totalt 70 tkr Akustikplattor Vid arbetsmiljörond framkom en stor lyhördhet mellan olika rum. Detta kan åtgärdas med hjälp av akustikplattor i taken. Totalt 35 tkr Förnyelse av stråk och blåsinstrument Vi har sänkt åldrarna för intag av elever vilket gör att vi behöver utöka förrådet med instrument i mindre storlekar. Många instrument har också varit med i 30 år och är utslitna. Totalt 30 tkr Elkontrabas Intresset för kontrabas har tyvärr minskat under åren. I många musikstilar är det dock värdefullt att få med denna klang i ljudbilden. En elkontrabas är betydligt smidigare att hantera och kan också komma till sin rätt i våra folkrockensembler m.m. Totalt 25 tkr

8 Ung i Kalmar Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Äskningar 2015 Drift -617, ,4-513,0 kostnader , , ,3 Lokalkostnader 1 982, , ,0 Kapital kostnader 19,5 175,8 175,0 Övriga Kostnader 2 032, , ,0 400,0 Summa , , ,3 400,0 Kostnader 150,0 124,4 Summa 150,0 124,4 0,0 0,0 Verksamhetsbeskrivning Enheten fritidsgårdar bedriver verksamhet för målgruppen år. Den prioriterande tiden är på den fria tiden, sen eftermiddag och kvällstid. Fritidsledarna bedriver även verksamhet på skoltid, både i egna lokaler men även i skollokalerna. en är lyhörd för att kunna tillgodose ungdomarnas behov, både vad gäller öppettider och verksamhetsutbud. På sommaren bedrivs även en lägerverksamhet, dag och natt, på Getterö norr om Kalmar. All verksamhet som fritidsgårdsverksamheten bedriver är kostnadsfri för besökaren, kräver heller inget medlemskap. Fritidsgården Västra station är huvudgård i verksamheten, totalt bedriver kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet på 7 fritidsgårdar. Monokrom drivs i samarbete med Folkuniversitetet. Monokrom består av replokaler, inspelningsstudio, hiphopstudio, konsertlokal och café. Dessutom använder sig Triangelteaterns tonårsgrupper Monokrom för rep och uppspel. Beskrivning av äskningar för 2015 ( ) Utveckling av ungdomshus kvarteret Ugglan I september öppnar ett nytt ungdomshus i kvarteret Ugglan. För att driva utvecklingen framåt och öppna för ett större utbud krävs ytterligar satsning på verksamheten. 250 tkr Livet är en fest En engångssumma för För att arrangera fritidsforums rikskonferens/ungdomsforum. 150 tkr

9 Biblioteket Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Äskningar 2015 Drift , , ,0 kostnader , , ,8 Lokalkostnader 3 101, , ,0 Kapital kostnader 1 090, , ,0 Övriga Kostnader 7 427, , ,0 0,0 Summa , , ,8 0,0 Kostnader 1 648, ,9 Summa 1 648, ,9 0,0 0,0 Verksamhetsbeskrivning Kalmar stadsbibliotek består av huvudbibliotek, sex filialer samt en biblioteksbuss. Filialerna i Bergavik, Smedby, Rockneby, Ljungbyholm, Rinkabyholm och Trekanten är integrerade med skolbibliotek. Biblioteket erbjuder ca 400 olika aktiviteter per år. Bibliotekets huvudfunktioner är: att främja läsande och lärande att bidra till ökad informationskompetens erbjuda fri tillgång till information att vara kulturcentra och social mötesplats Beskrivning av äskningar för 2015 ( )

10 Kultur- och fritidsförvaltningen, budget Kultur- och fritidsförvaltningen, redovisat Adm Kultur- och fritidsnämnden Idrottsanläggningar Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskolan Föreningsverksamhet Monokrom Adm Kultur- och fritidsnämnden Idrottsanläggningar Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskolan Föreningsverksamhet Monokrom

11 Gem utv, budget övr Adm, budget Adm, redovisat övr övr

12 Kultur- och fritidsnämnden, redovisat övr Idrottsanläggningar, budget övr Idrottsanläggningar, redovisat övr

13 Idrottsanläggningar, budget, övr kostnader Idrottsanläggningar, redovisat, övriga kostnader Familjebadet Familjebadet Fritidsgårdar, budget övr Fritidsgårdar, redovisat övr

14 Bibliotek, budget Bibliotek, redovisat övr övr Kulturskolan, budget Kulturskolan, redovisat övr övr

15 Föreningsverksamhet, budget övr Föreningsverksamhet, redovisat övr

16 Föreningsverksamhet, budget, övriga kostnader Föreningsverksamhet, redovisat, övriga kostnader Driftbidrag till föreningsägda anläggningar Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Kommunala föreningslokaler Driftbidrag till föreningsägda anläggningar Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Kommunala föreningslokaler Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidrag Folkets Hus & Bygdegårdsföreningar Folkets Hus & Bygdegårdsföreningar Stöd till studieorganisationer Stöd till studieorganisationer Länskulturinstitutioner Länskulturinstitutioner Kulturföreningar Kulturföreningar

17 Monokrom, budget Monokrom, redovisat övr övr