Utfallsprognos

Transkript

1 Utfallsprognos Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av ekonomin Prognos Investeringsram... 5 Kulturnämnden, Utfallsprognos (5)

3 1 Sammanfattning Prognosen för året är ett överskott med tkr vilket är vad förvaltningen beräknar att rekvirera ur fonder för inköp av konst. Konsten bokförs som en anläggningstillgång och ökar därmed tillgångarna på balansräkningen. Samtliga verksamheter prognostiseras att följa budget. Kulturnämnden har i uppdrag att, efter samverkan med stadens övriga berörda nämnder, utforma ett förslag till handlingsplan för åren för kulturstrategins genomförande. Under våren kommer fem förvaltningsövergripande dialoger genomföras. Varje dialog har ett av kulturstrategins delmål som tema. Syftet är att förvaltningar och bolag gemensamt ska formulera åtaganden för varje delmål. Dialogerna ska genomföras på olika kulturarenor i Malmö. Handlingsplanen, med en sammanställning och prioritering av åtaganden, är planerad att beslutas av kulturnämnden i juni. Därefter skickas den ut på remiss för att sedan beslutas av kommunstyrelsen i slutet av året. Kulturnämndens stora filmsatsning är den nya tre-salongs biografen Panora som invigdes i februari. Folkets Bio Malmö, kommer att erbjuda repertoarfilmvisning, filmfestivaler och andra event, men även arbeta för att bli en nationell scen för ung filmkultur genom verksamhetsdelarna Juniora och Unga Panora. Tanken är att utveckla nya modeller för visning av film för barn och unga och utveckla ett koncept som rymmer mer än bara visningen, exempelvis möten med filmkreatörer, samtal och eget skapande. Kulturförvaltningen och Folkets Bio Malmö arbetar tillsammans vidare med detta innehåll. Malmös kulturliv har en internationell prägel dels genom stadens befolkningssammansättning, men också genom väl etablerade internationella samarbeten och kontaktytor. Under 2014 utökades fristadsprogrammet med ytterligare en fristadsmedlem och med en annan konstart, musik. Till våren 2015 anländer en ny fristadsförfattare som ersätter den tidigare. Den maj 2015 arrangeras Scenkonstbiennalen i Malmö. Biennalen ägs av Teaterunionen och för värdskapet står Malmö Stadsteater, Malmö Opera och Skånes Dansteater tillsammans med Malmö stad och Region Skåne. Malmö har en möjlighet genom stadens tre stora kulturinstitutioner, det sprudlande kulturlivet, det geografiska läget, stadens högskolor och framför allt medborgare att genomföra den mest omfångsrika scenkonstbiennalen någonsin. Ambitionen är biennalen i Malmö ska komma fler till del, inte bara branschfolk utan även ge Malmöbor och skolor möjlighet att få ta del av ett stort utbud av kvalitativt bra teater. Det omfattande förnyelsearbete som bedrivits på Malmö Museer de senaste åren kommer att nå en kulmen genom öppnandet av det nya akvariet i början av maj. Byggnadsarbetena för akvariet avslutades vid årsskiftet 2014/2015 och sedan har arbetet fortsatt med att färdigställa själva utställningen inklusive utplacering av djuren och inkörning av de olika tekniska systemen. Vid krigsslutet 1945 kom tusentals människor från de tyska koncentrationslägren till Skåne. Många offentliga institutioner gjordes om till flyktingförläggningar och dit hörde även Malmö Museum har det gått 70 år sedan dessa händelser. På museet planeras en utställning, som invigs i maj, med målet att öka kunskapen om historien, bidra till igenkänning och dra paralleller till flyktingars situation då och nu. Genom goda exempel kommer utställningen att diskutera mänskliga rättigheter och civilkurage, moraliska dilemman och ansvar. Symbolföremålet för denna berättelse är en av de vita bussarna som finns deponerad på museet. Malmö Kulturskolas nya stora satsning är starten av ett nytt El Sistema på Sofielundsskolan hösten Tre lärare kommer att rekryteras under våren. Kulturnämnden, Utfallsprognos (5)

4 2 Uppföljning av ekonomin 2.1 Prognos Resultaträkning Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Förändring Intäkter Statliga/Regionala bidrag Utförda tjänster Fonder Fonder till inköp av konst Entré Avgifter Försäljning Elevintäkter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kommentar till prognos Prognosen för året är ett överskott med tkr vilket är vad förvaltningen beräknar att rekvirera ur fonder för inköp av konst. Konsten bokförs som en anläggningstillgång och ökar därmed tillgångarna på balansräkningen. Samtliga verksamheter prognostiseras att följa budget. Malmö Museer måste fortsätta med besparingsåtgärder vilket främst handlar om att minska de fasta kostnaderna, främst personalkostnaderna. Det finns för lite budgetutrymme till de rörliga verksamhetskostnaderna vilket gör institutionen mycket sårbar ekonomiskt. Arbetsutskottet kommer liksom förgående år informeras varje månad kring det ekonomiska läget. Kulturnämnden, Utfallsprognos (5)

5 2.2 Investeringsram Typ av investering Prognos Budget Avvikelse Malmö Stadsbibliotek Malmö Kulturskola Malmö Museer Malmö Konstmuseum, inklusive inköp av konst Malmö Konsthall Malmö Stadsarkiv Kulturkansliet Centralmagasinet Totalt Kulturnämnden, Utfallsprognos (5)