Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta"

Karl-Erik Ström
för 7 år sedan
Visningar:

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2016 beviljat kulturnämnden ett kommunbidrag på tkr och en investeringsram med tkr. I ärendet redovisas förvaltningens förslag på kommunbidragsfördelning. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kommunbidragsfördelning och investeringsram för 2016 enligt förslag. Underlag Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Bilaga 1, kommunbidrag per institution och centrala enheter Beslutsplanering Kulturnämnden SIGNERAD

2 Ärendet 2 (4) Kulturnämndens kommunbidrag 2016 Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2016 beviljat kulturnämnden ett kommunbidrag på tkr vilket är en ökning med tkr. Förändringen från föregående år är följande: Pris- och lönekompensation, 2,5% tkr Nordisk Panorama 950 tkr Ersättning för höjning av arbetsgivaragifter för unga 628 tkr Avgår: Områdesprogrammen - SUMMA tkr Avrop kommunstyrelsen 2016 Utöver det direkta kommunbidraget till kulturnämnden finns det även hos kommunstyrelsen avsatt medel som berör kulturnämnden: E-arkiv 650 tkr Driftkonsekvenser (kapitalkostnader och drift) 475 tkr för konsten inomhus i Malmö Live Stadsteatern har beviljats ytterligare tkr för uppbyggnaden av Unga Teatern och har totalt mellan åren erhållit tkr i ökat stöd till Unga Teatern. Stadsteatern blir också kompenserad med 200 tkr för ökad hyra på Intiman. Mål och inriktning för verksamheten Malmö stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande vad avser ekonomiska ramar och mål för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Nämnderna får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram. Nämnder och bolagsstyrelser ska utifrån kommunfullmäktigemålen formulera egna nämndsmål och till dessa koppla indikatorer. Förvaltningarna ska utifrån nämndsmålen bestämma de åtaganden som planeras för att uppnå respektive nämndsmål. Kulturnämndens nämndsmål samt åtaganden ingår i nämndsbudgeten som beslutas i december. Helårseffekter 2016 enligt kommunbidragsärende 2015 Kulturnämndens fortsatta satsning på El Sistema med en utvidgning till Sofielundsskolan som beslutades 2015 innebär att ytterligare tkr ska tillföras verksamheten 2016 som då är igång hela året (två terminer). Samma gäller för satsningen på att öka elevantalet på Malmö Kulturskola som 2016 blir en helårseffekt och därför ska tillföras 500 tkr. Hänsyn togs till detta i 2015 års kommunbidragsfördelning och därför fördelades tkr då enbart ut som tillfälliga anslag.

3 Fördelning av kommunbidragsökningen (bilaga 1) Kulturnämnden har erhållit en ramökning med 950 tkr till Nordisk Panorama som tillförs kulturstödsenheten som ansvarar för festivalen. 3 (4) Riksdagen beslutade 2015 att de lägre arbetsgivaravgifterna för unga ska upphöra vilket sker successivt för att helt upphöra 1 juli Tillskottet på 628 tkr fördelas ut på de institutioner som har ungdomar anställda 26 år eller yngre. Kommuner och landsting kompenseras för de ökade kostnaderna genom ett generellt statsbidrag. Pris- och löneuppräkning har erhållits med en uppräkning med 2,5 % av kommunbidraget. Tidigare år har institutionerna inte erhållit hela uppräkningen utan en del har använts till att göra interna prioriteringar. Beräkningen har också gjorts på respektive institutions kommunbidrag. Malmö stads beräkning med en uppräkning med 2,5 % bygger på en viktad sammanräkning med en prisökning på 0,4 % och löneökningar med 3 %. För 2016 är förslaget att institutionerna får en uppräkning som avspeglar sig hur kostnadsstrukturen ser ut på institutionen, andelen personalkostnader jämfört med rörliga driftkostnader. Institutionerna tilldelas en uppräkning med 3% för löneökningar och en uppräkning med 0,4% för prisökningar. Det måste dock göras vissa justeringar med en uppräkning enligt ovan: Kulturskolan får ett extra tillskott med 125 tkr då läraravtalet istället beräknas att öka med 3,5 %. Bidragsdelen på kulturstödet erhåller istället en uppräkning med 2 % då en del av stödet även finaniserar lönekostnader hos föreningarna. Det innebär ett extra tillskott med tkr. Sommarscens inköp av program/produktioner erhåller en uppräkning med 2 % vilket innebär ett extra tillskott med 55 tkr. Barnkulturenhetens inköp av program/produktioner erhåller en uppräkning med 2 % vilket innebär ett extra tillskott med 55 tkr. Kulturkansliets budget består även av bidrag/stöd till föreningar samt inköp av arrangemang och denna del uppräknas med 2 % vilket innebär ett extra tillskott med 255 tkr. Malmö Museer finansieras till 40 % av region samt genom skatteväxlingsavtalet. Detta innebär att uppräkningen från Malmö stad ska justeras nedåt, -479 tkr då man annars får en uppräkning från två håll. Prioriteringar Kulturnämnden får en pris- och lönekompensation med 2,5 % av kommunbidraget, tkr. Med en uppräkning då institutionerna kompenseras efter hur kostnadsstrukturen ser ut, andel personalkostnader jämfört med rörliga driftkostnader samt vissa justeringarna, krävs ett tillskott totalt med tkr. Därmed frigörs tkr till olika satsningar. Dessa medel föreslås ska finansiera: Ökade kapitalkostnader i kvarteret Dimman (Stadsarkiv och Biograf) 600 tkr. Lilla Slottet, den nya barnavdelningen på Stadsbiblioteket, 700 tkr. Det är idag osäkert när i tid avdelningen står färdig så därför tillförs Stadsbiblioteket en kommunbidragshöjning först under nästa år när projektet är slutfört. Magasinet, 300 tkr. Det finns behov för ytterligare förändringar i magasinslokalerna.

4 Budgetreserven ökas med 500 tkr och uppgår 2016 till tkr vilket är på samma nivå som Den tillfälliga ökningen 2015 med 500 tkr permanentas därmed. 600 tkr reserveras för övergripande projekt som kulturstråket och tryckfrihetsförordningen/yttrandefrihet. 4 (4) Fördelning av investeringsram Kulturnämnden har beviljats en investeringsram på tkr. En mer detaljeras redovisning lämnas i nämndsbudgeten som beslutas i december Institution RFID Malmö Stadsbibliotek Malmö Kulturskola Malmö Museer Malmö Konstmuseum Malmö Konstmuseum, inköp av konst via fonder Malmö Konsthall Malmö Stadsarkiv Centralmagasinet Kulturkansliet Totalt 2016 tkr tkr tkr 500 tkr 500 tkr tkr tkr tkr tkr Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

5 Bilaga 1 KOMMUNBIDRAG 2016, tkr Kulturförvaltningen Stads- Kultur- Malmö Konst- Konst- Stads- Kultur- Kultur- Sommar- Barn- Magabibliotek skolan Museer museet hall arkiv kansli stödet scen kultur sinet SUMMA Kommunbidrag 2015 ( exkl tillfälliga anslag för institutionerna Beslut i budgeten 2015 som påverkar 2016 El Sistema Kulturskolan, ökat elevintag Budgetreserven (tillfällig ökning 2015) Kulturstödet,(tillfällig ökning 2015 bl.a Inkonst) Kultur- och Naturbussar Budget 2016 beslut i KF Områdesprogrammen Ersättning för höjning av arbetsgivaravgifter för unga Nordisk Panorama Pris- och lönekompensation 3% på arbetskraft from 1 april och 0,4% på övriga kostnader Justeringar Läraravtalet 3,5% Malmö Museer finansieras 40% av region och skatteväxling Bidragsdelen på kulturstödet 2% Inköp produktioner sommarscen, 2% Inköp produktioner barnkulturenheten, 2% Bidragsdelen på kansliet 2% Prioriteringar Kapitalkostnader i Dimman Lilla Slottet Budgetreserven Centralmagasinet Projekt: Kultursstråk, yttrandefrihet Nytt kommunbidrag

Relevanta dokument

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen