Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Transkript

1 Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra.. VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning. UTVECKLING Tekniska nämnden ska under planera för kommande åtgärder i Kils centrum. Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar. Gröna Torgets upplevelsepark ska vara klar. MEDBORGARE Tekniska nämnden ska asfaltera minst 5 % årligen av kommunens gator. Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 58 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Sida 15 av 31

2 Under planperioden ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för. MEDARBETARE Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen. Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med kr för år. Tekniska förvaltningen ska genomföra en gemensam aktivitet där alla anställda ska ta del av KF och TN gemensamma mål. MILJÖ Gång- och cykelvägsplanen ska följas upp enligt prioriteringslista och fastställd investeringsbudget. Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år Detta utifrån 2012 års siffror. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar samt parkering Parker Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Sida 16 av 31

3 Verksamhetsområde Arbetsmarknads åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Bokslut Kostnad Intäkt Avfallshantering Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Totalt nämnden KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM Tekniska nämndens utökade budgetram på 2 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp Säsongsanställda, park 300 Anläggning av parker och rabatter 900 Ökat anslag för asfaltering 400 Underhåll av fritidsanläggningar 400 SUMMA FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram. GATUAVDELNINGEN Inom befintlig ram har underskottsposter 2014 såsom diesel, trafikbelysning samt elkostnader till våra fritidsanläggningar stärkts upp. När det gäller asfaltsbeläggning av gator och vägar kvarstår nuvarande budget på 4,2 mnkr. Inklusive föreslagen fördelning av utökad ram blir asfaltsbudgeten för därmed hela 4,6 mnkr. Sida 17 av 31

4 VA-VERKEN VA-taxan kan hållas oförändrad, främst tack vare sänkta kostnader för el samt konsulter, jämfört med 2014 års budget. I budgeten inryms även effekten av den återbetalning av fasta avgifter som görs i slutet av FASTIGHETSAVDELNINGEN Fastighetsavdelningen blir en resultatenhet som helt och hållet ska finansieras av hyresintäkter. Nettokostnaden för avdelningen blir hyran för de ca 20 fastigheter som helt eller delvis betalas av avdelningen själv. Pga ökade kostnader för "egna" fastigheter (bl a har musikskolan tillkommit) behövs en ramjustering med ca 973 tkr, som har inräknats i budgetförslaget. BUDGET Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget En uppräkning av års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 35,3 mnkr 2016 och ca 36,0 mnkr 2017 (exkl ramjustering för fastighetsavdelningen). Detta innebär att besparingar motsvarande ca 0,6 mnkr 2016 och ca 0,8 mnkr 2017 måste göras utifrån års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Trafikbelysning: Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk: Antal m3 debiterat vatten Antal m3 producerat vatten Kostnad kr/m3 producerat vatten 4,44 4,65 4,81 4,20 Reningsverk: Antal m3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m3 renat avloppsvatten 7,20 13,00 11,04 9,27 Fastigheter: Sida 18 av 31

5 Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m Sida 19 av 31