Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Transkript

1 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/

2 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige (KF) före november månads utgång I Västerviks kommun fattar KF normalt beslut om budget redan i juni månad. P g a valår endast preliminär budget i juni, som fastställs av nya KF nu i november

3 Kommunens finansieringskällor Kommunalskatten är kommunens största intäktskälla Statsbidrag och ekonomisk utjämning mellan kommuner är den näst största intäktskällan 5% 1% 3% 4% 3% 21% 63% Skatteintäkter Statsbidrag/utjämning Taxor och avgifter Försäljningsintäkter Hyror och arrenden Bidrag Övriga intäkter

4 Ekonomiska mål i budgeten Överskottsmål Resultat i % av skatteintäkter och kommunal utjämning; (siffror från preliminär budget i juni inom parentes) 2015: 0,5% (1,0%) 2016: 1,5% (1,5%) 2017: 2,0% (2,0%) 2,5 2 1,5 1 0,5 Prel budget Def budget

5 Årets resultat Mnkr År Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Prel budget 2015 Def budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

6 Ambitionshöjningar/satsningar Dessa måste finansieras inom befintlig ram genom resultatförbättring utöver 2%-målet: Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten Utökat utbud av eftergymnasiala utbildningar Regionförstoring genom stärkt infrastruktur och förbättrade kommunikationer Framtida behov av kompetensförsörjning, strategi och plan för genomförande Successiv förbättring av lärarlönerna Nybyggnation av skolor och förskolor (50% tillskott för ökade hyror från 2015)

7 Nya ambitionshöjningar/satsningar /2 Uppdrag Kommunstyrelsen Se över fördelningsmodellen för LSS inför 2016 Redovisa förutsättningarna för förlängning landningsbana på kommunens flygplats Ta fram förslag till hur stråket från Kulbacken till Hamngatan i Västervik kan utvecklas med särskild redovisning av centrumbad och utveckling av varmbadhuset till en resurs för kulturlivet mm i kommunen. Påbörja arbetet med vägplan för en södra infart till Västervik under första halvåret 2015

8 Nya ambitionshöjningar/satsningar /2 Uppdrag Kommunstyrelsen Utreda & föreslå åtgärder för ridskoleanläggningarna i Överum, Gamleby och Västervik avseende arbetsmiljö och djurskyddsbestämmelser. Redovisa förslag till byggnation av sporthall med fullmått i Västervik

9 Standardkostnad - förklaring Standardkostnad är den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och där hänsyn tagits till de strukturella faktorerna såsom åldersstruktur, medborgarnas sociala bakgrund, geografisk struktur mm. En positiv avvikelse mot standardkostnaden innebär att kommunen har en högre kostnadsnivå än vad strukturen motiverar. En negativ avvikelse visar det omvända.

10 Standardkostnader jämförbara kommuner

11 Effektiviseringskrav 2016/2017 Effektiviseringsbehov för att nå beslutat överskottsmål 2016: 1% av nettokostnaderna 2017: 2% av nettokostnaderna Effektivisering per nämnd (mnkr) Kommunstyrelsen 3,3 6,6 Barn- och utbildningsnämnden 7,2 14,8 Socialnämnden 8,0 16,4 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 0,2 Revisionen 0,02 0,03 Överförmyndare 0,02 0,05 Summa 18,6 38,1 Vid beräkning av respektive nämnds effektiviseringsbelopp har ingen hänsyn tagits till om man ligger över eller under standardkostnaden. Varje nämnd ska anpassa sina kostnaderna utifrån sin andel av den totala budgetramen.

12 Skatter och kommunal utjämning Bokslut Budget Prel Budget Def Budget Planering Planering Kommunalskatteintäkter 1336,4 1347,9 1409,7 1414,6 1466,8 1516,9 Kommunal utjämning 435,8 467,4 462,1 454,9 454,0 456,5 Summa 1772,2 1815,3 1871,8 1869,5 1920,9 1973,3 Total förändring 2015 jmf budget 2014: +54,2 mkr

13 Skattesats Oförändrad skattesats jämfört med 2014 Bokslut Budget Planering Planering Planering Planering Kommunens skattesats 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16

14 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Kommunstyrelsen 17,9 mkr Val 2014 arvode och lokaler -0,5 mkr Idrottshall Totebo 0,4 mkr Vinterväghållning 2,0 mkr Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 0,8 mkr Tillskott 5,0 mkr Löneökning (2,5%) 4,5 mkr Förbättringsarbete 1,0 mkr Tillskott fritid 1,0 mkr Hyra idrottshall Almvik 0,3 mkr Underhåll samlingslokaler 0,6 mkr Löner kulturskolan 0,114 mkr samt omföringar inom kommunen 2,7 mkr

15 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Barn- och utbildningsnämnden 30,4 mkr Volymjusteringar 2,8 mkr Utökade lokalkostnader 7,0 mkr (+ 7 mkr som tas inom befintl.ram) Satsning förskolan 5,0 mkr Löneökning (2,5%) 11,2 mkr Löner skolan 5,0 mkr Tillskott gymnasiet 1,0 mkr (+ 1,0 mkr fr balanspost nyanlända) samt omföringar inom kommunen -1,55 mkr

16 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Socialnämnden 9,8 mkr - Volymjusteringar 1,0 mkr - Vikarier kompetenshöjande insatser -3,0 mkr - Bemanna rätt 2014; -2,6 mkr - Bemanna rätt 2015; 2,5 mkr - Tillskott 2,5 mkr - Löneökning (2,5%) 15,2 mkr - LSS-justering -4,55 mkr (ytterligare -4,6 mkr regleras från SOC:s resultatutjämningsfond) - samt omföring inom kommunen -1,24 mkr

17 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Miljö och byggnadsnämnden 0,4 mkr Löneökning (2,5%) 0,4 mkr Överförmyndare 0,2 mkr Löneökning (2,5%) 0,1 mkr omföringar inom kommunen 0,1 mkr

18 Ytterligare uppdrag (S,C och MP) Införa kvalitetsmätningssystem som på ett tydligt sett tillgodoser och säkerställer en god kvalitet i våra välfärdstjänster såsom skola, vård och omsorg. I samband med kommunens arbete med ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete ska även kunskapen om att ett beslut eller åtgärd i en nämnd eller förvaltning aldrig få till följd att det motverkar en annan kommunal verksamhet. Tidsplanen för nybyggnation av Dalsgården är att det skall stå klart omkring 1 september Denna tidsplan bör revideras och kortas ner genom en översyn av andra möjligheter än Nätet till tillfälligt boende under Dalsgårdens byggprocess. Att under 2015 omförhandla kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar att gälla dygnet runt

19 Ytterligare uppdrag (S,C och MP) Hållbart arbetsliv, uppdrag 1 Utveckla ledarskapet samt tydliggöra ansvaret som ledare och arbetsgivare i kommunen. 2 Tydliggöra och utveckla medarbetarskapet. 3 Välinformerade, motiverade och delaktiga medarbetare. BUN Uppdrag Utveckla samarbete med andra kommuner om att erbjuda gymnasieutbildningar.

20 Ytterligare ekonomiska mål (S,C och MP) Den nya majoriteten prioriterar att hitta nya former för arbetet med att säkerställa kvalitet och effektivitet med fokus på brukaren/kunden. Vi vill skapa förutsättningar för ett målmedvetet långsiktigt förbättringsarbete genom ekonomisk stöttning till medarbetare och chefer i verksamheterna.