ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Transkript

1 KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1

2 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 2

3 Styrande beslut och förutsättningar Beslut Skattesats år 2011 (kf ): Oförändrad 22,33% Utgiftstak år 2011 (kf ): 99% av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd. Budgetdirektiv år 2011 (ks ): Lönekompensation för den tillsvidareanställda personalen är uppräknad med 2,0% och kommer att läggas under kommunstyrelsen i en central post för att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse när lönerna är helt fastställa. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring, däremot har de fasta avtalen räknas upp med 2,0%. Extra tilldelning har getts barn- och grundskoleutskottet med 19,5 mkr och till socialnämnden med 4,4 mkr, försörjningsstödet har tilldelats ett särskiltanslag på 3,7 mkr liksom 2,0 mkr till tilldelats Kalix Univercity för ungdomssatsningar riktat mot lärlingsplatser. Generella anpassningar med ca 3,0% har lagts ut. Gymnasienämndens ram har utökats med 3,6 mkr, pengarna är omfördelade från samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen får en ramminskning på knappt 5,3 mkr. Besparingarna för 2011 motsvarar totalt drygt 20,3 mkr. Beräkningsunderlag Skatter och utjämning Kommunens folkmängd uppgick till personer och per den 31 augusti 2010 till personer. De senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit ca 100 personer/år. Däremot var minskningen under 2009 hela 236 personer. Fram till och med halvårsskiftet 2010 har kommunen minskat i befolkning med 60 personer. Balanskrav Från utfallet för 2008 har kommunen att återställa -1,4 mkr samt 5,3 mkr för 2009 allt i enlighet med balanskravsreglerna. Prognosen för 2010 pekar på ett noll resultat vilket skulle innebära att vi inte kan återställa några gamla åtaganden. Resultat Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 54 mkr. För år 2011 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99% av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2011 har lönerna uppräknats med 2,0%. Även för åren 2012 och 2013 har lönerna räknats upp med 2,0%, ingen uppräkning för prisökning. Anpassningar för 2011 på totalt drygt 20,3 mkr har fördelats på nämnder och styrelse. För 2012 och för 2013 har anpassningar på 3,5% respektive 4,0% fördelats på nämnderna och styrelse vilket innebär totalt 26,4 mkr för 2012 och 32,3 mkr för Förändringar Den djupa ekonomiska kris som Sverige genomlidit har nu tagit fast och vänt uppåt igen. Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning. För år 2011 tillskjuts kommunerna ett tillfälligt statsbidrag på 2,1 miljarder kronor. Trots de positiva utsikterna kommer Kalix kommun även under de närmaste åren behöva genomföra anpassningar motsvarande 20,3 mkr för 2011 samt 26,4 mkr för 2012 och 32,3 mkr för På grund av lågkonjunkturen ökade behovet av försörjningsstöd med påföljd att i 2010 års budget tilldelades ett särskilt anslag till socialnämnden vilket även kommer att behövas inför för år Under 2010 pågick ett projekt riktat mot långtidsarbetslösa ungdomar, vilket föll mycket väl ut och 3

4 till 2011 års budget avsätts 2,0 mkr för att fortsätta detta arbete. Barn och grundskoleutskottet tillskjuts 19,5 mkr inför budget 2011 och socialnämnden tillskjuts 4,4 mkr utöver de riktade medlen mot försörjningsstöd. 4

5 Befolkningsprognos

6 Så här fördelas pengarna Budget för % 4% 5% 1% 10% 4% 27% Kommunstyrelsen Lönepott 2010/2011 Barn- och grundskoleutskottet Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Fritid- och kulturnämnden Socialnämnden Pensionskostnad Avskrivningar Finansnetto 3% 3% 9% Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Lönepott 2010/ Barn- och grundskoleutskottet Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Fritid- och kulturnämnden Socialnämnden Pensionskostnad Avskrivningar Finansnetto Totalt

7 Kommunstyrelsen Budgetram, kkr Nettoram, inkl lönepott Särskilda anslag Anpassningsmedel Disponibel budget Investeringsram, kkr Nettoutgifter Ramförändringar, kkr 2011 Central post, löneuppräkning Uppräkning priser 900 Anpassningar Anpassningar, generella Summa ramförändringar Särskilda anslag, kkr Näringslivssatsning Moderna tider Kapitaltäckning KIAB Deponiavsättning Ungdomssattsning KUC Summa särskilda anslag Kommunstyrelsens mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 7

8 Samhällsbyggnadsnämnden Budgetram, kkr Nettoram Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram, kkr Nettoutgifter Ramförändringar, kkr 2011 Uppräkning priser 804 Anpassningar -656 Ramminskning Summa ramförändringar Särskilda anslag, kkr Energirådgivning Summa särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämndens mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 8

9 Barn- och grundskoleutskottet Budgetram, kkr Nettoram Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram, kkr Nettoutgifter Ramförändringar, kkr 2011 Uppräkning priser 287 Anpassningar Summa ramförändringar Särskilda anslag Summa särskilda anslag Barn- och grundskoleutskottets mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 9

10 Gymnasienämnden Budgetram, kkr Nettoram Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram, kkr Nettoutgifter Ramförändringar, kkr 2011 Uppräkning priser 41 Anpassningar Ramökning Summa ramförändringar Särskilda anslag Summa särskilda anslag Gymnasienämndens mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 10

11 Fritids- och kulturnämnden Budgetram, kkr Nettoram Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram, kkr Nettoutgifter Ramförändringar, kkr 2011 Uppräkning priser 0 Anpassningar -846 Avtal Folketshus 150 Summa ramförändringar -696 Särskilda anslag, kkr Ungdomssatsning Ungdomens Hus Hyra bowlinghall KRF Björknäs 370 Fiskevårdsprojekt 120 Summa särskilda anslag Fritids- och kulturnämndens mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 11

12 Socialnämnden Budgetram, kkr Nettoram Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram, kkr Nettoutgifter Ramförändringar, kkr 2011 Uppräkning priser 456 Anpassningar Summa ramförändringar Särskilda anslag Försörjningsstöd Tillskott Summa särskilda anslag Socialnämndens mål Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv 12

13 Specifikation av skatteintäkter och statsbidrag, kkr Invånare Kommunalskatt Summa kommunalskatt Statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Summa statsbidrag Summa skatter och statsbidrag Slutavräkning Enklare sjukvård NLL Kommunal fastighetsavgift Periodisering fastighetsavgift TOTALT

14 Nämnd - Total netto budget 2010 Särskilda anslag 2010 Lönepott 2% Prisuppräkn 2011 Övriga ramförändr 2011 Anpassningar 2011 Särskilda anslag 2011 Ram 2011 KS Anpassningsmedel Lönepott BoG GY SBN FoK Soc Summa: Pensionskostn Avskrivningar Finansnetto

15 Särskilda anslag, kkr Kommunstyrelsen Näringslivssatsning Moderna tider Kapitaltäckning KIAB Deponiavsättning Ungdomssatsning KUC Summa Kommunstyrelsen Barn- och grundskoleutskottet Tillsdelning Summa Barn- och grundskoleutskottet Gymnasienämnden Summa Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Energirådgivning Summa Samhällsbyggnadsnämnden Fritids- och kulturnämnden Ungdomens Hus KRF Björknäs Fiskevårdprojekt Hyra bowlinghall Summa Fritids- och kulturnämnden Socialnämnden Försörjningsstöd Tilldelning Summa Socialnämnden TOTALT Anpassningsmedel Totalt inkl anpassn medel

16 Ramförändringar, kkr Kommunstyrelsen Central post, löneuppräkning Uppräkning priser Anpassningar Ramförändringar S:a övriga ramförändringar Summa Kommunstyrelsen Barn- och grundskoleutskottet Uppräkning priser Anpassningar Ramförändringar S:a övriga ramförändringar Summa Barn- o grundskoleutskottet Gymnasienämnden Uppräkning priser Anpassningar Ramförändningar från SBN S:a övriga ramförändringar Summa Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Uppräkning priser Anpassningar Ramförändring till Gymnasienämnden S:a övriga ramförändringar Summa Samhällsbyggnadsnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppräkning priser Anpassningar Ramförändringar, Folketshus S:a övriga ramförändringar Summa Fritids- o kulturnämnden Socialnämnden Uppräkning priser Anpassningar Ramförändringar S:a övriga ramförändringar Summa Socialnämnden Summa ramförändringar

17 Resultatbudget, kkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pensionskostnader Avskrivningar Verks nettokostnader Budgetförändringar Särskilda anslag Särskilda anslag Ramförändringar löner 2% Ramförändringar priser Anpassningar Anpassningsmedel Övriga ramförändringar Pensioner Avskrivningar Verks intäkter Verks kostn efter budgetförändring Verks nettokostnad inkl avskr Skatter och statsbidrag Enklare sjukvård NLL Kommunal fastighetsavgift Periodisering fastighetsavgift Slutavräkning Summa skatter och statsbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Årets resultat Nettokostnadsandel: 99,00% 97,38% 97,40% Anpassningar 3,0% 3,5% 4,0% 17

18 Balansbudget, mkr Anläggningstillgångar Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital/skulder Eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfrisitga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

19 Finansieringsbudget, kkr Den löpande verksamheten Resultat före extraordinära poster Justering för avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

20 Investeringsbudget, kkr Kommunstyrelsen Investeringsram Datautrustning/ IT Webbplattform Rakel Snabbinsatsbil Summa kommunstyrelsen Barn- och grundskoleutskottet Investeringsram IKT investeringar Summa Barn- och grundskoleutskottet Gymnasienämnden Investeringsram IKT investeringar Summa Gymnasienämnden Fritids- och kulturnämnden Investeringsram Summa Fritids- och kulturnämnden Socialnämnden Investeringsram Inventarier Rönngården Summa Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Fastighetsavdelningen Investeringsram Strukturinvesteringar Summa fastighetsavdelningen Trafik- och mark Arbetsmaskiner Gator och vägar reinvesteringar Ombyggnad gata och VA Gc vägar reinvesteringar Trafikbelysning Mark/marklösen Parker/grönområden/lekplatser Väganpassningar Haparandabanan Strandängarna Summa trafik- och markavdelning

21 Investeringsbudget, kkr VA-försörjning Investeringsram VA-försörjning Kalix vattenverk Ombyggnad reningsanläggningar Karlsborgs avloppsreningsverk Ombyggnad biodammar GIS/VA-kartor Summa VA-försörjning Avfall återvinning Mellanlager/behandlingsytor Gasutvinning Sluttäckning deponi Summa avfall återvinning Bygg- och miljö Investeringsram Summa bygg- och miljö Övriga investeringar Farled Karlsborg Summa övriga investeringar Samhällsbyggnadsnämnden VA-försörjning Totalt Samhällsbyggnadsnämnden Totalt kommunen exkl VA-försörjning VA-försörjning Totalt kommunen inkl VA-försörjning