BUDGET 2004 EKONOMISK PLAN

Transkript

1 1 KALIX KOMMUN BUDGET 2004 EKONOMISK PLAN Kommunfullmäktige 120 (dnr 6/03-04) 24 november 2003 Gemensamma planeringsförutsättningar: Kompensation för lönekostnadsökning 2 % innebär rationaliseringsbehov på cirka 1 % av personalkostnaderna årligen under planeringsperioden. Kommunens övergripande mål Se nästa sida Kommunens ekonomiska mål: Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag får ej överstiga 95 % Soliditeten ska förbättras under planperioden Balanserad flerårsbudget Oförändrad utdebitering Direktiv år 2004, (ks 123): Kompensation för beräknad lönekostnadsökning med 2 % Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 0 % Utgiftstak år 2004 kf 128 : 720 milj kr Skatter och statsbidrag: Baseras på en beräknad befolkning på invånare den 1 november år 2003

2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KALIX KOMMUN Vi ska arbeta för att ständigt stärka medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande över beslutsprocessen. Kalix ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i både för människor och företag Kalix ska bli ett kunskapscentrum för norra Sverige Kalix ska vara ett föredöme på vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle Möjligheterna att bo och verka utanför centralorten ska förbättras Decentralisering ska vara ledstjärna för den kommunala organisationen Den enskilde brukarens frihet att välja ska vara styrande för kommunens service Medborgarnas skattemedel ska användas på ett effektivt sätt

3 3 Kommunstyrelsen Budgetram (kkr): Kostnader: Intäkter: Netto: Särskilda anslag: Disponibel budget: Investeringsram ( kkr) Nettoutgifter Två milj kr avsätts för utbyggnad av bredbandsnät som fördelas på åren 2004 och Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: Anslag kommunstyrelsen till förfogande: Högskoleförbundet ökning avgift: Revisorsarvode: 766 kkr kkr 17 kkr 14 kkr Särskilda anslag, kkr: Kapitaltäckning KIAB Kommundelsadministration Morjärv Avgift IT-Norrbotten AB Kalix ryttarförening, hyresbidrag Fiskevårdsprojekt Projekt Ett bättre jobb, Kommunförbundet. Ökning förbundsavgift Räddningstjänstförbundet Summa: kkr 600 kkr 75 kkr 200 kkr 120 kkr kkr 278 kkr kkr

4 4 Tekniska nämnden Budgetram (kkr): Kostnader: Intäkter: Netto: Särskilda anslag: Disponibel budget: Investeringsram ( kkr) Nettoutgifter Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: Ramökning: 792 kkr 500 kkr Särskilda anslag kkr: Energirådgivning 200 kkr

5 5 Barn- och grundskolenämnden Budgetram (kkr): Kostnader: Intäkter: Netto: Särskilda anslag: Disponibel budget: Investeringsram ( kkr) Nettoutgifter Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: Ramminskning: kkr kkr 2001 års underskott på kkr avskrivs. 75 % av det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skolan tillförs nämnden. Genom omfördelning från 2003 minskas statsbidraget med en miljon kr som tillförs gymnasienämnden För 2003 har nämnden tillförts en miljon kronor av statsbidraget.

6 6 Gymnasienämnden Budgetram (kkr): Kostnader: Intäkter: Netto: Särskilda anslag: Disponibel budget: *) Budgeten för interkommunala avgifter till Landstinget uppgår till kkr för 2004 och ligger i ovanstående ram. Eventuella över-/underskott behöver inte gymnasienämnden inräkna. Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: kkr Ökning interkommunala kostnader till Landstinget: kkr *) Ramminskning genom ökning av budgeterade intäkter: kkr 25 % av statsbidraget för personalförstärkning i skolan tillförs nämnden. Genom omfördelning från 2003 tillförs nämnden en miljon kr av statsbidraget från barn- och grundskolenämnden för För 2003 minskades statsbidraget med en miljon kronor för nämnden som omfördelades till barn- och grundskolenämnden.

7 7 Fritids- och kulturnämnden Budgetram (kkr): Kostnader: Intäkter: Netto: Särskilda anslag: Disponibel budget: Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: Ramminskning genom ökning av budgeterade intäkter: 196 kkr 500 kkr Särskild anslag: Leasing gym i Töre 58 kkr

8 8 Plan- och miljönämnden Budgetram (kkr): Kostnader: Intäkter: Netto: Särskilda anslag: Disponibel budget: Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: Ramminskning: 76 kkr 300 kkr

9 9 Socialnämnden Budgetram (kkr): Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget: *) *) i budgetramen ingår ersättning för ökning maxtaxa, äldreomsorg, som kommunen erhåller i det invånarrelaterade statsbidraget med 19 kr/ invånare (ca 336 kkr). Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar: Kompensation för lönekostnadsökning: kkr Ramökning: kkr Utökning LSS-budget: kkr LSS-budgeten ligger i ovan angiven budgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte socialnämnden inräkna. Direktiv: Alla enheter ska inom den kommande 3-årsperiod ( ) ha prövat tre-tre-schema i minst ett år.

10 10 RESULTATBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar anl.tillg Verks nettokostnader Skatteintäkter och statsbidrag Mellankommunal utjämning Mllankommunal utjämning LSS Förslag till ny kostnadsutjämning Stb generellt sysselstättn, befolkn minskning Generelt sysselsättningsstöd Finansnetto Slutavräkning 2003 och Resultat före extraordinära poster Årets resultat

11 11 SKATTEINTÄKTER OCH STATLIGT UTJÄMNINGSBIDRAG, SPEC Invånare Kommunalskatt Summa kommunalskatt STATSBIDRAG Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Invånarrelaterat statsbidrag Åldersrelaterat statsbidrag Införandetillägg Nivåjustering Summa statsbidrag Tvåhundra kronan TOTALT Statsbidr befolkn.minskning Generellt sysselsättningsstöd Slutavräkning Slutavräkning Summa skatter och statsbidrag

12 12 Nämndernas budgetramar Nämnd Budget Engångs- Uppräkn Ramför- Engångs anslag 03 2 %+0 % ändringar anslag 04 Budget 2004 Kommunstyrelsen Kommundel Morjärv Tekniska nämnden Barn- o grundskolen Gymnasienämnden Interkommunala kost Fritid-/kulturnämnden Plan- o miljönämnden Socialnämnden LSS - kostnader Summa: Pensionsk, po-pålägg pensionskostnad Avskrivningar Finansnetto Verksamhetens nettokostnader med finansnetto

13 13 SÄRSKILDA ANSLAG Kommunstyrelsen KIAB, kapitaltäckning Kommundelsadministration Morjärv -600 IT-Norrbotten AB Räddningstjänst förbundsavgift Projekt ett bättre jobb Kalix Ryttarförening, hyresbidrag Fiskevårdsprojekt Summa Kommunstyrelsen Fritids-/kulturnämnden Leasing gym i Töre ( år ) Summa Fritids-/kulturnämnden Tekniska nämnden Energirådgivning -200 Summa Tekniska nämnden -200

14 14 TOTALT RAMFÖRÄNDRINGAR Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen till förfogande Revisorsarvode, ökning Högskoleförbundets avgift, ökning Summa Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ramökning Summa Tekniska nämnden Plan- och miljönämnden Ramminskning Summa Plan- och miljönämnden Barn- och grundskolenämnden Ramminskning Summa Barn- o grundskolenämnd Gymnasienämnden Ramminskning Interkom. kostnader till Landstinget Summa Gymnasienämnden Fritids- och kulturnämnden Ramminskning Summa Fritids- o kulturnämnden Socialnämnden Ökning av ramen LSS kostnader Summa Socialnämnden

15 15 SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR FINANSIERINGSBUDGET TILLFÖRDA MEDEL Resultat före extraordinära poster Justering för avskrivningar Ökning av pensionsavsättning Extern finansiering SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL

16 16 Investeringsplan KOMMUNSTYRELSEN Kontorsmaskiner/inventarier Datautrustning/ IT Bredbandsutbyggnad SUMMA KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA NÄMNDEN Fastighetsavdelningen Dränering Centrumskolan 320 Dränering Manhemsskolan Manhemsskola renovering Ombyggnad Innanbäckens skola LM *) Ombyggnad mark Innanb.skola Omb skolbusshpl Innanb.skola 700 Djuptjärn kök Innanbäcken kök Morjärv kök 500 Morjärv gymnastiksal tillägg 400 Samnyttjande skola förskola Mjv 900 Centrum kök 500 Hopbyggnad förskolor Töre Samnyttj skola förskola Pålänge Slöjd Pålänge skola 120 Innanbäcken högstadium 400 Ytterbyns skola mark 500 Resursenh verks.anpassning 250 Yttre miljö kommunala fastigheter Förvaltningsbyggnad omb IFO Förvaltningsbyggnaden,huvudarkiv Förvaltningsbyggnad avd. arkiv 1000 Underhållsinv Summarum + verksamhetsanp Källsorteringshus Styrutrustning fastigheter Inbrotts- o brandlarm Energiomställning Ram städmaskiner 450 Estetiska progr ( F-Huset ) Furuh Sporthallsparkering Folketshusparkering 500

17 17 *) Total investeringskostnad kkr, resterande del i inv.objekt redovisas tidigare år Investeringsplan Dalgården Töre Servicehuset Kalix fasadrenovering ekonomiutrymmen Servicehuset hissar 700 Dagcenter ombyggnad Förstärkning tak ridhus 600 Summa Fastighetsavdelning: Plan- och markutredning Primärkartor - stomnät m m Gis-projekt Summa Plan- och markutredning Teknisk försörjning Digitala va-kartor Hamnar, enslinjer Töre Mark/inlösen Iordningställande industrimark Väghållning Gc-vägar Trafikbelysning Belysning strandpromenad 600 Reinvestering trafikbelysning Busshållplatser Parker grönplan Töre centrum Strandängar VA-försörjning Avfall/återvinning 500 Kalix centrum etapp Summa Teknisk försörjning: TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Inventarier omb et 2 Innanbäckens skola 400 Inventarier omb förskola Påläng 100 Invent sammanbyggnad förskolelokal Töre 200 Invent ombyggnad kök, Centrumskolan 100

18 18 Invent ombyggnad kök, Djuptjärn 100 Investeringsplan BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Invent omb etapp 2 Manhemsskolan Inventarier förskola och skola IT-hårdvara 250 TOTALT BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN GYMNASIENÄMNDEN Datorer, inventarier m m TOTALT GYMNASIENÄMNDEN FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Museum Investeringsram TOTALT FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN Inventarier till Kristallgården Inventarier boenden Stapelvägen, Nyborg 915 Inventarier nytt boende HO Datorer, datakommunikation 300 Generell ram TOTALT SOCIALNÄMNDEN TOTALT KOMMUNEN

19 19