(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)
|
|
- Elsa Bengtsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Inför budget Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. 3,1% 2,0% 2,6% 2,5% 2,0% Genomsnittliga resultatet perioden 2,4% Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag 4,0% 12,3% 9,4% 10,8% 6,1% Andel nettoinvestering under perioden 8,5% Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 %. 168,3% 47,9% 69,0% 62,4% 110,0% Andel självfinansieringsgrad under perioden 91,5% (för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan) Det innebär att verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar är -94,5% -94,2% -94,0% I mnkr motsvarar det budgeterade ett resultatet om: 99,4 98,3 81,9 I förslaget har hänsyn tagits till de underlag som presenterats av nämnderna i samband med ägar och-nämndsdialog samt budgetberedningens möten och uppdrag. Summa föreslagna förändrade ramar nämnderna 42,7 49,4 74,4 (negativt tal anger utökade ramar till nämnder) Summa föreslagna förändringar av reserver/besparingar 49,4 42,9-63,4 (positivt tal anger totalt sett ökade intäkter/minskade kostnader)
2 Bilaga 1 Resultatbudget för perioden Verksamhetens nettokostnader , , ,3 Avskrivningar -152,5-171,0-196,7 Resultat efter avskrivningar , , ,0 Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 885, , ,0 Finansnetto & ränta pensionsskuld 37,9 36,9 33,0 Årsresultat 99,4 98,3 81,9 0
3 Budgetsammanställning Karlskrona kommun Bilaga 2.1 Budget Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden 101,9 110,1 107,8 105,5 Drift- och servicenämnden 140,6 136,1 128,2 128,2 Drift- och servicenämnden varav VA-vht 5,2 5,9 0,0 0,0 Funktionsstödsnämnden 435,7 449,9 454,1 459,8 Kultur och fritidsnämnden 128,5 131,4 131,6 132,5 Kunskapsnämnden 1 421, , , ,4 Kommunrevisionen 2,2 2,2 2,2 2,2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18,8 19,4 18,7 18,8 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 184,5 185,3 185,7 186,9 Socialnämnden, Ekonomiskt bistånd 16,9 Valnämnden 0,5 2,3 2,0 0,2 Äldrenämnden 790,2 783,8 778,1 784,3 Äldrenämnd bostadsanpassning 9,9 9,9 10,1 10,2 Överförmyndarnämnden 4,5 4,5 4,6 4,6 Kommunfullmäktige 6,4 6,4 6,4 6,4 Kommunstyrelsen 297,2 310,9 313,0 313,0 Styrelser och nämnder driftskostnadsramar 3 559, , , ,0 Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar) 174,3 174,3 174,3 174,3 Pensionskostnader -109,0-105,0-111,0-113,3 Realisationsvinster 3,0 0,0 6,0 3,0 Reserver: Löne- och prisreserv -50,2-138,4-227,9-318,3 KS oförutsett -1,3-0,3-0,3-0,3 KF oförutsett -0,5 0,0 0,0 0,0 Gjorda åtaganden: förhyrningar fsk samt Östersjöhall 0,0-8,9-22,3-22,0 Resurs särskilda prioriteringar -25,1-10,0-10,0-10,0 Reserv ökade avskrivn.kostn. investeringsbudget -21,6-31,0-56,2-86,0 Förändrat arbetssätt 8,5 24,2 29,6 43,3 Skatteintäkter och statsbidrag 3 767, , , ,0 Avskrivningar -127,3-121,5-114,8-110,7 Utlåningsavgifter 8,8 12,6 13,1 12,7 Utdelning 25,6 41,0 42,1 42,1 Räntenetto -20,1-15,7-18,3-21,8 Totalt Finansiering 3 632, , , ,9 Resultat 73,2 99,4 98,3 81,9 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 2,0% 2,6% 2,5% 2,0%
4 Bilaga 2.2 Netto föreslås följande justeringar av ramarna att göras för den kommande perioden Budgetsammanställning Karlskrona kommun Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden -5,8-8,4-10,7 Drift- och servicenämnden 0,2 0,2 0,2 Drift- och servicenämnden varav VA-vht 0,0 0,0 0,0 Funktionsstödsnämnden 10,2 15,2 20,9 Kultur och fritidsnämnden 2,2 2,2 3,1 Kunskapsnämnden 15,0 19,0 33,8 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,1 0,2 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 6,0 6,0 7,2 Valnämnden 0,1 0,1-1,7 Äldrenämnden -0,2-1,3 4,9 Äldrenämnd bostadsanpassning 0,0 0,0 0,1 Överförmyndarnämnden 0,0 0,1 0,1 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen 15,0 16,3 16,3 TOTALT Styrelser och nämnder 42,7 49,4 74,4
5 Bilaga 2.3 Sammanställlning av reserver och besparingsposter som ej fördelats ut till nämnder och styrelse Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2018 År 2019 År 2020 Reserver under kommunstyrelsen Löne- och prisreserv -138,4-227,9-318,3 KS oförutsett -0,3-0,3-0,3 KF oförutsett 0,0 0,0 0,0 Gjorda åtaganden: förhyrningar fsk samt Östersjöhall -8,9-22,3-22,0 Resurs särskilda prioriteringar -10,0-10,0-10,0 Reserv ökade avskrivn.kostn. investeringsbudget -31,0-56,2-86,0 SUMMA RESERVER EXKL LÖNE/PRISRESERV -50,2-88,8-118,3 TOTALT Reserver inkl löne/prisreserv -188,6-316,7-436,6 Generella effektiviseringar GENERELLT EFFEKTIVSERINGSKRAV Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS 8,2-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 Förändrat arbetssätt 16,0 30,0 43,7 SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR 24,2 29,6 43,3 TOTALT Effektiviseringskrav 24,2 29,6 43,3
6 Bilaga 2.4 Sammanställning justering nämnder Budget Enl plan Enl plan År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden -5,8-8,4-10,7 Beräknad volymökning 0,7 1,1 1,8 Satsning vuxenutbildning/karriärsväxling 4,0 4,0 4,0 Jobb istället för bidrag -12,0-15,0-18,0 Navigatorcentrum 1,5 1,5 1,5 Ackumulerad ramförändring från ,1 5,8 3,5 Drift- och servicenämnden 0,2 0,2 0,2 (från VA-verksamheten nedan) Driftskostnader exploatering Krutviken 0,2 0,2 0,2 Ackumulerad ramförändring från 2017 exkl ianspråktagande eg kap VA -5,2-7,2-7,2 Drift- och servicenämnden varav VA-vht 0,0 0,0 0,0 Funktionsstödsnämnden 10,2 15,2 20,9 Volymökning utöver demografi 6,0 9,0 12,0 Beräknad volymökning 0,2 0,2 2,9 Fler medarbetare för att öka livskvalitén 4,0 6,0 6,0 Ackumulerad ramförändring från ,2 18,4 24,1 Kultur och fritidsnämnden 2,2 2,2 3,1 Beräknad volymökning 0,0 0,0 0,9 Kulturskolan, fler pedagoger 1,5 1,5 1,5 Kulturholmarna sommarteater 0,5 0,5 0,5 Bastasjö Friluftsområde 0,2 0,2 0,2 Ackumulerad ramförändring från ,9 3,1 4,0 Kunskapsnämnden 15,0 19,0 33,8 Beräknad volymökning ,6 Nettoeffekt lokalärenden enl pres för budgetberedning, 0 1,0 3,2 med delar reserverat i reserv Fler pedagoger, förbättrad skolmiljö och digitalisering Ackumulerad ramförändring från ,0 44,7 59,5 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 Oförändrade ramar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,1 0,2 Beräknad volymökning 0,1 0,1 0,2 Ackumulerad ramförändring från 2017, 2017 erhöll nämnden särskilda medel 0,6-0,1 0,0 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 6,0 6,0 7,2 Beräknad volymökning 0,0 0,0 1,2 Orosanmälningar för utsatta barn inom lagstadgad tid 3,0 3,0 3,0 Våld i nära relationer 1,0 1,0 1,0 Utöka fältgruppen 1,0 1,0 1,0 Heredsrelaterat våld och förtryck 1,0 1,0 1,0 Ackumulerad ramförändring från ,8 0,4 1,2
7 Valnämnden 0,1 0,1-1,7 Nytt verksamhetssystem 0,1 0,1 0,0-1,7 Äldrenämnden -0,2-1,3 4,9 Beräknad volymökning -0,2-1,3-0,1 Medel för SÄBO 5,0 Ackumulerad ramförändring från ,4-5,7 6,2 Äldrenämnd bostadsanpassning 0,0 0,0 0,1 Beräknad volymökning 0,0 0,0 0,1 Överförmyndarnämnden 0,0 0,1 0,1 Beräknad volymökning 0,0 0,1 0,1 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Oförändrade ramar Kommunstyrelsen 15,0 16,3 16,3 Besöksnäring och konsumentvägledning 11,5 11,5 11,5 Successivt upphörande av upphandlingsbonus hanteras inom ram Trygghetsmiljon, satsning trygghetskapande åtgärder 1,0 1,0 1,0 Utökad skärgårdstrafik i östra skärgården 1,0 2,0 2,0 Utökad medlemsavgift Kom.förb Räddningstjänsten Ö Blekinge 1,5 1,8 1,8 Ackumulerad ramförändring från ,7 15,8 15,8 TOTALT Styrelser och nämnder 42,7 49,4 74,4
Ekonomi och Finansrapport februari Ekonomi- och Finansrapport februari 2019
Ekonomi och Finansrapport februari 2019 Ekonomi- och Finansrapport februari 2019 Innehållsförteckning 1 Ekonomirapport per februari månad... 2 1.1 Skatteintäkter och statsbidrag... 2 1.2 Befolkningsprognos...
Läs merVänsterpartiets förslag till budget 2018 och planer
Vänsterpartiets förslag till budget 2018 och planer 2019-2020 0 Ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk
Läs merFörslag till budget för år 2018 samt ramar för 2019 och 2020
till budget för år 2018 samt ramar för 2019 och 2020 Miljöpartiet de Gröna Karlskrona 1 Det är med glädje vi konstaterar att majoriteten i Karlskrona har anammat många av miljöpartiets tidigare texter
Läs merBudgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merEkonomi- och Finansrapport februari 2018
Ekonomi och Finansrapport februari 2018 Ekonomi- och Finansrapport februari 2018 Innehållsförteckning 1 Ekonomirapport per februari månad... 2 1.1 Skatteintäkter och statsbidrag... 2 1.2 Befolkningsprognos...
Läs merEkonomi- och Finansrapport oktober 2018
Ekonomi och Finansrapport oktober 2018 Ekonomi- och Finansrapport oktober 2018 Innehållsförteckning 1 Ekonomirapport per oktober månad... 2 1.1 Skatteintäkter och statsbidrag... 2 1.2 Befolkningsprognos...
Läs merSlutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Pär Thudeen 2017-06-31 Dnr 2017-547 Kommunstyrelsen av ekompensation nivå 2017 samt ekompensation nivå 2018 Förslag till beslut 1. Nämndernas ramar för
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merBudget 2019 Karlskrona kommun
SOCIALDEMOKRATERNA CENTERPARTIET - LIBERALERNA Budget 2019 Karlskrona kommun Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2020 2023 Inledning Tillsammans möter vi framtiden i vårt öppna Karlskrona.
Läs merEkonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merSOCIALDEMOKRATERNA CENTERPARTIET - LIBERALERNA. Budget Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren Karlskrona
SOCIALDEMOKRATERNA CENTERPARTIET - LIBERALERNA Budget 2017 Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2017-2019 Karlskrona 2016-05-30 Karlskrona kommun växer rejält vilket ger oss nya förutsättningar
Läs merBudget Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för
Budget 2019 Strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021 Innehållsförteckning Vi bygger Karlskrona starkt... 3 Vi gör det tillsammans - en framtid som håller... 4 Vision Vi gör det tillsammans
Läs merVänsterpartiets förslag till budget 2020 och planer
Vänsterpartiets förslag till budget 2020 och planer 2021-2022 Tillsammans in i framtiden Vi lever i en tid där vi allt oftare ser grupper ställas mot varandra. Under lång tid har eliten skapat ett vi och
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merFörslag till Budget 2019 och flerårsplan
Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Diarienummer 2018-11-28 KS 2017/1225 Till kommunstyrelsen Förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-21 Mot bakgrund av att kommunens styrande majoritet (S, SÖS; MP och
Läs merÅtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet
KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014
Läs merEkonomi- och Finansrapport april 2019
Ekonomi och Finansrapport april 2019 Ekonomi- och Finansrapport april 2019 Innehållsförteckning 1 Ekonomirapport per april månad... 2 1.1 Skatteintäkter och statsbidrag... 2 1.2 Befolkningsprognos... 2
Läs merBudget Karlskrona kommun. med plan för
Budget 2019 Karlskrona kommun med plan för 2020 2023 Kommunstyrelsen Karlskrona i våra hjärtan Karlskrona är platsen där vi vill leva i frihet med våra familjer, se våra barn växa upp och där vill vi åldras.
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merVärldens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016
Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merSammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merMÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merDals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige
Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merBudget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merKommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merKommunstyrelsen
2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet
Läs merEkonomi- och Finansrapport april 2018
Ekonomi och Finansrapport april 2018 Ekonomi- och Finansrapport april 2018 Innehållsförteckning 1 Ekonomirapport per april månad... 2 1.1 Skatteintäkter och statsbidrag... 2 1.2 Befolkningsprognos... 2
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs mer44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Läs mer12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Läs merVARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET
KS/2018:1988 VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET Orust är en fantastisk plats med levande landsbygd och vacker skärgård en inspirerande plats att bo, verka och leva på. Vi har ett starkt
Läs merTabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Läs mer12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merSIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad
SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Läs merBUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merEtt tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet
Vänsterpartiets förslag till budget 2017 och planer 2018-2019 Ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merOmbudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011
1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merJustering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merBudgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Läs merFinansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merTEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015
Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende
Läs mer8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merNämndernas verksamhetsberättelser 2017
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merPreliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Läs merTabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten
Läs mer2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merSimrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor
Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merYstads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor
Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Övergripande analys Ystad kommuns totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 50,1 33,6
Läs merTjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år
2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se
Läs merMål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Läs merFörslag till revidering av drittbudget 2014
Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer
Läs mer