Förslag till budget för år 2018 samt ramar för 2019 och 2020

Transkript

1 till budget för år 2018 samt ramar för 2019 och 2020 Miljöpartiet de Gröna Karlskrona

2 1

3 Det är med glädje vi konstaterar att majoriteten i Karlskrona har anammat många av miljöpartiets tidigare texter till budgetförslag 2018 och framåt. Miljöpartiet i Karlskrona kommer även fortsättningsvis vara den viktiga spjutspetsen för främst miljöfrågor men även för andra viktiga hållbarhetsfrågor. Att leva upp till våra rubriker ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är en självklarhet när vi bygger en livskraftig kommun. I vårt budgetförslag finns t.ex. ökad satsning på förbättrad miljötillsyn, förverkligande av cykelstrategin, kulturhus, utomhuspedagogik, jämlik skola, bostad först-modellen, allas rätt att komma ut i naturen, utfasning av plastprodukter, förbättrad konsumentvägledning och integration på riktigt. Att grönytor har avgörande betydelse för ett fungerande, välmående och hållbart samhälle anser vi vara en självklarhet. I likhet med alla de städer och kommuner runt om i världen som nu ligger i framkant i omställning till hållbart samhälle anser vi att gröna inslag har en given plats i det offentliga rummet, såväl i stadsmiljö som i skärgården och på landsbygden. Vi står för en ideologi som skapar förutsättningar för oss som lever och verkar i Karlskrona kommun idag men ger också möjligheter för framtida generationer att kunna leva ett bra liv. Karlskrona den 7 juni Miljöpartiet Karlskrona 2

4 Omställningssatsning! Att ställa om kommunens verksamheter till att vara hållbara över tid. Karlskrona - liksom resten av Sverige - står inför en utmanande tid framöver. Klimathotet är något som bringar oro, men även den demografiska utvecklingen där färre kommer att bära den ökade kostnaden för välfärden. Vi kan inte agera som business as usual utan vi måste tänka nytt och hållbart. Vi satsar på en strategisk, samlad omställningsresurs som ska arbeta med att genomlysa alla kommunens verksamheter för att hitta alternativa lösningar. Resursen ska ge kommunens verksamheter bättre förutsättningar för att ge ett gediget underlag inför verksamhetsplanering. Visioner och mål Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. För att kommande generationer ska ha möjlighet att leva under minst lika goda förutsättningar som nu krävs omställningsarbete till ett hållbart samhälle. FN:s vision för världen 2030: Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. Miljöpartiet i Karlskrona vill att de av FN:s globala mål som är relevanta för kommunal verksamhet arbetas in i alla verksamheter. En utvärdering av hur arbetet med att implementera målen i alla verksamheter bör göras årligen. Karlskrona 2030 är en framtidsbild som medborgare, näringsliv och politiker tagit fram tillsammans. Det är bilden av ett öppet samhälle där alla kan leva ett rikt liv och där resurserna används på ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt." 3

5 Hållbarhet En hållbar utveckling ska vara ett långsiktigt och övergripande mål för Karlskrona kommun och nu med den senaste forskningen är det mer brådskande än någonsin. Utsläppen från fossila bränslen måste ha börjat gå ner senast 2020, om vi ska hålla oss under 1,5 gradersmålet som världens länder kom fram till i Paris Vi definierar hållbarhet med samma utgångspunkt som Blekinge Tekniska Högskola (BTH), utifrån ett antal vetenskapliga sociala och ekologiska hållbarhetsprinciper. Detta förhållningssätt ska genomsyra alla mål och all verksamhet i kommunen. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Med hjälp av de utarbetade metoder inom strategiskt ledarskap för hållbarhetsarbete som finns på bl.a. BTH ska styrning och ledning av kommunens verksamheter utvecklas i hållbar riktning. Dessa ekologiska hållbarhetsprinciper ställer vi oss bakom som en av Sveriges ekokommuner. Övergripande ekologiska/miljömässiga mål som samtliga verksamheter ska förhålla sig till: Vi ska minska spridningen och nyanvändningen av ämnen och material som hämtas ur berggrunden (t.ex. olja, kol, tungmetaller) Vi ska minska miljöpåverkande utsläpp från konstgjorda ämnen i samhällets produktion (t.ex. giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen, bekämpningsmedel) Vi ska bevara naturens produktionskapacitet och värna mångfalden i naturen (t.ex. genom ekologisk konsumtion/produktion, grön fysisk planering och återställning av förstörda naturmiljöer, skog, våtmarker etc.) Det är fem principer som tagits fram för att definiera social hållbarhet. Principerna handlar om; Fysisk integritet/mänskliga grundbehov Inflytande/delaktighet Kompetens/utbildning Meningsfullhet/syfte/öppenhet Opartiskhet/likabehandling Övergripande ekonomiska/finansiella mål Vi ska ha årliga resultat som under 2018 och därefter ska motsvara minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Vi ska utgå från cirkulär ekonomi i kommunens verksamheter och upphandlingar. Vi ska ha ett investeringstak vilket säkerställer en god ekonomisk hushållning och skyddar mot en för hög skuldsättning. Undantag kan göras för lönsamma lån på t.ex. energieffektiviseringsåtgärder. 4

6 ÖVERGRIPANDE EKOLOGISKA PRINCIPER/MÅL Det gröna engagemanget grundar sig i insikten om vår delaktighet i och vårt beroende av det ekologiska systemet. Naturen är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande. Respekten för naturens mångfald är en grundvärdering i den gröna ideologin. Vi anser att allt levande har ett egenvärde oavsett dess nytta för människan. FN:s mål: Bekämpa klimatförändringen Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Klimatförändringen är ett enormt hot mot vår framtid. Vi måste gå före och minska utsläppen av växthusgaser markant. Vi vill ha hållbar trafik, energiproduktion, matkonsumtion och energianvändning. Och allt detta måste vi jobba med på bred front. Klimathotet kommer från växthusgasutsläpp och dessa måste minska. Ju mer vi har i atmosfären, desto mer påverkar de. Och det som väl hamnat i atmosfären kommer att stanna där under överskådlig tid. Det här innebär att för varje år som vi inte minskar våra utsläpp så måste vi nästföljande år bli mer radikala. Detta kommer slå mot allas förutsättningar för företagande och privatliv. För att få så förutsägbar och hanterlig förändring som möjligt måste vi agera nu; och vi behöver en plan på hur vi ska uppnå hållbara nivåer av utsläpp så snart som möjligt. Klimatsäkra budgeten genom att alla förvaltningar ska redovisa hur deras drift och investeringar påverkar miljön, samt om alternativ finns. 5

7 FN:s mål: Rent vatten och sanitet Säkerställa tillgång till hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla Karlskrona har byggt dubbla ledningar till Johannishusåsen och därmed säkrat vattenförsörjningen för framtiden. Det finns dock fortfarande utbyggnadsbehov, bland annat genom att koppla ihop vattenledningarna så att mindre vattenverk kan läggas ner. Breddning - att vid skyfall så kommer avloppsvatten ut i havet - är fortfarande ett problem som måste lösas. Detta kan göras både i själva reningsverket, men även genom samhällsplanering och genom att använda grönytor för att ta emot stora delar av regnet. Reningsverk kan inte rena allt, flera kemikalier rinner rakt igenom. Vissa ämnen är från mediciner som är direkt livsnödvändiga, men väldigt mycket kan vi faktiskt lära oss att antingen leva utan eller ta hand om på bättre sätt så att det aldrig släpps ut i vårt vatten. Förebyggande arbete ser vi som väldigt viktigt och där kan vi göra de riktigt stora vinsterna. En plan för att minska miljöpåverkande utsläpp från konstgjorda ämnen i samhällets produktion (t.ex. giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen, bekämpningsmedel). Breddning (se ovan) kan göras i själva reningsverket, men vi föreslår att det i första hand löses genom samhällsplanering och genom att använda grönytor för att ta emot stora delar av regnet. Vatten är en av de viktigaste delarna i våra hållbara livsvillkor. Att hushålla och säkerställa vattentillgång för allt levande är något vi måste fortsätta att arbeta med. FN:s mål: Hållbar energi för alla Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. Den bästa kilowattimmen är den som aldrig behöver användas. Genom att utgå från verkliga behov när man förbrukar el kan vi minska mängden vi använder. Det som vi sen behöver ska vi energieffektivisera. Karlskrona kommun ska vara ett föredöme och inte bidra till koldioxidutsläpp från elektricitet. Affärsverken ska endast tillhandahålla förnybar energi. Gärna också utveckla elproduktion som är gynnsam med tanke på Karlskronas läge, såsom vind-, våg- och solkraft. Investera i energieffektiviseringar av kommunens fastigheter. Annullera Affärsverkens utsläppsrätter. Karlskrona bör utnyttja sitt läge och att vi är en av de soligaste kommunerna i Sverige för att bygga ut och satsa på fler solcellsparker. 6

8 FN:s mål: Hav och marina resurser Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling Karlskronas kust- och skärgårdsområde är en del av Biosfärområde Blekinge arkipelag. Det förpliktigar oss att bevara skärgårdens natur och biologiska mångfald. Vi eftersträvar att Karlskronas skärgård ska vara ett ställe där besöksnäringen växer och haven är naturligt vackra. Föroreningar bör inte vara märkbara i Karlskrona och alla olika livsformer ska frodas humant. Skärgården ska få extra tilldelning genom resurser och ekonomiskt stöd för att utveckla besöksnäringen och båtliv på ett hållbart sätt samt att utveckla möjligheterna till permanentboende. Karlskrona ska ge besökare och invånare en möjlighet till att bättre få information om vår unika natur genom ett Naturrum och informationscenter. Det finns ett behov av att informera bättre om den marina miljön som skulle kunna tillgodoses med ett nytt centrum i vår kommun. Överskottet av näringsämnen ska inte nå ut till havet och tillåtas fördärva vår vackra natur. Detta måste stoppas innan det når havet och påverkar den biologiska mångfalden samt det friska vattnet. För människors trivsel, natur och djur skapas ett naturreservat vid Solviken. Detta ska hjälpa till att bevara Karlskronas biologiska mångfald. Införa marint naturreservat - Solviken. Förändrad dragning av godstrafiken på Verkö, för att minska trycket på vår infrastruktur. Etablera ett naturum för att informera om Blekinge biosfärområde. 7

9 FN:s mål: Ekosystem och biologisk mångfald Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Karlskrona skall satsa på stadsodling. Andelen skyddad natur skall öka och kommunen aktivt bidra till att stärka den biologiska mångfalden och tillgängliggöra naturen för kommuninvånare och besökare. Kommunen skall tillskapa odlingsytor i tätortsnära lägen för t ex stadsodling. Miljöpartiet vill verka för att kommunens grönstrukturplan uppdateras och respekteras. Befintliga grönytor som parker och skogsområden ska hållas levande och friska. Grönytors funktion som bullerdämpande och luftrenande måste beaktas i kommunens hela samhällsplanering. Skyddad natur som till exempel Natura 2000-områden måste respekteras och nya naturreservat tillkomma om skyddsvärda biotoper hotas. Att grönytor har avgörande betydelse för ett fungerande, välmående och hållbart samhälle anser vi vara en självklarhet. I likhet med alla de städer och kommuner runt om i världen som nu ligger i framkant i omställning till hållbart samhälle anser vi att gröna inslag har en given plats i det offentliga rummet, såväl i stadsmiljö som i skärgården och på landsbygden. Allt vi gör i Karlskrona kommun ska rymmas inom kretsloppets ekologiska ramar. Våra verksamheter ska inte bidra till att vi använder miljöförstörande ämnen från berggrunden, till exempel olja och tungmetaller. Vi ska inte heller bidra till att konstgjorda farliga ämnen, som hormonstörande ämnen och farliga kemikalier, sprids omkring oss eller i naturen. Vi får inte heller göra så att de ekosystem som håller oss vid liv förstörs, vi behöver till exempel skogar som andas och friska fiskrika hav. Vår kommun verkar för att nedskräpningen och konsumtionen av plastprodukter minskar. Hela samhällsbyggnadsprocessen ska anpassas till målet om ekosystem och biologisk mångfald. Stadsodling ska främjas. Gällande grönstrukturplan (antagen ) behöver revideras. Den kan bli en viktig del i hållbarhetsarbetet. Att kommunen verkar för att betande djur används för att öppna upp artrika ängsmiljöer. 8

10 ÖVERGRIPANDE SOCIALA PRINCIPER/MÅL Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Vi är som starkast när vi vet att vi lovat att ta hand om varandra när vi är som bräckligast. Därför vill vi ha goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg när vi behöver det och trygghetssystem som stöder den som är sjuk eller utan arbete. Välfärden är något som vi alla såväl finansierar som formar. FN:s mål: Ingen fattigdom Avskaffa all form av fattigdom överallt. I Karlskrona kommun ska människor ha en ekonomisk trygghet. Karlskrona kommun ska se till och följs upp att alla i behov av stöd ska få förutsättningar att kunna forma sina liv efter egna drömmar och livsmål. Vi ska alltid kunna lita på att få samhällets stöd. Brukares erfarenheter är en viktig kunskapskälla för att utveckla missbruk- och beroendevården, både i det enskilda mötet och hur verksamheter behöver förbättras. Kommuner och landsting har ett ansvar för att använda brukarnas kunskap för att förbättra den vård och det stöd som erbjuds. Genom att personer med egen erfarenhet av vården och omsorgen är med och påverkar verksamhetsutvecklingen, ges det bidrag till bättre kvalitet och högre effektivitet i verksamheten. Vi ska lyssna på personalens åsikter vid förändringar av verksamheter. Exempelvis är det olämpligt att blanda män och kvinnor på samma HVB-hem. Hemlöshet är ett bostadsproblem och därför ska det också behandlas som ett sådant. Genom att införa Bostad Först -modellen ges den enskilde en egen bostad, vilket är en grundtrygghet som hen behöver för att kunna ta itu med sina problem. Införa metoder och arbetssätt för att systematiskt synliggöra och ta tillvara brukarnas och patienternas kunskap, synpunkter och erfarenheter i syfte att förbättra verksamheten. Brukarna och patienterna ses därmed som medskapare av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi vill att socialtjänsten inför Bostad först-modellen. Utökat stöd till frivilligorganisationerna. 9

11 FN:s mål: Ingen hunger Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. I Karlskrona kommun ska alla invånare kunna lita på att den mat som serveras genom kommunens egna bespisningar är producerad och tillagad på ett sätt som genomsyras av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi bör även som kommun aktivt verka för en tryggad långsiktig livsmedelsförsörjning och öka vår självförsörjningsgrad. Detta bör göras genom att skydda all tillgänglig jordbruksmark från exploatering av bostäder, vägar och dylikt. Ett brådskande första steg är den jordbruksmark som finns mellan Lösen-Jämjö, den nya E22-dragningen. Vi vill att den mat som lagas inom kommunen ska utgå från en vegansk kost med animaliska livsmedel som tillbehör. Pengar som tjänas in på det här sättet vill vi använda för att höja andelen ekologisk mat. Vi bör trygga vår långsiktiga livsmedelsförsörjning genom att till exempel skydda vår jordbruksmark mellan Lösen-Jämjö för exploatering. FN:s mål: Hälsa och välbefinnande Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Karlskrona ska främja folkhälsan genom att styra kommunen mot långsiktig hållbarhet - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Den psykiska ohälsan ska minska i kommunen genom information och insatser samt att synliggöra de allt mer växande psykiska problemen i alla åldrar. Människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska få det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett bra liv och känna delaktighet i samhället. Fullfölja folkhälsoplanens intentioner med förbättrad uppföljning. Elevhälsan ges möjlighet att arbeta förebyggande genom tidiga insatser och hjälpa de barn och unga som är i behov av stöd. Samarbete med socialtjänst och landsting ska främjas. Det förebyggande arbete som Fältgruppen utför utökas. Fältgruppen ska finnas där barn och unga finns. Förebyggande åtgärder mot barnfattigdomen i kommunen. Kommunen ska tillsammans med landstinget bedriva ett strategiskt suicidpreventivt arbete. Förbättra arbetet med att skapa tobaksfria miljöer. Detta ska inte bara gälla skolans område utan i hela samhället där åtgärder behöver vidtas för att minimera tobakens skadliga inverkan. Säkerställa att brukarna inom äldrenämndens boenden får tillgång till utevistelse varje dag, eventuellt i samverkan med frivilligorganisationer. 10

12 FN:s mål: Hållbara städer och samhällen Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Alla har rätt till en bostad. I Sverige är tillgången till bostäder ojämnt fördelad mellan människor och över landet. Vissa kommuner har brist medan andra präglas av överskott. Men frågan om bostadsbrist handlar inte bara om brist på ett antal bostäder på ett givet ställe. Minst lika viktigt är att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar. Karlskrona kommun skall ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva och bo i och där man känner att man har inflytande. Kommunen skall växa genom en genomtänkt och hållbar utbyggnad, det skall finnas en planberedskap för tomter, bostäder, verksamheter och friluftsliv i hela kommunen. I Karlskrona kommun ska varje enskild individ ha rätt till en bostad att leva i. Karlskrona ska utesluta all typ av bostadsbrist. Bostadssegregationen ska motverkas och blandad bebyggelse ska främjas. En särskild satsning ska genomföras i Mellanstaden. Karlskrona ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av kultur- och idrottsaktiviteter. Att aktivt satsa på kultur är ett utmärkt sätt att öka folkhälsa och integration. Kultur är en också miljövänlig konsumtion. Kulturlivet skall utvecklas även utanför centrala Karlskrona, såväl våra mindre tätorter som på Kungsmarken och Marieberg. Ett nytt kulturhus och filialbiblioteken är viktiga träffpunkter i ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald. De ska vara informationscentra och platser för möten, läsning och kultur. Inom idrotten skall det finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Satsningen på kultur ska resultera i ett nytt kulturkvarter inkluderande bland annat stadsbibliotek. Kulturskolan ges nya, ändamålsenliga lokaler. Kultursatsningar skall göras på platser även utanför Trossö, såsom i Mellanstaden (Kungsmarken, Gullaberg och Marieberg), i de mindre tätorterna och ute i skärgården. Bostadssegregationen ska motverkas och blandad bebyggelse främjas. Kommunen ska främja ekologiskt byggande. Nya bostadsområden ska planeras så att kollektivtrafiken fungerar effektivt. Bostad Först-modellen ska implementeras. 11

13 FN:s mål: God utbildning för alla Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. All utbildningsverksamhet i Karlskrona kommun ska ta tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att skapa förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund. Vi ska ha ett inkluderande samhälle där barn och ungdomar får möjlighet att rusta sig för framtiden med kreativa och nyskapande miljöer som väcker nyfikenhet, stimulerar och utvecklar. Förskolan ska ta tillvara barns nyfikenhet och lust till att lära. Kunskap ger förutsättningar att växa och utvecklas. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden. Vi behöver fler förskolor med utökade öppettider för att kunna tillgodose behovet när föräldrar har oregelbundna arbetstider eller skiftarbete. Skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt för att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld. Varje elev skall bli sedd, få uppmuntran och det stöd som varje elev behöver för att nå framgång i sina studier. Att aktivt satsa på kunskap och kultur ökar folkhälsan, främjar integration och motverkar främlingsrädsla och antidemokratiska strömningar. Entreprenörskap i skolan ska uppmuntras och samarbetet mellan skolan och arbetslivet ska vara en naturlig del av undervisningen. I skolan skall det råda nolltolerans mot kränkningar och andelen trygga elever skall öka. Den psykiska ohälsan hos barn, unga och medarbetare i skolan ska motverkas genom mer personal och mer kompetens inom området. Alla skolor ska utarbeta en likabehandlingsplan som kontinuerligt ska revideras. Den nya tekniken skall användas inom skolan och vuxenutbildningen på ett hållbart och förnuftigt sätt. Lika viktig är utomhuspedagogiken som via vetenskapliga studier säger sig ge en bra bas för att lärandet skall bli lättare. Skollokalerna ska vara ändamålsenliga. Lärandet hela livet skall stöttas genom en bra vuxenutbildning, samarbete med folkhögskolorna och studieförbunden. Utbildning blir en viktig del i integrationsarbetet, arbetsmarknadsåtgärder och en del av omställningsarbetet. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en given resurs för att kunna utveckla både samhälle som lärande i kommunen. BTH ska vara en given samarbetspartner vad gäller hållbarhet, tillämpad it, vård- och hälsa. Ett skolbibliotek ska finnas på varje skola. Ökad satsning på utomhuspedagogik. Alla elever ska klara kunskapskraven. Giftfri förskola ska eftersträvas för att minska elevers utsatthet för hormonstörande ämnen och främja god hälsa. Skolornas likabehandlingsplaner ska utvecklas och följas upp kontinuerligt. Kommunen ska verka för att minoriteter ska komma in mer i samhället och visa på deras olika kulturer. Detta bör göras genom att stärka och informera mer om våra 6 minoritetsgrupper, lyfta deras högtider och aktivt visa stolthet över dem. Förskoleverksamheten ska ha särskild prioritet i kommunen. Alla lärarlöner ska höjas. 12

14 FN:s mål: Jämställdhet Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria livsval. Det kan handla om kvinnor som trots goda meriter har svårare att göra karriär inom universitet och näringsliv eller män som av omgivningens förväntningar pressas till oönskade karriärvägar. Vi anser att alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan att begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra. Osakliga löneskillnader ska inte förekomma och olika yrkens status och lönebild ska inte vara beroende av könsmönster. Kommunen är en stor aktör med mycket makt som påverkar jämställdheten i samhället. Både lönebilden - kvinnor återfinns oftare i offentlig sektor - men också tillgång till fritidsaktiviteter, transportsätt, kultur, sport och skola. Besluten som fattas måste ha genomlyst jämställdhetseffekterna. Skolresultaten skiljer sig ofta mellan killar och tjejer, och en delförklaring är de olika förväntningarna som finns. Att jobba normkritiskt för att ifrågasätta dessa förväntningar, synliggöra dem och därmed frigöra människor från könsrollerna är oerhört viktigt. I förlängningen kan det innebära mer jämställda betyg, färre stressade tjejer och färre självmord bland männen när de växer upp. Jämställdhetssäkra budgeten och de beslut som fattas av kommunen. FN:s mål: Fredliga och inkluderande samhällen Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Kommunen ska fortsättningsvis verka för att det finns tillgång till natthärbärge i samverkan med frivilligorganisationer. Förbättra kommunens bemötande vid kontakt med kommunmedborgarna. 13

15 Ekonomisk hållbarhet Om den ekologiska hållbarheten betonar att våra resurser är begränsade och behöver hushållas med, så är den ekonomiska hållbarhetens mål att säkerställa att alla människor kan tillgodose sina grundläggande behov mot bakgrund av denna verklighet. Det är viktigt att komma ihåg att ekologin må sätta ramarna för planeten och våra resurser, men den i Karlskrona kommun begränsar på intet vis vår fantasi eller innovationsförmåga, en grund för morgondagens klimatsmarta lösningar. Insikter som att resurser är begränsade och att tillväxt borde vara ett medel snarare än en målsättning är viktiga sådana och nödvändiggör effektivare nyttjande av resurser och en mer cirkulär, ekonomisk modell. Till skillnad från andra hållbarhetsdimensioner är ekonomiska strukturer skapade av människan och kan således påverkas för att bättre stödja en hållbar utveckling. FN:s mål: Anständiga anställningsvillkor och hållbar tillväxt Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Personalen är kommunens absolut främsta resurs, med en god personalpolitik och med nöjda medarbetare är vi tusentals goda ambassadörer för vår verksamhet över hela kommunen. Utan detta står vi och faller, då allt i samhället; skola, bebyggelseutveckling, omsorg, näringsliv, infrastruktur m m är helt beroende av en väl fungerande kommunal verksamhet. Därför är personalfrågorna oerhört viktiga och behöver lyftas gång på gång internt. Som en stor arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme vad gäller personalhälsa, jämlikhet, mångfald och integration för att skapa social hållbarhet i vårt samhälle. På med ett sådant arbetssätt blir vi också en attraktiv arbetsgivare och skapar goda förutsättningar locka till oss kompetent arbetskraft från när och fjärran. Personalens kompetens tillvaratas genom att ett eller flera äldreboende drivs som intraprenader (försök ibland andra Tjörns kommun). En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare till exempel kommun. Intraprenaden är till exempel kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för både drift och pengar för verksamheten. Kommunen bör även verka för sunda långsiktiga investeringar i gröna hållbara fonder och också divestera från redan gjorda investeringar i fossila företag. Försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för arbetsplatser med särskild utsatthet. Försök med intraprenad (exempelvis personalkooperativ). Kommunen ska avveckla alla investeringar som har skett i ohållbara företag och återinvestera dessa i gröna, hållbara fonder. 14

16 FN:s mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Kommunen skall aktivt söka samarbete med de företag som jobbar med innovation och utveckling främst inom hållbarhet. Blekinge Tekniska Högskolas kraft vad gäller hållbarhet inom teknik och företagande skall tas tillvara. Detta gäller inte minst innovationer för att kunna möta klimatförändringarna. Med ett sådant fokus skapar vi samtidigt möjligheter till nya jobb. Investeringar i förnybar energi, klimatsmarta stadsdelar, att rusta vårt samhälle mot klimatförändringar och ekoturism är exempel på satsningar som ger en rad nya och intressanta möjligheter för företagande och skapar arbetstillfällen. Vi ska utveckla en hållbar infrastruktur både vad gäller utökad skärgårdstrafik, närtrafik på landsbygden, buss och tåg. Det ska vara enkelt att resa kollektivt, även till och från våra mindre orter utanför själva Karlskrona, veckans alla dagar. Det ska också vara möjligt att ta med cykel på bussen. Cykelstrategin skall revideras och genomföras till fullo och ytterligare fokus skall läggas på långväga cykelpendling som utgörs av allt fler cykelpendlare och cyklande turister, och att det i samarbete med Region Blekinge och Trafikverket tas fram en cykelstrategi för förbindelser till och mellan de mindre orterna. Karlskrona skall vara aktiv i regionala sammanhang vad gäller utbyggnad av tågtrafik både inom Sverige och i våra grannländer söderut så att vi kan bidra med vårt strategiska läge. Utfyllnaden av vikar på Verkö som majoriteten vill satsa på accepterar vi inte. Istället vill vi lägga 1 milj. kr varje år på att genomföra cykelstrategin samt andra satsningar vi anser viktigare. Tillgång till bredband är en mycket viktig förutsättning för medborgare och företag eftersom allt fler tjänster blir digitala liksom trygghetssystem. Utbyggnaden av bredband så att 100 % av invånarna och företagen har tillgång till snabb internetuppkoppling till 2020 är en prioriterad uppgift. Utöka miljötillsynen så alla verksamheter bedrivs enligt samhällets regelverk. Utöka samarbetet med BTH, främst inom hållbarhetsområdet. Utveckla kollektivtrafiken så fler kan utnyttja den, oavsett var i kommunen man bor och arbetar. Verka för en revidering av cykelstrategin och öka ambitionen. En ambitionsökning är nödvändig för en hållbar omställning. Säkerställa en god vinterväghållning av cykelvägar. Genomföra bredbandsutbyggnaden så att 100 % av medborgare och företag har snabb internetuppkoppling till Högsta möjliga ekologiska och sociala krav ska ställas vid kassering och inköp av IT. Andelen fossilfria fordon i kommunens maskin- och fordonspark ska vara minst 50 procent till år Arbetet med alternativa fossilfria drivmedel i kommunens fordonspark ska intensifieras. Laddstolpar ska byggas ut i hela kommunen. 15

17 FN:s mål: Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan länder. I Karlskrona Kommun ska alla individer ha liknande ekonomisk och social situation oberoende av kön, könsöverskridande, identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Kommunens mångfaldsplan ska genomföras och uppföljningen ska utvecklas. FN:s mål: Hållbar konsumtion och produktion Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det vi konsumerar har generellt en stark klimatpåverkan. Det finns dock ofta alternativ som har en mycket lägre miljöpåverkan, men kan ge samma känsla av värde - om inte mer. Det är oacceptabelt att Karlskrona kommun inte kan tillhandahålla en fungerande konsumentvägledning. Vår vision är att alla som bor i Östersjöområdet ska känna till Karlskrona, veta var Karlskrona ligger och välja att besöka Karlskrona. Vår underbara skärgård erbjuder oanade möjligheter för en hållbar besöksnäring som vi bättre ska ta tillvara. Karlskronas vackra ekoch bokskogar, sjöar, hagmarker och kulturbygd skapar förutsättningar för att möta en växande besöksnäring, inte minst inom eko-, mat- och kulturturism. Utöka den lokala konsumentvägledningen till en heltidstjänst som ger rådgivning inom bland annat hållbar konsumtion och arbetar proaktivt mot skolor, nyanlända och äldre. Ekoturismen ska främjas. All upphandling ska vara hållbar ur ett långsiktigt ekologiskt och socialt perspekt iv. 16

18 Miljöpartiets förslag till budget Inför budget Utfall Budget Budget Plan Plan Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. 3,1% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% Genomsnittliga resultatet perioden 2,2% Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och statsbidrag 4,0% 12,3% 9,4% 10,8% 6,1% Andel nettoinvestering under perioden 8,5% Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat+avskrivningar i förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85 %. 168,3% 47,9% 63,3% 56,5% 111,7% Andel självfinansieringsgrad under perioden 89,5% (för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan) Det innebär att verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar är -94,2% -94,2% -93,4% I mnkr motsvarar det budgeterade ett resultatet om: 78,1 74,7 88,5 I förslaget har hänsyn tagits till de underlag som presenterats av nämnderna i samband med ägar och-nämndsdialog samt budgetberedningens möten och uppdrag. Summa föreslagna förändrade ramar nämnderna 27,3 31,8 59,3 (negativt tal anger utökade ramar till nämnder) Summa föreslagna förändringar av reserver/besparingar 22,7 11,7-61,9 (positivt tal anger totalt sett ökade intäkter/minskade kostnader)

19 Miljöpartiets förslag till budget Bilaga 1 Resultatbudget för perioden Verksamhetens nettokostnader , , ,2 Avskrivningar -152,5-170,2-193,8 Resultat efter avskrivningar , , ,0 Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 885, , ,0 Finansnetto & ränta pensionsskuld 5,1 12,9 9,5 Årsresultat 78,1 74,7 88,5

20 Miljöpartiets förslag till budget Budgetsammanställning Karlskrona kommun Bilaga 2.1 Budget Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden 101,9 114,6 113,3 113,0 Drift- och servicenämnden 140,6 136,1 128,2 128,2 Drift- och servicenämnden varav VA-vht 5,2 5,9 0,0 0,0 Funktionsstödsnämnden 435,7 448,9 451,1 456,8 Kultur och fritidsnämnden 128,5 129,9 130,1 131,0 Kunskapsnämnden 1 421, , , ,4 Kommunrevisionen 2,2 2,2 2,2 2,2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18,8 20,0 19,3 19,4 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 184,5 180,0 180,4 181,6 Socialnämnden, Ekonomiskt bistånd 16,9 Valnämnden 0,5 2,3 2,0 0,2 Äldrenämnden 790,2 784,8 779,1 785,3 Äldrenämnd bostadsanpassning 9,9 9,9 10,1 10,2 Överförmyndarnämnden 4,5 4,5 4,6 4,6 Kommunfullmäktige 6,4 6,4 6,4 6,4 Kommunstyrelsen 297,2 312,2 316,1 316,6 Styrelser och nämnder driftskostnadsramar 3 559, , , ,9 Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar) 174,3 174,3 174,3 174,3 Pensionskostnader -109,0-105,0-111,0-113,3 Realisationsvinster 3,0 0,0 6,0 3,0 Reserver: Löne- och prisreserv -50,2-135,4-224,9-315,3 KS oförutsett -1,3-1,0-1,0-1,0 KF oförutsett -0,5-0,3-0,3-0,3 Gjorda åtaganden: förhyrningar fsk samt Östersjöhall 0,0-8,9-22,3-22,0 Resurs särskilda prioriteringar -25,1-22,8-14,0-13,5 Reserv ökade avskrivn.kostn. investeringsbudget -21,6-31,0-55,4-83,1 Förändrat arbetssätt 8,5 8,2-0,4 43,3 Skatteintäkter och statsbidrag 3 767, , , ,0 Avskrivningar -127,3-121,5-114,8-110,7 Utlåningsavgifter 8,8 12,6 13,1 12,7 Utdelning 25,6 31,0 32,1 32,1 Räntenetto -20,1-15,7-18,3-21,8 Totalt Finansiering 3 632, , , ,3 Resultat 73,2 78,1 74,7 88,5 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 2,0% 2,0% 1,9% 2,1%

21 Miljöpartiets förslag till budget Bilaga 2.2 Netto föreslås följande justeringar av ramarna att göras för den kommande perioden Budgetsammanställning Karlskrona kommun Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden -1,3-2,9-3,2 Drift- och servicenämnden 0,2 0,2 0,2 Drift- och servicenämnden varav VA-vht 0,0 0,0 0,0 Funktionsstödsnämnden 9,2 12,2 17,9 Kultur och fritidsnämnden 0,7 0,7 1,6 Kunskapsnämnden 0,0 1,0 15,8 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,7 0,7 0,8 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 0,7 0,7 1,9 Valnämnden 0,1 0,1-1,7 Äldrenämnden 0,8-0,3 5,9 Äldrenämnd bostadsanpassning 0,0 0,0 0,1 Överförmyndarnämnden 0,0 0,1 0,1 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen 16,3 19,4 19,9 TOTALT Styrelser och nämnder 27,3 31,8 59,3

22 Miljöpartiets förslag till budget Bilaga 2.3 Sammanställlning av reserver och besparingsposter som ej fördelats ut till nämnder och styrelse Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2018 År 2019 År 2020 Reserver under kommunstyrelsen Löne- och prisreserv -135,4-224,9-315,3 KS oförutsett -1,0-1,0-1,0 KF oförutsett -0,3-0,3-0,3 Gjorda åtaganden: förhyrningar fsk samt Östersjöhall -8,9-22,3-22,0 Resurs särskilda prioriteringar -22,8-14,0-13,5 (avser buffert om utdelning ej är möjlig från Karlskronahem vid fastighetsförsäljning, näringslivssatsningar, specifik utvecklingssatsning mm) Reserv ökade avskrivn.kostn. investeringsbudget -31,0-55,4-83,1 SUMMA RESERVER EXKL LÖNE/PRISRESERV -63,9-92,9-119,8 TOTALT Reserver inkl löne/prisreserv -199,3-317,9-435,2 Generella effektiviseringar GENERELLT EFFEKTIVSERINGSKRAV Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS 8,2-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 Förändrat arbetssätt 0,0 0,0 43,7 SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR 8,2-0,4 43,3 TOTALT Effektiviseringskrav 8,2-0,4 43,3

23 Miljöpartiets förslag till budget Bilaga 2.4 Sammanställning justering nämnder Budget Enl plan Enl plan År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden -1,3-2,9-3,2 Beräknad volymökning 0,7 1,1 1,8 Ekonomiskt bistånd -2,0-4,0-5,0 Ackumulerad ramförändring från ,6 11,3 11,0 Drift- och servicenämnden 0,2 0,2 0,2 (från VA-verksamheten nedan) Driftskostnader exploatering Krutviken 0,2 0,2 0,2 Ackumulerad ramförändring från 2017 exkl ianspråktagande eg kap VA -5,2-7,2-7,2 Drift- och servicenämnden varav VA-vht 0,0 0,0 0,0 Funktionsstödsnämnden 9,2 12,2 17,9 Volymökning utöver demografi 6,0 9,0 12,0 Beräknad volymökning 0,2 0,2 2,9 Satsning förändrat arbetstidsavtal 3,0 3,0 3,0 Ackumulerad ramförändring från ,2 15,4 21,1 Kultur och fritidsnämnden 0,7 0,7 1,6 Beräknad volymökning 0,0 0,0 0,9 Kulturholmarna sommarteater 0,5 0,5 0,5 Kultusatsning utanför Trossö 0,2 0,2 0,2 Ackumulerad ramförändring från ,4 1,6 2,5 Kunskapsnämnden 0,0 1,0 15,8 Beräknad volymökning ,6 Nettoeffekt lokalärenden enl pres för budgetberedning, 0 1,0 3,2 med delar reserverat i reserv Ackumulerad ramförändring från ,0 26,7 41,5 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 Oförändrade ramar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,7 0,7 0,8 Beräknad volymökning 0,1 0,1 0,2 Personalförstärkning 0,6 0,6 0,6 Ackumulerad ramförändring från 2017, 2017 erhöll nämnden särskilda medel 1,2 0,5 0,6 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 0,7 0,7 1,9 Beräknad volymökning 0,0 0,0 1,2 Utökat stöd till frivilligorganisationer 0,2 0,2 0,2 Ackumulerad ramförändring från ,5 0,4 1,2 Valnämnden 0,1 0,1-1,7 Nytt verksamhetssystem 0,1 0,1 0,0-1,7 Äldrenämnden 0,8-0,3 5,9 Beräknad volymökning -0,2-1,3-0,1 Medel för SÄBO 5,0 Utevistelse för brukare 1,0 1,0 1,0 Ackumulerad ramförändring från ,4-5,7 6,2

24 Miljöpartiets förslag till budget Äldrenämnd bostadsanpassning 0,0 0,0 0,1 Beräknad volymökning 0,0 0,0 0,1 Överförmyndarnämnden 0,0 0,1 0,1 Beräknad volymökning 0,0 0,1 0,1 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Oförändrade ramar Kommunstyrelsen 16,3 19,4 19,9 Besöksnäring 11,3 11,3 11,3 Successivt upphörande av upphandlingsbonus 0,5 1,0 1,5 Konsumentvägledning 0,5 0,5 0,5 Omställningsresurs 1,0 1,0 1,0 Båtpendel Hasslö 1,5 3,8 3,8 Utökad medlemsavgift Kom.förb Räddningstjänsten Ö Blekinge 1,5 1,8 1,8 Ackumulerad ramförändring från ,0 18,9 19,4 TOTALT Styrelser och nämnder 27,3 31,8 59,3