Alliansen i Söderhamns budget för 2019

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Alliansen i Söderhamns budget för 2019"

Torbjörn Andreasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Alliansen i Söderhamns budget för

2 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det av Alliansen (C, M, KD, L) upprättade budgetförslaget med resultat-, kassaflödes och balansbudget för år 2019 samt plan för åren att fastställa budgetförslagets nettobudgetram samt investeringsbudget för år 2019 att fastställa utdebitering för år 2019 till 21:66 per skattekrona att medge Söderhamns kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2019 att beslut om ny finansiering ur centrala budgetposter fryses under 2019 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med övriga nämnder påbörja ett effektiviseringsarbete för att nå det finansiella målet år 2020 och framåt att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att ta bort 15-timmarsbegränsningen att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med näringslivet i Söderhamn återkomma med förslag till ny näringslivsorganisation. Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast maj 2019 att uppdra till kommunstyrelsen samt arbetsmarknads- och socialnämnden att i samråd ta fram beslutsunderlag för att skärpa försörjningsstödsreglerna med den s.k. Solnamodellen som förebild. Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast maj 2019 att uppdra till kommunstyrelsen samt kultur- och samhällsservicenämnden att återkomma med förslag till åtgärder för ökad trygghet i Söderhamns centrum (trygghetspaket). Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast maj 2019 att av Söderhamns Stadshus AB (Söderhamn Nära AB) begära aktieutdelning om 5 mkr år

3 att uppdra till kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden att i samråd ta fram beslutsunderlag för att utvidga kundvalsmodellen, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), till fler verksamhetsområden. Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast september 2019 att uppdra till kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden att i samråd förbättra marknadsföringen för att synliggöra möjligheterna för företag att bedriva kundvalsverksamhet (LOV) i Söderhamns kommun att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en politisk totalöversyn av kommunens alla ägda och förhyrda lokaler, inkl. Faxeholmens lokaler, i syfte att optimera lokalanvändningen att uppdra till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt Hälsinglands utbildningsförbund att i samråd göra en särskild översyn av skolans lokalbehov att uppdra till kommunstyrelsen att under år 2019 genomföra en arbetsmiljöinventering i hela kommunförvaltningen att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att under år 2019 riva byggnaden på fastigheten Bromsäng (den s.k. Malten) samt sanera marken att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att snarast renovera Söderalabadet till brukligt samt ändamålsenligt skick. Finansiering sker genom omdisponering av del av de investeringsmedel som beslutats för användning till Aquarena att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att efter samråd med staten återkomma med beslutsunderlag för fördjupade farleder inom Söderhamns kommun att fr.o.m. budgetår 2019 införa ett miljöbokslut för att stärka kommunens miljöarbete. 3

4 Resultatbudget Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan mkr Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter o kommunalekonomisk utjämn Satsning på välfärdstjänster 10 mdr (enbart efter flyktingvariabler) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

5 Kassaflödesbudget Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

6 Balansräkning Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan mkr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier mm Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar o kortfristiga Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättningar Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar 61, Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 Nämndernas nettoramar Budget Plan Plan Nämnd mkr Kommunfullmäktige -3,6-3,7-3,8 Revision -1,6-1,6-1,6 Kommunstyrelse -235,6-235,2-233,2 Överförmyndarnämnden -2,3-2,4-2,4 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 Kultur- och samhällservicenämnden -111,4-109,4-111,1 Bygg och Miljönämnden -14,9-15,0-15,3 Barn- o utbildningsnämnden -415,9-423,2-424,7 Arbetsmarknads- och socialnämnden -145,1-116,2-117,4 Omvårdnadsnämnden -555,1-562,9-567,6 Pensionskostnader varav finansierade genom interna personalkostnader Effektiviseringsåtgärder/besparingar Ks projekt och utveckling Öronmärkta medel för komponentavskrivning Öronmärkta medel som ianspråktas efter särskilda beslut Prisökningar ej fördelade på nämnd Reserv för demografijusteringar Summa Interna poster Avskrivningar Interna räntor Ramkomp kapitalkostnader Nettokostnader i resultatbudg

8 Investeringsbudget Nämnd mkr Totalt Netto investeringsbudget 450,2 88,4 123,1 39,2 23,2 Kap it al- ko st nad s- ko mp ens Kommunstyrelsen Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum (arbete pågår enligt planprogram) 22,6 x Planprogram för Resecentrum - Blötängarna Kf ,4 3,4 Övrigt (ej bygginvesteringar) 4,0 Gymnasieskolan efter avdrag för EPC 10 mkr 50,0 x (ev.) Summa 80,0 0,0 0,0 3,4 0,0 Kultur- och samhällsservicenämnden Bandyhall, beslut Kf ,4 59,4 Aquarena/Söderalabadet 13,9 13,9 Budget för konstnärlig utsmyckning 2,5 Underhåll gator, vägar och konstbyggn Kf , ,5 1,5 1,5 1,5 x Underhåll fastigheter med intern uthyrning Kf ,2 6,8 6,8 6,8 6,8 x Underhåll fastigheter med extern uthyrning Kf ,6 2,4 2,4 2,4 2,4 x Service- och restaurangbyggn Stenö Camping Kf ) Klimatanpassning Styvjebäcken Kf ,0 2,0 x Förvaltningslokaler Kf ,6 0,0 9,6 Bro Hällåsen-Hällmyra Kf ,0 3,0 Beläggningsarbeten Kf ,0 10,0 10,0 Övrigt (ej bygginvesteringar) 12,3 3,9 3,4 2,5 2,5 Övriga av kf beslutade investeringar (samtliga självfinansierade): EPC 137,0 41,0 27,2 Orrskärshamnen (självfinansierad investering) 5,5 5,5 Förvaltningshusets cafe (självfinansierad investering) 1,5 1,5 Summa investeringar brutto 308,0 136,4 41,3 35,8 23,2 Varav självfinansierade investeringar (avräknas från den ursprungliga investeringsbudgeten): EPC, Orrskärshamnen och förvaltningshusets café -144,0-48,0-27,2 Summa investeringar netto 164,0 88,4 14,1 35,8 23,2 Barn- och utbildningsnämnden Skolprogram enl BUN (se grov plan nedan, fördelning av medlen över åren preciseras senare) 140,6 109,0 x Beräknad budget för inventarier i samband med om- och nybyggnation 18,0 Av BUN ännu ej beslutad del av bygginvesteringar 39,6 x Summa 198,2 0,0 109,0 0,0 0,0 Omvårdnadsnämnden Övrigt (ej bygginvesteringar) 8,0 Summa 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 1. Investeringsramar som nämnder inte ännu har fördelats per år har tills vidare endast lagts som en totalsumma. Not 2. Nivå av Investeringsbudget för service- och restaurangbyggnad Stenö Camping beslutas av Kus-nämnden då alla driftskostnader ska hanteras inom nämndens befintliga budgetram. 8

Relevanta dokument

Inledning. Övergripande

Inledning. Övergripande Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetuppdatering 2017 Inledning Den förändrade styr- och ledningsfilosofi som kommunen nu jobbar efter behöver fortsätta att vara i fokus för att