KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018: Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning justeras med att brukningsavgiften höjs med 3 procent och anläggningsavgiften höjs med 2 procent. Taxan gäller från och med Sammanfattning av ärendet Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad. Entreprenadindex för perioden oktober 2016 till oktober 2017 visar en mindre kostnadsökning om 2,2 procent. Kungsbacka har sedan tidigare beslutat om att följa index. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 procent för Kommunens driftkostnader inom VA förväntas öka. Ökningen består i huvudsak av att den allmänna anläggningen utvidgas. Utvidgningen sker både inom ramen för exploateringar och nya bostadsområden men p.g.a. att befintliga områden VA-saneras. Båda utbyggnadsformerna medför att ledningsnätet och den allmänna anläggningen växer, fler abonnenter ansluts som i sin tur leder till ökad belastning och skötsel på drift- och underhållssidan. Prognosen för 2018 är att verksamheten kommer ha ett fortsatt underskott på ingående balans i resultatfonden inför 2019, ett underskott om ca 0,7 miljoner kronor. För att säkerställa en 3-årig matchning inför 2020, krävs således en fortsatt höjning. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av brukningsavgiften på 3 procent för Beslutsunderlag Expedierat/bestyrkt

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, , Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning justeras med att brukningsavgiften höjs med 3 procent och anläggningsavgiften höjs med 2 procent. Taxan gäller från och med Nämnden för Teknik, , 43, Beslut: Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag till taxejustering av vatten- och avloppstjänster. Brukningsavgifter höjs med 3 % och anläggningsavgifter höjs med 2%. Ny taxa gäller från 1 januari Beslut med godkänt förslag översänds till Kommunfullmäktige. Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, Förvaltningen för Teknik, Bilaga 1: Underlag till anläggningsavgifter 2019 Förvaltningen för Teknik, Bilaga 2: Underlag till brukningsavgifter 2019 Beslutsgång Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det. Beslutet skickas till Nämnden för Teknik, KLK Ekonomi Expedierat/bestyrkt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2018:302 Förslag till taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 Förslag till beslut i Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning justeras med att brukningsavgiften höjs med 3 % och anläggningsavgiften höjs med 2 % fr.o.m. den 1 januari Sammanfattning av ärendet Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad. Entreprenadindex för perioden oktober 2016 till oktober 2017 visar en mindre kostnadsökning om 2,2 %. Kungsbacka har sedan tidigare beslutat om att följa index. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 % för Kommunens driftkostnader inom VA förväntas öka. Ökningen består i huvudsak av att den allmänna anläggningen utvidgas. Utvidgningen sker både inom ramen för exploateringar och nya bostadsområden men p.g.a. att befintliga områden VA-saneras. Båda utbyggnadsformerna medför att ledningsnätet och den allmänna anläggningen växer, fler abonnenter ansluts som i sin tur leder till ökad belastning och skötsel på drift- och underhållssidan. Prognosen för 2018 är att verksamheten kommer ha ett fortsatt underskott på ingående balans i resultatfonden inför 2019, ett underskott om ca 0,7 mnkr. För att säkerställa en 3-årig matchning inför 2020, krävs således en fortsatt höjning. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av brukningsavgiften på 3 % för Samråd om taxan har skett i budgetberedningen. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunledningskontoret Ing Britt Blomberg ing-britt.blomberg@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

4 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Tekniks Tjänsteskrivelse VA-taxa 2019, Nämnden för Teknik VA-taxa 2019, Bilaga 1 Underlag till anläggningsavgifter 2019 Bilaga 2 Underlag till brukningsavgifter 2019 Beslutet skickas till Nämnden för Teknik KLK Ekonomi, Ing-Britt Blomberg Ing Britt Blomberg Specialist budget

5 Nämnden för Teknik PROTOKOLLSUTDRAG Datum VA-taxa 2019 TE/2018: Beslut Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag till taxejustering av vatten- och avloppstjänster. Brukningsavgifter höjs med 3 % och anläggningsavgifter höjs med 2%. Ny taxa gäller från 1 januari Beslut med godkänt förslag översänds till Kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad. Entreprenadindex för perioden oktober 2016 till oktober 2017 visar en mindre kostnadsökning om 2,2 %. Kungsbacka har sedan tidigare beslutat om att följa index. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 % för Kommunens driftkostnader inom VA förväntas öka. Ökningen består i huvudsak av att den allmänna anläggningen utvidgas. Utvidgningen sker både inom ramen för exploateringar och nya bostadsområden men p.g.a. att befintliga områden VA-saneras. Båda utbyggnadsformerna medför att ledningsnätet och den allmänna anläggningen växer, fler abonnenter ansluts som i sin tur leder till ökad belastning och skötsel på drift- och underhållssidan. Prognosen för 2018 är att verksamheten kommer ha ett fortsatt underskott på ingående balans i resultatfonden inför 2019, ett underskott om ca 0,7 mnkr. För att säkerställa en 3-årig matchning inför 2020, krävs således en fortsatt höjning. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av brukningsavgiften på 3 % för Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse VA-taxa, 2019, , Förslag: Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag till taxejustering av vatten- och avloppstjänster. Brukningsavgifter höjs med 3 % och anläggningsavgifter höjs Expedierat/bestyrkt

6 Nämnden för Teknik PROTOKOLLSUTDRAG Datum med 2%. Ny taxa gäller från 1 januari Beslut med godkänt förslag översänds till Kommunfullmäktige. Bilaga 1 Underlag till anläggningsavgifter 2019 Bilaga 2 Underlag till brukningsavgifter 2019 Beslutsgång Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Expedierat/bestyrkt

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/2018:157 VA-taxa 2019 Förslag till beslut Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag till taxejustering av vatten- och avloppstjänster. Brukningsavgifter höjs med 3 % och anläggningsavgifter höjs med 2%. Ny taxa gäller från 1 januari Beslut med godkänt förslag till översänds till Kommunfullmäktige för fastställande. Sammanfattning av ärendet Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad. Entreprenadindex för perioden oktober 2016 till oktober 2017 visar en mindre kostnadsökning om 2,2 %. Kungsbacka har sedan tidigare beslutat om att följa index. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 % för Kommunens driftkostnader inom VA förväntas öka. Ökningen består i huvudsak av att den allmänna anläggningen utvidgas. Utvidgningen sker både inom ramen för exploateringar och nya bostadsområden men p.g.a. att befintliga områden VA-saneras. Båda utbyggnadsformerna medför att ledningsnätet och den allmänna anläggningen växer, fler abonnenter ansluts som i sin tur leder till ökad belastning och skötsel på drift- och underhållssidan. Prognosen för 2018 är att verksamheten kommer ha ett fortsatt underskott på ingående balans i resultatfonden inför 2019, ett underskott om ca 0,7 mnkr. För att säkerställa en 3-årig matchning inför 2020, krävs således en fortsatt höjning. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av brukningsavgiften på 3 % för Beslutsunderlag Tekniks Tjänsteskrivelse VA-taxa 2019, Bilaga 1 Underlag till anläggningsavgifter 2019 Bilaga 2 Underlag till brukningsavgifter 2019 Teknik Ulrika Haij ulrika.haij@kungsbacka.se 1 (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

8 2 (4) Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Bakgrund VA-verksamheten och den allmänna anläggningen i Kungsbacka fortsätter att växa. Inom VA genomförs flera investeringar som medför att verksamhetsområdet och ansvaret för VA-huvudmannen utvidgas och utökas. De större investeringarna omfattas bland annat den utbyggnad som sker utifrån beslutad VA-saneringsplan från 2008 och all den utbyggnad som sker i samband med exploateringar och utveckling av nya bostadsområden. Utöver utvidgningen måste VA-verksamheten genomföra löpande reinvesteringar och förnyelse för att bibehålla kapaciteten och säkerställa återanskaffningsvärdet på befintligt ledningsnät, pumpstationer och anläggningar. VA-verksamheten har en ganska omfattade underhållsskuld som måste hanteras. Intäkterna till VA-verksamheten i Kungsbacka, tas ut genom avgifter. Anläggningsavgifter: Omfattar avgifter med syfte att täcka de utbyggnadskostnader som uppstår enligt 6 i LAV 1. Intäkterna från anläggningsavgifterna faktureras som en engångssumma och belastar nya kunder som ansluter till den allmänna anläggningen. Intäkterna periodiseras i likhet med hur kostnaderna som för investeringarna periodiseras. Brukningsavgifter: Omfattar avgifter för att täcka de nödvändiga kostnaderna som uppstår för att förvalta en allmän anläggning i enlighet med huvudmannens skyldigheter i 10, 12, 13 och 19 i LAV 2. Avgifterna består av både fasta och rörliga avgifter som faktureras kvartals- eller månadsvis till befintliga VA-kunder för nyttjadet olika vattentjänster. Anläggningsavgiften Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka självkostnaden för VA-utbyggnad. År 2005 beslutade Kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket den har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större justering genomfördes. Det framgår i Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 9 ( ), att anläggningstaxan skall följa prisindex. Entreprenadindex för perioden oktober 2016 till oktober 2017 visar på en mindre kostnadsökning om 2,2 % för markarbeten, PVC & PE rör-material samt projektering. Tidigare beslut om att denna avgift ska följa index medför således en höjning av anläggningsavgiften. Mot bakgrund av detta föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 % för Lagen om allmänna vattentjänster 2 Lagen om allmänna vattentjänster

9 3 (4) Brukningsavgiften Kungsbacka kommuns driftkostnader för VA förväntas öka med ungefär 4%. Denna ökning inrymmer både den utvidgningen som sker inom ramen för exploateringar och nya bostadsområden men även i samband med att befintliga bostadsområden i Kungsbacka VA-saneras efterhand. Båda utbyggnadsformerna medför att ledningsnätet och den allmänna anläggningen växer, blir fler abonnenter som ansluter, som i sin tur leder ökad belastning och skötsel på drift- och underhållssidan. VAverksamheten behöver också inom ramen för sin driftkostnader ta hänsyn till samhällets kostnadsökningar i övrigt, så som priser för hyror, fordon, material och löneutveckling. I budget för innevarande år kommer verksamheten att gå mot ett underskott i ingående balans på resultatfonden inför Prognosen är att VA-verksamheten kommer att ha en fortsatt skuld till VAkollektivet på ca 0,7 mnkr. För att säkerställa att kostnader hamnar på rätt generation, kräver redovisningen av resultatfonden en 3- årig matchning. Detta medför att intäkterna och avgifterna måste öka, i syfte att säkra ett positivt verksamhetsresultat, då minskas underskottet och VA-kollektivets fordran utjämnas. Mot bakgrund av detta föreslåsen höjning av brukningsavgiften på 3 % för Förutsättningar och antaganden Inför arbetet med kommunbudget har VA-verksamhetens resultat under perioden simulerats fram. Följande förutsättningar och antagande har gjorts för att skapa en bra simulering. Hänsyn har tagits till befolkningsprognos som ger underlag för antalet nya abonnenter, samt antal nya abonnenter som ansluter via anslutningsavtal utanför verkshetsområde, under de närmast tre åren. Hänsyn har tagits till kommande och pågående VA-utbyggnad, enligt beslutad tidplan för VAsanering och Produktionsplan för bostadsbyggande Den specifika förbrukningen, d.v.s. förbrukningen per person av vatten väntas vara oförändrad under perioden. Driftkostnaderna är uppräknade med 4 % per år och är jämförbart med utfallen från tidigare år samt kostnadsökningar kopplat till ökade krav och belastning p.g.a. fler abonnenter. Kommunens internränta antas ligga kvar på 2.3%. Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån den av nämnden beslutade investeringsplanen för Uträkning av resultat I tabellen som presenteras nedan framgår de simulerade intäkter och kostnader som VA-verksamheten tagit fram, och hur verksamhetsensresultat påverkar resultatfonden för perioden Resultatutvecklingen i tabellen bygger prognos en för Alla belopp i tabellen är avrundade och angivna i tkr.

10 4 (4) 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan Brukningsavgifter Periodiserad intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader Avskrivningar Räntor Summa kostnader Verksamhetsresultat Resultatfond UB Taxejustering 4% 3% 2% 2% 2% För ett normalhushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar kostnaden med föreslagen taxejustering om 3%, från 6410 kr till 6602 kr inkl moms år Det finns några osäkerheter kopplat till resultatuträkningen. Flera utvecklingsarbeten pågår som kan påverka VA-verksamhetens kostnader, så som förändrade hyreskostnader i samband med nya Teknikens hus och framtida kapacitetsutredningar, både inom avloppshantering och vattenförsörjning. Karl Lundgren Förvaltningschef Teknik

11 Datum Diarienummer TE/2018:157 VA-taxa 2019 Underlag till anläggningsavgifter 2019 Beräknat utifrån en taxejustering om 2 % från och med 1 januari Bebyggd bostadsfastighet Kostnad 2018 Servisavgift, per ändamål* kr kr Fastighetsavgift kr kr Tomtyteavgift 46,04 kr/m 2 46,96 kr/m 2 Lägenhetsavgift kr kr *Ändamål avser: Vatten/ Spillvatten/Dagvatten Bebyggd annan fastighet Kostnad 2018 Servisavgift, per ändamål* kr kr Fastighetsavgift kr kr Tomtyteavgift 46,04 kr/m 2 46,96 kr/m 2 Lägenhetsavgift - *Ändamål avser: Vatten/ Spillvatten/Dagvatten Teknik Ulrika Haij ulrika.haij@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

12 Datum Diarienummer TE/2018:157 VA-taxa 2019 Underlag till brukningsavgifter 2019 Beräknat utifrån en taxejustering om 3% från och med 1 januari Fast avgift Kostnad 2018 Vatten kr/år kr/år Vatten, spillvatten kr/år kr/år Vatten, spillvatten, dagvatten* kr/år kr/år *Ingen fast avgift tas ut för dagvatten Rörlig avgift Kostnad 2018 Vatten 8,73 kr 9,00 kr Spillvatten 17,47 kr 18,00 kr Vatten, spillvatten, dagvatten* 26,20 kr 26,99 kr *Ingen rörlig avgift tas ut för dagvatten Årsavgift Kostnad 2018 Avlopp obebodd fastighet kr/år kr/år Avlopp 1 per kr/år kr/år Avlopp 2 per kr/år kr/år Avlopp 3 per kr/år kr/år Avlopp 4 per kr/år kr/år Avlopp 5 per kr/år kr/år Avlopp 6 per kr/år kr/år Sommaravlopp kr/år kr/år Teknik Ulrika Haij ulrika.haij@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 2 (2) KUNGSBACKA KOMMUN Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten Förbrukning Kostnad m kr kr 200 m kr kr Avgifter för övriga kostnader Fast prislista, som avser faktiskt kostnad för VA-verksamheten och ses över var tredje år. Avgifter för vattenmätare Kostnad 2018 Vinterförvaring 643 kr 650 kr Byte av sönderfrusen mätare 917 kr 950 kr Uthyrning av ståndrörmätare för 276 kr/mån 300 kr/mån brandpost Trasig ståndrörmätare, extra avgift 827 kr 850 kr Kontroll av vattenmätare 917 kr 950 kr Stängning/återkoppling pga. 643 kr 650 kr abonnentens försumlighet Besöksavgift vid upprepade besök 368 kr 400 kr