Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB

Transkript

1 Sida 1 (7) Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB Förutsättningar inför 2017 Årsprognosen för år 2016 visar på ett underskott för VA-verksamheten om 2,7 mnkr, det innebär att intäkterna är 2,7 mnkr lägre än vad som behövs för att täcka kostnaderna. En del av underuttaget täcks av den balanserad skuld om 1,6 mnkr VA-verksamheten har till VA-kollektivet. De 1,2 mnkr som inte täcks av den balanserade skulden blir istället för VA-verksamheten en fordran på VA-kollektivet som ska balanseras inom 3 år, dvs senast år 2018 ska dessa medel tillföras verksamheten från VA-kollektivet. För att VA-kollektivet ska öka mängden tillförda medel finns tre möjliga alternativ. Att deras nyttjande av VA-tjänster ökar kraftig, vilket inte är troligt då antalet anslutna inte förutspås att öka Att deras förbrukning ökar, vilket inte bedöms sannolikt utifrån utveckling av försåld mängd Att priser för VA-tjänsterna ökar, dvs en ökning av brukningstaxan Om inget av de tre alternativen är möjliga behöver finansiering ske på annat sätt, vilket innebär tillskjutande av skattemedel. Behov av intäkter enligt budget 2017 Enligt budget 2017 och plan behöver de totala brukningsavgifterna år 2017 och 2018 ge 16,5 mnkr respektive 18,7 mnkr i intäkter. Kostnadsutveckling I VA-huvudmannens ansvar ingår att upprätthålla VA-leveransen till de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen. Ett av skälen till att verksamhetens kostnader ökar under är att renovering av vattentornet i Ockelbo behöver genomföras för att säkerställa vattenkvalitet, vattenleverans och arbetsmiljön. Kostnaderna för den löpande verksamheten bedöms öka med ca 0,6 mnkr baserat på generella kostnadsökningar. Ökat elpris, höjda priser för tjänster och varor samt löneökningar är exempel på sådant som ingår i de generella kostnadsökningarna. Kostnaderna för större underhållsinsatser budgeteras till 1,7 mnkr vilket är en ökning med 1,1 mnkr jämfört med Räntekostnader ökar med 0,3 mnkr som en effekt av pågående och planerade investeringar. En årlig avsättning med 1 mnkr behöver göras från och med 2017 för att avveckla vattenverk och avloppsreningsverk vars återstående ekonomisk- och teknisk livslängd bedöms till fem till tio år och därefter behöver ersättas.

2 Sida 2 (7) Kostnad (mnkr) Budget 2016 Årsprognos 2016 Budget 2017 Förändring prognos budget 2017 Förändring i procent Verksamhetskostnader 11,9 12,8 13,4 0,6 0,5 % Större underhåll 0,4 0,6 1,7 1,1 1,8 % Avskrivningar 2,7 2,8 2,7-0,1-0,3 % Räntekostnader 0,7 0,4 0,7 0,3 0,7 % Totala kostnader 15,7 16,6 18,5 1,9 11,4 % Prognos för intäkter 2017 med oförändrad taxa Genomförs ingen taxehöjning beräknas intäkterna från brukningsavgifter år 2017 uppgå till 14,3 mnkr. Brukningsintäkterna baseras på prognos av årsförbrukningar i oktober Om den föreslagna taxehöjningen inte genomförs eller beslut tas om att tillföra bolaget kapital på annat sätt (genom skattemedel) kommer nödvändiga åtgärder inte att kunna genomföras. Det innebär bland annat att arbete med renovering av vattentornet i Ockelbo inte kan genomföras med risk för leveransproblem till kunderna anslutna till vatten i Ockelbo och att redovisningen inte följer gällande regelverk pga att avsättning inte görs. Avsättningen är ett lagkrav för att avveckla vattenverk och avloppsreningsverk vars återstående ekonomisk- och teknisk livslängd bedöms till fem till tio år och därefter behöver ersättas. Förslag till höjning av taxan från 1 februari 2017 samt 1 januari 2018 För att tillfredsställa intäktsbehovet 2017 och 2018 föreslår Gästrike Vatten en höjning av brukningsavgifterna med 16,3 % respektive 15 %. Detta beräknas öka intäkterna för att ge utrymme till att åtgärda akuta brister i närtid och framåt göra investeringar för en robust och säker VA-försörjning i framtiden för Ockelbo.

3 Sida 3 (7) Konsekvenser av föreslagna taxejusteringar 2017 Typhus A Villa med tomt om 800 m 2, två vuxna och två barn, årsförbrukning 150 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 130 kr inkl moms. Motsvarar en ökning med ca 17 %. Typhus B Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning om m 3 /år ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden per lägenhet ökar med 80 kr inkl moms. Motsvarar en ökning på 14 %. Huvuddelen av kunderna i Ockelbo Småhus med årsförbrukning 100 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl. moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 120 kr inkl moms. Övrig med mätare Qn 2,5 årsförbrukning 300 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 304 kr inkl moms. Övrig med mätare Qn 2,5 årsförbrukning 30 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 247 kr inkl moms Typhus A Villa med tomt om 800 m 2, två vuxna och två barn, årsförbrukning 150 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 136 kr inkl moms. Motsvarar en ökning på 15 %. Typhus B Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning om m 3 /år ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden per lägenhet ökar med 80 kr inkl moms. Motsvarar en ökning på 12 %. Huvuddelen av kunderna i Ockelbo Småhus med årsförbrukning 100 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 125 kr inkl moms. Övrig med mätare Qn 2,5 årsförbrukning 300 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 301 kr inkl moms. Övrig med mätare Qn 2,5 årsförbrukning 30 m 3, ger en ökning av årskostnaden med kr/år exkl moms, kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 243 kr inkl moms.

4 Sida 4 (7)

5 Sida 5 (7) VA-huvudmannens ansvar och avgifter Gästrike Vatten företräder Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner som VA-huvudman. I VA-huvudmannens uppdrag ingår att säkerställa produktion och leverans av ett hälsosamt och rent dricksvatten till kunder och verksamheter samt att avleda och rena avloppsvatten (spill- och dagvatten) för att skydda hälsa och miljön. I vårt uppdrag ingår det även att arbeta med skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter. Avgifterna fördelas på anslutningsavgifter (engångsavgift som betalas när fastigheten ansluts till den allmänna VA-försörjningen) samt brukningsavgifter (periodisk avgift som betalas löpande för nyttjande av allmänna Vaanläggningen). Avgifter enligt VA-taxan för varje kommun ska betalas av alla som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet och av den som har en fastighet inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Modellen för taxekonstruktionen är lika för Gästrike Vattens kommuner, men inte avgiftsnivån. Varje kommun har en egen nivå för så väl brukningsavgifter som anslutningsavgifter. Avgifterna ska enligt nyttoprincipen vara skäliga och rättvisa. Avgifterna är därför desamma oavsett vart i kommunen din fastighet ligger. Inom Gästrike Vattens kommuner skiljer sig avgiftsnivån mellan kommunerna mycket. Nivån på avgifterna speglar antalet anslutna invånare och infrastrukturens omfattning och behov (om det är många anläggningar, ledningsnätets längd, demografiska och geografiska förutsättningar). Ju fler som är med och delar på kostnaderna i respektive kommun, desto lägre kostnad per hushåll blir det. Samordning av tjänster, arbetsrutiner och kompetens mellan kommuner hjälper till att hålla emot kostnadsökningar. För Gästrike Vatten är det en stor utmaning att effektivisera och rationalisera verksamheten för att hålla nere nivån på brukningstaxan men ändå ha en VA-verksamhet som fungerar och uppfyller de lagar och regler som styr vatten- och avloppsverksamheten i Sverige. Några faktorer som påverkar kostnaderna: Geografin - en utspridd verksamhet kräver ofta fler vattentäkter och avloppsreningsverk. Topografin - kuperad terräng kräver mer utrustning, exempelvis tryckstegringsstationer. Antal anslutna kunder per verk och meter ledning. Total ledningslängd. Hur varje kommun, i sina förvaltningar, historiskt sett har hanterat redovisningen av sina investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.

6 Sida 6 (7) Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Reningsverk, antal Vattenverk, antal Ledningsnät totalt 147 mil 29 mil 16 mil 42 mil Antal anslutna kunder (cirka) Andel anslutna till kommunalt VA (%) 93 % 85 % 64 % 92 % Framtida krav I uppdraget ingår att planera för och svara upp mot framtida förhållanden utifrån en robust och säker vattenförsörjning samt en robust och effektiv avloppsvattenhantering. Gästrike Vattens övergripande inriktning är att sträva efter färre antal verk, vilket innebär att där det är möjligt ska små verk läggas ned för att satsa på några större. Skälet är både att säkra beredning respektive rening, att möta framtida krav men även att effektivisera och minska drifts- och underhållskostnaderna. Ökade myndighetskrav för dricksvatten innebär till exempel bevakning och beredning i vattenverken för ämnen som finns i omgivande miljö och som kan riskera att påverka människors hälsa men som det idag inte finns några fastställda gränsvärden för. Det kan i framtiden medföra behov av mer avancerade reningstekniker och mer kontroll och uppföljning av råvattenkvalitet. Exempel på sådana ämnen är PFOS och läkemedelsrester. Inom avlopp och rening av spillvatten innebär de ökade myndighetskraven bland annat ökade krav på rening av fosfor. Även ökade krav på rening av läkemedelsrester förväntas vilket innebär att mer avancerade reningstekniker behöver införas även på mindre verk. Detta gör att det finns ytterligare skäl för att minimera antalet verk inför framtiden. Statusbedömning av vatten- och avloppsreningsverk i Ockelbo, år 2015 Avloppsreningsverk Generellt: Om vattenbehovet ökar (ökad befolkningsmängd, etablering av industri etc.) så behöver dimensionering av berört avloppsreningsverk ses över. Nuläge och akuta åtgärder: - Generellt behov av att förbättra reningseffekter och minska inläckage till avloppsreningsverken. Främst Jädraås och Åbyggeby men behov av översyn av samtliga tillstånd enligt miljöbalken - Åtgärder krävs för Åbyggeby avloppsreningsverk.

7 Sida 7 (7) - Lingbo avloppsreningsverk är mycket slitet och i behov av omfattande och dyrbar renovering. - Brutet vatten och renstvättpressar saknas på flera verk och bör installeras. Åtgärdsbehov inom 10 år: - Samtliga avloppsreningsverk är i behov av nya tillstånd, löpande driftkostnad. - Skärpta reningskrav på samtliga avloppsreningsverk vilket innebär att biologisk rening kommer att behöva införas på samtliga verk. Åtgärdsbehov inom 20 år - Om nederbörden ökar kommer det att påverka flödet till samtliga avloppsreningsverk, det är viktigt att ledningsnätets status stärks. - Skärpta reningskrav för bla läkemedelsrester och fosfor. Vattenverk: Nuläge och akuta åtgärder: - Behov av en ökad beredning eller ny vattentäkt för att säkra dricksvattenkvaliteten. - Behov av ökat skydd för samtliga vattentäkter. Vattendomar och vattenskyddsområden saknas helt eller delvis, befintliga vattenskyddsföreskrifter borde revideras. - Inriktning för vattenförsörjningen i för Ockelbo tätort och Åmot behöver särskilt ses över - Flera verk och vattentornet i Ockelbo är i behov av upprustning - Vattentillgången på råvatten i Ockelbo behöver undersökas och åtgärdas. - Skalskyddet (Lås & Bom) behöver förbättras vid några vattenverk. Behov av åtgärder inom 10 år: - Nytt vattenverk i Åmot eller överföringsledning från Ockelbo. Om planerad avverkning genomförs så kommer det påverka råvattenkvaliteten. - Förändrad nederbörd påverkar flödena till råvattenbrunnar och därmed råvattenkvaliteten - Översyn av skalskyddet för samtliga vattenverk, brunnar och observationsrör. Behov av åtgärder inom 20 år: - Med ökade myndighetskrav kommer införande av ytterligare barriär vid samtliga vattenverk troligen behövas. - Översyn av skalskyddet för samtliga vattenverk, brunnar och observationsrör Översyn av samtliga vattenskyddsområde och vattendomar. Nya i de fall där det saknas.