Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Transkript

1 Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa upp VA verksamheten. I den här nyckeltalsbroschyren finns en sammanställning av nyckeltal för verksamhetsåret 2008.

2 Summering Utdrag ur 2008 års helårsbokslut Analys av 2008 års verksamhet Kundperspektiv: VA enheten har under 2008 levererat dricksvatten och tagit emot avloppsvatten i normal omfattning. Trots höga flöden under flera perioder av året har detta inte orsakat källaröversvämningar. Införandet av det nya faktureringsprogrammet orsakade en hög arbetsbelastning på kundtjänsten, varför telefontider införts. Processperspektiv: De nya vatten och avloppsledningarna mellan orterna Örbyhus, Tobo, Tierp, fungerar nu fullt ut och reningsverken i Tobo och Örbyhus är nu ersatta av pumpstationer. Renovering och förnyelse fortgår i såväl underhålls samt i projektform av längre sträckor på ledningsnätet, inkluderat renvatten, dag och spilledningar. Samtliga vattenverk har inspekterats av inspektör från Medborgarservice, vilket har lett till ett åtgärdsprogram att genomföra under Avloppsreningsverken har kunnat hålla sina utsläppsvillkor. Tierps reningsverk har fått ett nytt tillstånd enligt miljöbalken med skärpta utsläppskrav. Därmed har samtliga verk moderna tillstånd. Avvattnat slam från reningsverken har från andra halvåret 2008 komposterats på Gatmot. Medarbetarperspektiv: Utbildning har skett i Heta arbeten, Arbete på väg och Dricksvattenhygien. Sjukskrivningarna har sjunkit från 13 % till 5%. Ekonomiskt perspektiv: VA enheten uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för tkr jämfört med det budgeterade nollresultatet Avgiften för nyanslutning höjdes 1 januari 2009 med 20 % för att ge bättre kostnadstäckning för nyanslutning. Även brukningsavgifterna höjdes, med 4,4%. På ledningsnätssidan pågår ett omfattande saneringsarbete med att byta ut uttjänta och läckande ledningar, för att komma till rätta med inläckage av ovidkommande vatten. På vattenverken riktas arbetet in på att minska energianvändningen och höja den mikrobiologiska vattenkvaliteten samt att höja säkerheten för anläggningarna. Reningsverken har överlag en god reningsgrad. Insatserna inriktas på att sänka energianvändningen och kemikalieanvändningen samt att upprätthålla statusen på anläggningarna. Alla kvarvarande reningsverk har nu moderna miljötillstånd. Ingen ny ansökan torde behöva förberedas de närmsta fem åren. Yttre faktorer som kan påverka framtiden är implementeringen av Vattendirektivet.

3 Produktion vatten Vattenprover tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt varierar. Samma tendens på vattenledningsnätet. Kan bero på nederbördsförhållanden. Skyddet av vattentäkter blir allt bättre. Kemikalieförbrukningen har ökat i Tierp. Energiförbrukning ligger på en stadig nivå. Målet att nå 0,5 kwh/levererad m3 år 2008 uppnåddes ej. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Drift och underhållskostnad 2,1 kr/m3 Energiförbrukning 0,64 kwh/m3

4 Distribution vatten Utebliven provtagning har förekommit, vilket registreras som otjänligt i VA plan. Läckor huvudledningar och serviser har ökat något under året. Svinnet ökar och även drift och underhållskostnaden. I Tierp ligger kostnaden fortfarande under medianvärdet i föreningen samt riksgenomsnittet. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Läckor huvudledning 0,6 st/10 km ledning Läckor serviser 1,1 st/1000 serviser Svinn 24 % Svinn 5,9 l/dygn*meter ledning Drift och underhållskostnad 14,9 kr/m.

5 Avledning spillvatten Antal stopp har minskat och om trenden håller i sig ser målet att nå 2,5 till år 2010 lovande ut. Ovidkommande vatten har ökat på grund av mycket regn och höga grundvattennivåer och ligger över medianvärdet i föreningen samt riksgenomsnittet. D/U kostnaden är högre i Tierp jämfört med föreningen, men lägre än riksgenomsnittet. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Stopp huvudledning 0,6 st/10 km ledning Stopp serviser 2,2 st/1000 serviser USG 2,2 Ovidkommande vatten 25,2 l/dygn*meter ledning Drift och underhållskostnad 18,9 kr/m.

6 Avloppsvattenrening Andel prov som ej klarar utsläppsvärden har stigit från 2004 vilket kan bero på förändrade nederbördsförhållanden med högre och stötvis kraftigare inläckage som följd. Reningsgraden BOD och fosfor ligger konstant på en hög nivå. Energi och kemikalieförbrukningen har minskat rejält jämfört med året innan och ligger under riksgenomsnittet. tack vare att verken i Örbyhus och Tobo är nedlagda. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Energiförbrukning 0,55 kwh/m3 Drift och underhållskostnad 2,4 kr/m3.

7 Övergripande Årskostnader för debiterad mängd VA har ökat något och ligger över median värdet i föreningen. Årskostnaden per meter ledning ligger konstant och är lika som medianen i föreningen.

8 Mängder Producerad mängd vatten har en nedåtgående trend sedan år 2006 och den debiterade mängden följer med trenden. Avloppsmängden och behandling av avlopp ökade 2008 på grund av kraftiga regn och flera snösmältningar. Energiförbrukningen har minskat på reningsverken och ökat på ledningsnätet på grund av att verken i Örbyhus och Tobo lagts ner och ersatts med pumpstationer för överföring av spillvatten till Tierps reningsverk.