VASS med VA web i planeringsarbetet

Transkript

1 VASS med VA web i planeringsarbetet Tage Hägerman, VA chef Smedjebacken Energi & Vatten AB 1 Smedjebacken Smedjebacken Energi & Vatten AB Södra Dalarna invånare medlem i Dala VA alla 15 kommuner i Dalarna 2 1

2 Planeringsarbetets årscykel OKTOBER DECEMBER Budgetarbete, taxor, investeringar, förankring styrelse Beslut styrelse/kf JANUARI MARS inmatning VA web, årsredovisning, VASS taxor MARS APRIL utvärdering mål och nyckeltal med personal AUGUSTI SEPTEMBER revidering mål och budgetarbete MAJ Info styrelsen JUNI Strategidag 3 Historia VA web Utvecklades 1995 som ett planeringsverktyg Samarbete kommuner i södra Dalarna Stöd av Svenskt vatten, VA forsk. 4 2

3 Verktyget VA web År 2000 ett webb verktyg för uppföljning av driftstatistik. Drift och ekonomisk indata Drivs och utvecklas av en användarförening Medlemsantalet ökande, senaste tillskottet Uppsala vatten 5 Medlemmar i VA web Ale kommun Avesta Vatten och Avfall AB Borlänge Energi AB Falu Energi & Vatten AB Flens Vatten och Avfall AB Gagnef Teknik AB Halmstads kommun Heby kommun Hedemora Energi AB Håbo kommun Järfälla kommun Katrineholms Vatten och Avfall AB Leksand Vatten AB Ljusdals Vatten AB Ludvika kommun Miva Örnsköldsvik AB Moravatten AB Orsa Vatten och Avfall AB Rättviks Teknik AB Smedjebacken Energi & Vatten AB Säters kommun Tierps kommun Uppsala Vatten AB Vamas AB Malung Vansbro Teknik AB Vingåkers Vatten och Avfall AB Älvdalens Vatten och Avfall AB 6 3

4 Indata VA web Ekonomisystem Underhållsystem Kartsystem Driftövervakningssystem Kunddebiteringssystem Kundenkäter Driftrapporter Labbprover REGISTRERING DRIFTSTATISTIK Martina Processing. reningsverk Tommy Nätchef Robert Prod.chef dricksvatten VA-WEB REGISTRERING EKONOMI Tage VA chef Ansvariga registrerar sin data Kvalitetssäkring indata Relevans i siffror Följer utveckling och resultat Statistik blir verksamhetsnära 7 Vad får vi ut Rapporter, trender och nyckeltal NATURVÅRDSVERKET VERKSAMHETEN Miljörapport SMP TILLSYNSMYNDIGHET Beslutsunderlag Bräddningsrapporter Styrparametrar Avvikelserapportering Nöjd kundindex Utveckling över tid VA-WEB Status delområden STYRELSEN/KF Jämförelse kommuner Underlag till rapport Beslutsunderlag LÄNSSTYRELSEN Styrparametrar VASS Underlag till rapport Indata till driftstatistik 8 4

5 Engagerad driftpersonal Resultat diskuteras! Genomgång av resultat under en dag i april!!?!!?! Förslag till åtgärder! Kommentarer till resultat! Tar ansvar för sina siffror Utveckling över tid! Analyser! Historik! 9 Exempel hur data kan användas Underlag till förnyelseplanering av ledningsnät 10 5

6 I arbetet med förnyelseplanering av ledningar identifieras att vi har dåliga värden för spillvattenledningar i orten Vad. 11 Förändringar över tid 12 6

7 Hur har olika mängder förändrats över tid 13 Presentation av VA web! Värdering av verksamheten Nyckeltal och statistik Kommun och områdesnivå Jämförelser mellan år, trender Jämförelser mellan kommuner 14 7

8 Fördelar med VA Web Verksamhetsnära Tillgängligt i dagliga arbetet för personal och beslutsfattare Flexibelt Anpassad statistik efter verksamhetsområde Analyser per delområde inom kommun Jämförelser över tid Möjlighet att välja ut nyckeltal till rapporter Samarbeten Mellan olika verksamhetsgrenar inom VA Regional samverkan Jämförelser mellan kommuner 15 VA web och HBI (hållbarhetsindex) Kompletterar varandra: VA web = driftdata = bild av nuläget HBI = självskattning = hållbar framtid HBI en ny modell från Svenskt Vatten Kommunerna självskattar sin verksamhet 16 8

9 HBI (hållbarhetsindex) Hållbara resurser, VA-anläggningens status Rs1 Finns en flerårsbudget (3-4 år) upprättad? Ja, baserad på en detaljerad inventering av investeringsbehov. Ja, utifrån översiktliga bedömningar Nej Rs2 Finns en ekonomisk 10-årsplan som visar hur identifierat investerings- och förnyelsebehov enligt Rs3, Rs8 och Rs9 ska finansieras? Ja, utifrån investeringsbehov och taxeutveckling Ja, med analys av nödvändig översiktlig taxeutveckling Nej Rs3 Finns det en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov ledningsnät på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning mm. Ja, och beslutad i plan med tydlig tidplan. Rs4 Vattenledningsnätets status mätt som beräknat läckage (m3/km, < >15 eller kan ej dygn). räkna ut Rs5 Förnyelsetakt ledningsnät vatten 5-årsmedel. >0,7 0,5-0,7 <0,5 Ja Nej Rs6 Hur ser statusen på avloppsledningsnätet ut? Svara på frågan utifrån God idag och på sikt Trenden är negativ Vet ej TV-inspektioner, stopp, spolbehov och ledningskollapser. Rs7 Förnyelsetakt ledningsnät avlopp 5-årsmedel. >0,6 0,3-0,6 <0,3 Rs8 Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för vattenverk och pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och driftstörningar/akuta reparationer. Normalt reinvesteringsbehov Större reinvesterings och/eller investeringsbehov Mycket stort investeringsbehov (total ombyggnad) Rs9 Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för avloppsreningsverk Normalt och pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar reinvesteringsbehov utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och driftstörningar/akuta reparationer. Större reinvesteringsoch/eller investeringsbehov Mycket stort investeringsbehov (total ombyggnad) 17 Utveckling VA web och HBI Gemensamt gränssnitt för uppföljning STRUKTUR Gemensamt gränssnitt för indata Indata /rapportstruktur finns Värdering i färgskalor används ÖPPENHET Kan justera under året, öppet system Möjligheter att jämföra kommuner och lokala delområden Möjlighet gemensam plattform för HBI och VA web 18 9