Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp

Transkript

1 Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp Annika Malm, ind.doktorand, specialist rörnät Vatten 6-stads nyckeltalsgrupp Benchmarking i 16 år Fokus på ledningsnät (mest lika) Ekonomi är en ständig stötesten 1

2 Vilka nyckeltal jämför vi? Kund (vattenläckor/10 km KÖ/1000 ansl) Tekniska (läckage/10 km) Ekonomiska ( /deb m3 eller km) Personal (anst/1000 brukare) Vi rankar inte våra städer från bäst till sämst med något effektivitetstal - fokus ligger på den lärande processen 2

3 Två frågor Hur påverkar våra målsättningar hur vi arbetar? Hur kan man förbättra sin verksamhet med nyckeltalsjämförelser/benchmarking? Vattenledningsnätet - mål Hur snabbt man reparerar ett avbrott (98% inom 8 resp 10 tim) Nästan, 97% Oplanerade leveransavbrott (Max 100 fastigheter drabbade av > 2 oplanerade avbrott inom 5 år) Antal vattenläckor (serviser/huvudledning) Leveransavbrott i tid för genomsnittlig, avbrottskänslig och värst drabbad brukare (ex. tid mellan oplanerade avbrott minst 10 år för genomsnittlig brukare, ingen brukare drabbas av avbrott oftare än vart tredje år) Antal vattenläckor (serviser/huvudledning) Läckage max 14 m 3 /km, dygn 3

4 Vattenledningsnätet - mål Hur snabbt man reparerar ett avbrott (98% inom 8 resp 10 tim) Nästan, 96% Oplanerade leveransavbrott (Max 100 fastigheter drabbade av > 2 oplanerade avbrott inom 5 år) NEJ Antal vattenläckor (serviser/huvudledning) JA/NEJ Leveransavbrott i tid för genomsnittlig, avbrottskänslig och värst drabbad brukare (ex. tid mellan oplanerade avbrott minst 10 år för genomsnittlig brukare, ingen brukare drabbas av avbrott oftare än vart tredje år) JA/? Antal vattenläckor (serviser/huvudledning) NEJ/NEJ Läckage max 14 m 3 /km, dygn NEJ Vattenledningsnätet - mål Hur man upprättar försörjning med vattenpost (6tim) resp. prov. Ledning (12tim), 97% Max 150 st/år (huvudledning) Rehabilitering enligt plan Köpenhamn Hur snabbt man reparerar ett avbrott (<=300mm, 4-6 tim, stik, 2-4 tim) Max 350 st/år (huvud och stik) 4

5 Antal per 10 km, år Vattenledningsnätet - mål Hur man upprättar försörjning med vattenpost (6tim) resp. prov. Ledning (12tim) JANästan, 97% Max 150 st/år (huvudledning) NEJ Rehabilitering enligt plan JA Köpenhamn Hur snabbt man reparerar ett avbrott (<=300mm, 4-6 tim, stik, 2-4 tim) JA Max 350 st/år (huvud och stik) NEJ Läckor - måluppfyllnad Medel Mål Köpenhamn 5

6 Antal per 10 km, år Avloppsnätet mål stopp Hur snabbt man avhjälper stopp (98% inom 4 resp 6 tim) JA 99% Antal stopp Antal stopp Antal stopp Rehabilitering enligt plan JA Köpenhamn Antal stopp Avloppsnätet mål stopp Medel Mål Köpenhamn 6

7 Antal per 1000 serviser, år Avloppsnätet mål KÖ Max 5 fastigheter > 1 översvämning senaste 10 åren NEJ Antal källaröversvämningar Antal källaröversvämningar Antal källaröversvämningar Rehabilitering enligt plan Köpenhamn Ej relevant Avledningssäkerhet måluppfyllnad källaröversvämning Medel Mål

8 Mål och måluppfyllnad Hur sätter vi våra mål? Vad utgår vi ifrån? Vad sätter vi mål på? Hur påverkar det vår verksamhet? Vad är viktigast för brukarna? Att vi lagar snabbt eller sällan? Skillnader i mål, Köpenhamn, : Få och kundservicerelaterade mål : Inriktning och några konkreta mål : Många mätbara mål (målen skall motivera verksamheten) : Indirekta mål 8

9 Skillnader i målnivåer Hur ska vi veta hur vi ligger till hos oss? Hur bör vi ligga till? Är det rätt att acceptera fler avbrott (läckor) i än i och? Och skall vi i stället rikta in oss på att minska återkommande avbrott? Varför skillnader? Några tankar Vi har alla olika förutsättningar men Det som drabbar brukare bör sträva mot samma mål Det som drabbar kostnader bör vara upp till var och en Det som drabbar miljön är upp till hur mycket som påverkas (eller krav) Hur påverkar krav och mål hur vi jobbar? 9

10 Jämförelse av processen Drift av vattenledningsnät Hur ser kostnadsfördelningen ut? Har vi ungefär samma kostnadsfördelning? Skillnader? Kan vi förklara skillnader? Om, inte gå vidare Jämförelse av processen Drift av vattenledningsnät Huvudsakliga kostnadsposter Ledningsdrift (inkl anordningar) Läcklagning Pumpstationer Vattenmätare kostnad för reparation och byte Reservoarer Vattenkvalitetskontroll 10

11 Euro/reparerad läcka Jämförelse av processen Drift av vattenledningsnät Tryckstegrings stationer 11% Reservoarer 2% Läckreparation 27% Ledningsdrift inkl armaturer och serviser 49% Vattenmätare 8% Vattenkvalitets kontroll 3% Jämförelse av processen Drift av vattenledningsnät Reparerade läckor (alla) Reparerade läckor <250 mm inkl serviser Personalkostnad, avstängningskostnad, Köpenhamn effektivitet 11

12 Euro/egenfunnen läcka Läckage m3/km, dygn Jämförelse av processen Drift av vattenledningsnät Kostnad för läckagesökning Läckage Behöver analyseras vidare Underlag för beslut om resurser Studera hur Köpenhamn gör! Köpenhamn Tankar från 6-stad Övergripande nyckeltal ger frågor och inspiration men inga förklaringar. Definitioner.behöver alltid sägas en gång till Viktigt att kunna jämföra sig med sig själv över åren behåll samma definitioner. Begränsa antalet nyckeltal och djupdyk. Processjämförelser ger möjligheter men det krävs tid och detaljer. Har någonting förändrats i en organisation efter benchmarking har man kommit långt! 12