TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

Transkript

1 TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN (7)

2 vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas och särskild verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning ska upprättas. Kommunens vatten och avloppsförsörjning utgör en del av Teknik- och servicenämnden och är en förenklad balansräkningsenhet med ansvar för intäkter, kostnader och finansiering av tillgångarna. Verksamheten finansieras med intäkter från VA-taxan och skattebidrag för kapitalkostnader överföringsledning. Produktion och distribution av dricksvatten Den kommunala vattenförsörjningen ska leverera ett hälsosamt vatten med hög kvalitet, som kunden upplever som gott att dricka. Allt vatten producerades från grundvatten i 11 verk runt om i kommunen. Tillgängligheten var god, över 99% vilket innebär att situationer där kunderna var utan vatten var en mycket ovanlig händelse under året. Nyckeltal I nedanstående tabell redovisas de viktigaste nyckeltalen för produktion och distribution av dricksvatten, med data från 2013 som jämförelse. Beskrivning av nyckeltalet Antal anslutna personer Antal serviser Ledningslängd (km) Förnyelsetakt ledningar (%) 0,3 0,5 Producerad mängd dricksvatten (miljoner kubikmeter) 2,23 2,35 Debiterad mängd dricksvatten (miljoner kubikmeter) 1,26 1,26 Förbrukning per person (liter/dygn) Andel vattenprov med anmärkningar (%) 4,8 6,1 Varav andel provsvar som bedömts som otjänligt (%) 0,2 0,2 Antal rörbrott/vattenläckor per 1000-tal serviser 2,41 1,7 Antal rörbrott/vattenläckor per km ledning 0,10 0,13 När det gäller förbrukningen per person är trenden under de senaste fem åren svagt sjunkande, från 175 liter per person och dag 2009 till förbrukningen på 159 liter per person och dag 2013 och Denna trend återfinns i de flesta andra kommuner och anses bero på att fler och fler vattensnåla maskiner, toaletter etc når marknaden. Det är för tidigt att säga om utplaningen de senaste två åren är en bestående trend. Ett prov mättes som otjänligt under året och berodde på ett inläckage i en högreservoar som snabbt åtgärdades. Under året har en ny ledning tagits i drift mellan centralorten och Hyssna. Ledningen som är ca 7 km lång motsvarar 2,4 % av den totala ledningslängden. Under året har ett stort antal vattenmätare bytts precis som under Orsaken var att uppesittartiden förkortades på grund av lagkrav. En extra person sattes in under första halvåret för att uppgiften skulle kunna lösas. vatten och avloppsförsörjning (7)

3 Det inträffade betydligt fler läckor på servisledningar under året jämfört med föregående år vilket också syntes i kostnaderna för denna verksamhet. Däremot var läckorna på ledningsnätet något färre. Avloppsförsörjningen Avloppsvatten behandlas till allra största delen i centralorten i Skene avloppsreningsverk som har en relativt hög kapacitet. Anläggningen är sliten och en omfattande renovering har inletts. Det finns ytterligare 11 mindre anläggningar på olika platser i kommunen. Nyckeltal I nedanstående tabell redovisas de viktigaste nyckeltalen för avloppsförsörjningen, med data från 2013 som jämförelse. Beskrivning av nyckeltalet Antal källaröversvämningar 9 5 Antal källaröversvämningar per 1000-tal serviser 1,55 0,86 Antal stopp i spillvattenförande ledningar 8 21 Volym bräddat orenat avloppsvatten (miljoner kubikmeter) 0,209 0,235 Volym ovidkommande vatten (miljoner kubikmeter) 3,5 3,1 Mängd producerat avvattnat slam (ton) Med ovidkommande vatten menas vatten som tränger in i avloppssystemet och som alltså inte kommer från hushåll och industrier. En viss mängd ovidkommande vatten är inte nödvändigtvis dåligt, det kan t o m vara en fördel, men det får inte bli för stora mängder. Skillnaden i mängden producerat avloppsslam mellan 2013 och 2014 beror framför allt på en felräkning av leverantören under 2013, vilket har kompenserats ekonomiskt under Utveckling och förnyelse Anläggning av nya vatten- och avloppsledningar mellan Skene och Hyssna färdigställdes i början av året. Hyssna förses nu med vatten från centralorten. En kort sträcka förbi Iglabäcken är provisorisk och ska färdigställas under Avloppsledningen är inte i driftsatt ännu eftersom pumpstationer inte upphandlas förrän tidigast hösten 2015 då man upphandlar samtliga pumpstationer för hela sträckan centralorten - Hägnen. Projektering och markförhandlingar kring etappen Sätila - Sjödal - Ubbhult pågick under året. Ett nytt vattenverk i Örby började byggas under hösten med syfte att förbättra reningen med avseende på mangan. Detta ska åstadkommas med en relativt ny teknik som kallas markoxidation där vattnet luftas i marken för att fälla ut mangan. Verket byggs bredvid det gamla, som kommer att rivas, och beräknas vara i full drift i maj Ungefär 1,4 km avloppsledning i området kring Kinnasten renoverades genom infodring under hösten vilket motsvarar 0,6% av totala ledningslängden. Projektet Uppströmsarbete som handlar om att kartlägga inkommande spillvatten till Skene reningsverk tog fart under året. Projektet är i första hand inriktat mot industrier och syftar till att höja kvaliteten på avloppsslammet och minska utsläpp av miljöstörande ämnen till recipient. Personal vatten och avloppsförsörjning (7)

4 En omorganistion genomfördes under året som omfattade hela den tekniska verksamheten med undantag för fastighetsförvaltningen. VA och gatuverksamheterna fick därmed en gemensam projektstab vilket underlättar samarbete i projektens olika delar. Omorganisationen innebar vidare att avfall och VA-verk får samma enhetschef, en tjänst som enhetschef togs därmed bort. Denna chef rekryterades under sommaren och började i september. En ny tjänst inrättades som ingenjör miljö/projekt som tillsattes med den tidigare enhetschefen för VA verk. På detta sätt renodlas rollerna i organisationen. En planerad rekrytering av en VA-ingenjör misslyckades pga brist på sökande men under året har en tjänst som VA handläggare inrättats istället med en intern tillsättning i september. Bristen på ingenjörer har medfört förseningar i vissa projekt. Antalet tillsvidareanställda var 31 st, 21 män och 10 kvinnor. Samtliga befattningar är i huvudsak heltidsanställningar. Av personalen arbetar 2 personer på kundtjänst. Personalkostnaden uppgick 2014 till 14,2 miljoner kr. Sjukfrånvaron uppgick 2014 till 7% jämfört med 12 % året innan. Medelåldern är hög och huvuddelen av personalen tillhör åldersintervallet år. vatten och avloppsförsörjning (7)

5 Resultaträkning VA Not (Belopp i tkr) Verksamhetens Intäkter Brukningsavgifter (akt 85011/12) Industriavlopp (akt 85013/14) Lakvattenavgift (akt 85016) Behandlingsavgift för externslam (akt 85016) Ers. för underhåll av brandposter Räddningstjänsten (akt 85032) Anläggningsavgifter Periodisering från investeringsfond Årligt ianspråktagande av periodiserade anläggningsavgifter Övriga intäkter Verksamhetens Kostnader Personalkostnader (kto 5, 6185, 747) Material (kto 41) Elavgifter (kto 621) Konsulter (kto 6189, 745) Tippavgifter slam (kto 7611) Tjänster, mtrl, overhead (kto 6 exkl 621, 743, 746, 749) Avskrivningar (kto 79) Övriga kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter och kostnader Ränta lån Ränta avräkningskonto, ränteintäkter Finansnetto Resultat före extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära poster intäkter Extraordinära poster kostnader Periodens resultat vatten och avloppsförsörjning (7)

6 Balansräkning VA (Belopp i tkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Byggnader va-verk Ledningar Ack avskriv verk, ledningar Maskinell utrustning Ack avskriv maskiner Inventarier Ack avskriv inventarier Fordon Ack avskriv fordon Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Lager va-förråd Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Eget kapital Eget kapital Årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Skulder Långfristiga skulder Kommunlån Periodiserade förutbetalda anläggningsavgifter Investeringsfond Kortfristiga skulder Lev. Skulder Okomp. Övertid Upplupen sem.ers Mervärdesskatt Övriga upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Avräkning Marks kommun Summa skulder o eget kapital vatten och avloppsförsörjning (7)

7 Noter till bokslut 2014 Vatten och avloppsförsörjningen Not 1 Periodisering anläggningsavgifter Fr.o.m periodiseras anläggningsavgifterna över den beräknade nyttjandetiden för närvarande 75 år. Återstående del vid årets slut tillförs ränta enligt Stibor minus 0,5 %. Ingående periodiserade anläggningsavgifter Årets nyanslutningar 952 Årets återföring till resultatet -363 Utgående periodiserade anläggningsavgifter Not 2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående restvärde Årets investeringar Årets avskrivningar Utgående restvärde Not 3 Maskiner och inventarier Ingående restvärde Årets investeringar 353 Årets avskrivningar -187 Utgående restvärde Not 4 Fordringar Avräkning mot finansförvaltning, likvida medel Fakturering december, ej övertagen av finansförvaltningen - Förutbetalda kostnader - Summa fordringar Not 5 Rördelslager Fr o m 1 januari 2012 överfördes rördelslagret till VA-verksamheten. Lagervärde per den 31 december 2014 är tkr. Lagervärdet påverkar avräkningskontot. Not 6 Långfristiga skulder Ingående låneskuld Årets amorteringar Utgående låneskuld Not 7 Avräkning finansförvaltningen (likvidkonton) Beloppet avser VA-verksamhetens kortfristiga skuld på balansdagen Not 8 Upplupna kostnader Beloppet avser VA-verksamhetens beräknade kostnader för självrisker och regresskrav för källaröversvämningar som inträffat 2012, och Summa upplupna kostnader 345 vatten och avloppsförsörjning (7)