BUDGET 2017 SAMT PLAN

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE TJÄNSTESKRIVELSE Jonas Andersson BUDGET SAMT PLAN KIL PÅ RÄTT SPÅR ! En viktig sak i det kommunala ledarskapet är att ha förmågan att balansera behovet av resurser för den löpande driften, behovet av investeringar och behovet av ett rimligt överskott för att utveckla kommunens ekonomiska styrka. Medborgarnas behov av äldreomsorg, barnomsorg och skola är långsiktigt. Det är också förutsättningarna för boende, företagande och fritidsverksamhet. Detta kan bara mötas av kommunala resurser som är hållbara över tid. Den bakomliggande perioden kännetecknas av goda ekonomiska villkor för den kommunala verksamheten. Kils kommun utnyttjade den möjligheten detta gav till offensiva satsningar för utveckling, förbättrat underhåll, men också genom höga överskott som på ett betydelsefullt sätt stärkt Kils ekonomiska styrka. För perioden 2019 är prognoserna för den ekonomiska utvecklingen mer osäkra, både vad gäller skattekraftsutveckling och utvecklingen av kommunens utgifter. Vi har därför valt att sänka överskottsmålet till 2% och avsätta 5 miljoner årligen till en strategisk reserv. Behovet av resurser väntas öka för kommunens verksamheter riktat mot gamla och unga eftersom dessa grupper väntas öka. Kommunens ökade roll för integration och mottagande av nyanlända har också beaktats. Därför satsas betydande resursförstärkningar till barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd under perioden. Även tekniska nämnden får uppräkning på grund av nya bostadsområden, skötsel av gröna torget och centralortens nybyggda resecentrum. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 38

2 Investeringarna för ligger på en hög nivå, 50 miljoner, för att senare under perioden anpassas mot en lägre nivå. Till stor del riktas satsningarna mot skolbyggnader för att ta emot fler elever men också för att erbjuda bra lokaler för elever och personal. Kommunens utveckling har de senare åren varit positiv. Flera av fullmäktiges övergripande mål för perioden är redan uppfyllda. Nu tar vi sats för att klara resten! Georg Forsberg C Mikael Johansson S Sida 2 av 38

3 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 NOVEMBER Se bifogad excelfil! PERSONAL 1 NOVEMBER Se bifogad excelfil! POLITISK STÄLLNING Parti Antal mandat M 6 C 6 L 1 KD 1 S 14 V 2 MP 2 SD 3 Totalt 35 KOMMUNALSKATT/UTDEBITERING Skatt (kr) Kommunen 22,40 22,35 22,35 22,35 22,35 Landstinget 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift inkl stiftsavgift 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 Totalt 35,05 35,00 34,99 34,99 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,97 33,91 33,90 33,90 33,90 Sida 3 av 38

4 VART GÅR SKATTEPENGARNA? Vad går 100 kr i skatt till? (kr) Skola, förskola 44,43 varav förskola 11,55 varav grundskola 22,42 varav gymnasieskola 8,14 Vård och omsorg 34,43 varav särskilt boende 7,69 varav eget boende 7,67 varav ekonomiskt bistånd 2,40 Kommunal service 8,89 (bl a kultur, fritid, bibliotek, infrastruktur, kollektivtrafik) Bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn 0,67 Gator och vägar 2,88 Arbetsmarknadsåtgärder 1,19 Övriga verksamheter 7,51 (bl a politisk verksamhet, administration, gemensamma lokaler) KILS KOMMUNS ORGANISATION Se bifogad pdf! VISION Se bifogad pdf! Sida 4 av 38

5 ÖVERGRIPANDE MÅL Ekonomi KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag. * Från år 2015 ska vi reinvestera med egna pengar. * Soliditeten ska öka. * All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras (uppdrag till kommunstyrelsen). Utveckling KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och bostadsområdena Skommita-Tallåsen och Viksta By utbyggda 2018 (uppdrag till kommunstyrelsen). * Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018 (uppdrag till Miljöoch byggnadsnämnden). * Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft (uppdrag till kommunstyrelsen). * Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska år 2018 vara högst i Värmland (uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden). * Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner (uppdrag till kommunstyrelsen). * Vi ska senast år 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus (uppdrag till kommunstyrelsen). * Planerna för centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga år * Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdigbyggda år (uppdrag till tekniska nämnden). * Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar år 2015 (uppdrag till tekniska nämnden). Sida 5 av 38

6 Medborgare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Beskrivning Detta ska vi åstadkomma genom att: * Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. * Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. "Förenklat helt enkelt" ska vara en ledstjärna för alla medarbetare. * År 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet (uppdrag till Socialnämnden). * Kommunicera de övergripande målen för perioden och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma (uppdrag till kommunstyrelsen). * Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen år 2015 (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen år (uppdrag till Socialnämnden). Medarbetare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Införa punkten "Övergripande mål, värdegrund" på varje APT och ledningsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet. * Alla verksamheter ska från år 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2015 ska en personalförsörjningsstrategi tas fram, innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt (uppdrag till kommunstyrelsen). Sida 6 av 38

7 Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Beskrivning Detta åstadkommer vi genom att: * Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning (uppdrag till kommunstyrelsen). * All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas år (uppdrag till kommunstyrelsen). * Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt år (uppdrag till kommunstyrelsen). * År 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden). * Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska (uppdrag till kommunstyrelsen). * Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden). * Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda år, med start år 2016 (uppdrag till kommunstyrelsen). Sida 7 av 38

8 BUDGET RESULTATBUDGET Antal invånare / Belopp (tkr) Befolkning enligt prognos Nämndernas nettokostnad Kapitaltjänst (avskrivning + internränta) Nämndernas kostnader Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Strategiska reserver Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag (enligt SKL) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,0 % 2,3 % Sida 8 av 38

9 KASSAFLÖDESBUDGET Belopp (tkr) Likvida medel från årets början Den löpande verksamheten: Årets resultat Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar: Materiella investeringar enligt plan Finansiella investeringar Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet): Materiella investeringar enligt plan Finansieringsverksamheten: Amortering lån Utgående balans, likvida medel Sida 9 av 38

10 BALANSBUDGET Belopp (tkr) Tillgångar: Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder: Summa eget kapital därav årets förändring Avsättningar till pension Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet: 38,8 % 40,1 % 41,5 % KF mål: 25,4 % enl 2010 års nivå Sida 10 av 38

11 INVESTERINGSBUDGET (BESLUTAS I JANUARI) Områdesindelning (tkr) Centrumutveckling Skola och omsorg Bostadsområden Infrastruktur IT 382 Vatten och avlopp Summa investeringar varav skattefinansierade investeringar varav avgiftsfinansierade investeringar Överflyttningar från 2016 till Kommunens totala investeringar DRIFTBUDGETRAMAR -2019, enligt KF Nämnd (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samverkansnämnden Summa totalt Sida 11 av 38

12 NÄMNDERNAS BUDGETDOKUMENT KOMMUNFULLMÄKTIGE per verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnader Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet VALNÄMNDEN per verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnader Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Totalt nämnden REVISIONEN per verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnader Intäkter Revision ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN per verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnader Intäkter Övrig politisk verksamhet Flyktingmottagande Totalt nämnden Sida 12 av 38

13 KOMMUNSTYRELSEN Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen har också ansvar för att ett antal av kommunfullmäktiges övergripande mål verkställs. Dessa mål framgår nedan. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Nämndspecifika mål Ekonomi KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Det årliga överskottet ska vara minst 2,0 % av skatter och statsbidrag (ÄNDRAT MÅL). Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera i befintligt) med egna pengar. Soliditeten ska öka. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras. Sida 13 av 38

14 Utveckling KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Översiktsplan Nedre Fryken antagen. Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer. Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen. Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft. Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner. Vi ska senast 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus. Medborgare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'. Kommunicera de övergripande målen för perioden och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma. Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen Sida 14 av 38

15 Medarbetare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. ska en Personalförsörjningsstrategi tas fram innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt. Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas. Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Kil ska förbli en Fairtrade-kommun. Minst 25% av inhandlad livsmedel ska vara ekologiska. Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning. All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas. Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt. Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda, med start Sida 15 av 38

16 Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Konsument- och energirådgivning Turistverksamhet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studiestödsorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrig Bibliotek Musikskola / Kulturskola Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst / Riksfärdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Buss-, bil- och spårbunden trafik Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Totalt nämnden Sida 16 av 38

17 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 17 av 38

18 Nämndspecifika mål Ekonomi KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Livsmedelsverksamheten ska vara självfinansierad till minst 75 %. Utveckling KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer enligt prioriteringslista. Att arbeta med framtagna Naturvårdsprogrammets mål. Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast Verksamhetsplan för Miljö- och byggnadsnämnden ska vara uppfylld till minst 80 % senast Medborgare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Snabb handläggning utifrån våra tjänstegarantier. Gott bemötande och bra information. Sida 18 av 38

19 Medarbetare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga och nöjda. Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. Sida 19 av 38

20 Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning Miljö, hälsa och hållbar utveckling Arbetsmarknadsåtgärder Totalt nämnden Sida 20 av 38

21 TEKNISKA NÄMNDEN Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är bland annat att Fastighetsavdelningen ska tillhandahålla funktionsdugliga lokaler till våra hyresgäster. VA-verksamheten ska ombesörja att våra kunder får ett bra dricksvatten och att avloppsvattnet ska renas enligt gällande villkor. Gatuavdelningen ska se till att gator och vägar sköts och underhålls på ett betryggande sätt. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 21 av 38

22 Nämndspecifika mål Ekonomi KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning Utveckling KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Tekniska nämnden ska under genomföra planerade åtgärder i Kils centrum. Torget ska vara klart Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar. Sida 22 av 38

23 Medborgare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Tekniska nämnden ska ombesörja att ny beläggning sker på minst 5 % årligen av kommunens gator. Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 65 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Ombyggnation av Vikstaskolan ska vara klar. Senast 2018 ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för. Senast 2018 ska tre nya farthinder installeras på Apertinsvägen. P-skiva ska införas i Kils tätort, klart. Medarbetare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen. Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med kr för år. Tekniska förvaltningen ska ta del av KF och TN gemensamma mål. Sida 23 av 38

24 Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Gång- och cykelvägsplanen inklusive prioriteringslista ska revideras. Vägplan för Kils kommun ska upprättas, klart Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Elbilar ska prioriteras när det finns alternativ. Laddstolpar ska sättas upp vid resecentrum. Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år Detta utifrån 2016 års siffror. Sida 24 av 38

25 Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar samt parkering Parker Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering Gemensamma lokaler Totalt nämnden Sida 25 av 38

26 Nyckeltal Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kronor/belysningspunkt Vattenverk Antal m3 debiterat vatten Antal m3 producerat vatten Kostnad kronor/m3 producerat vatten Reningsverk Antal m3 renat avloppsvatten Kostnad kronor/m3 renat vatten Fastigheter Planerat underhåll kronor/m Reparationer kronor/m Sida 26 av 38

27 BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Uppdrag Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att garantera kommunmedborgarnas tillgång till barnomsorg, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI). Verksamheterna ska präglas av hög kvalitet och leva upp till kommunfullmäktiges mål. De nationella styrdokumenten reglerar skolans två huvuduppdrag: kunskaps- och värdegrundsuppdraget. Måluppfyllelsen visavi uppdragen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att eleverna ska nå god måluppfyllelse. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 27 av 38

28 Nämndspecifika mål Ekonomiperspektivet: KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Utvecklingsperspektivet: KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Vi ska säkerställa en likvärdig utbildning på alla kommunens förskolor och skolor till Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna under sitt andra skolår. Den enskildes resultat på de nationella proven i åk 3, 6 och 9 ska följa en positiv utveckling. Elevhälsans förebyggande arbete ska förbättra skolmiljön och öka närvaron bland Kilseleverna. Nämnden och förvaltningen ska ta initiativ till breda lösningar bland interna och externa aktörer, i syfte att stödja alla barns och elevers utveckling. Förskola och skola ska ta initiativ till samverkan med näringslivet. Kultur ska vara en viktig del av förskolans- och skolans verksamhet. Sida 28 av 38

29 Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola / Kulturskola Fritidsgårdar Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg (DBV) Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymn.vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare Arbetsmarknadsåtgärder Totalt nämnden Sida 29 av 38

30 Nyckeltal Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Sida 30 av 38

31 SOCIALNÄMNDEN Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 31 av 38

32 Nämndspecifika mål Ekonomi KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Utveckling KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. Sida 32 av 38

33 Medborgare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del. Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar. Sida 33 av 38

34 Medarbetare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Medarbetarsamtal ska genomföras till 100% årligen. All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i en kommunövergripande för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5% av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa. Miljö KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. God planering ska minska bilåkande i arbetet. Sida 34 av 38

35 Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd Äldreomsorg Insatser enl LSS, SFB och HSL Insatser till personer med psyk funk hinder Vård för vuxna med missbruksproblem Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt och familjerådgivning Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Totalt nämnden Sida 35 av 38

36 Nyckeltal Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut Äldreomsorg: Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats Intäkt per plats Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats (inkl hemsjukvård) Intäkt per plats (inkl hemsjukvård) Handikappomsorg: Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats Intäkt per plats Individ- och familjeomsorg: Kostnad för försörjningsstöd per invånare Sida 36 av 38

37 SAMVERKANSNÄMNDEN Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till ITtjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. Sida 37 av 38

38 Nämndspecifika mål Medarbetare KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna. IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv tekniskt plattform med god säkerhet och tillgänglighet. IT-avdelningen ska ha nöjda medarbetare med förståelse för uppdraget IT-avdelningens kunder ska vara nöjda. IT-avdelningen ska arbeta enligt etablerade modeller och processer för IT-styrning Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och gruppmöte. Resursfördelning per verksamhetsområde Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Gemensamma verksamheter Totalt nämnden Sida 38 av 38